公司質(zhì)量管理信息化管理規(guī)定

公司質(zhì)量環(huán)保管理信息化管理規(guī)定第一章總則第一條為促進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，不斷提高系統(tǒng)工作效率，規(guī)范公司在質(zhì)量環(huán)保管理信息化工作上的應(yīng)用，特制定本管理規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司、各分（子）公司及項(xiàng)目部，上海地區(qū)可參照?qǐng)?zhí)行。第二章質(zhì)量環(huán)保信息化組織機(jī)構(gòu)第三條集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)保管理部是公司質(zhì)量環(huán)保信息化管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)保信息化管理的方案、策劃及籌建工作，并組織對(duì)二級(jí)單位及項(xiàng)目部進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，督促運(yùn)用效果并進(jìn)行考核。集團(tuán)質(zhì)環(huán)部設(shè)質(zhì)量環(huán)保信息管理員（以下簡(jiǎn)稱“信息管理員”）一名，負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量環(huán)保管理信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)工作，推進(jìn)質(zhì)量環(huán)保信息化各功能的全面應(yīng)用，并負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。第四條二級(jí)單位質(zhì)量環(huán)保管理部是本單位質(zhì)量環(huán)保信息化管理的主要牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)，需督促落實(shí)質(zhì)量環(huán)保信息化管理推進(jìn)運(yùn)用及效果保證，確保管理資源的投入。二級(jí)單位質(zhì)環(huán)部設(shè)信息管理員一名，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量環(huán)保信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作，確保在建及新開(kāi)工項(xiàng)目及時(shí)覆蓋應(yīng)用，并對(duì)項(xiàng)目運(yùn)用效果進(jìn)行監(jiān)督管理及考核。第五條項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化管理的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化管理承擔(dān)首要責(zé)任，需確保落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化管理的推動(dòng)運(yùn)用，充分運(yùn)用信息化管理手段，促進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保管理水平。項(xiàng)目質(zhì)需設(shè)置質(zhì)量信息管理員和環(huán)保信息管理員各一名，質(zhì)量信息管理員原則上由項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任，環(huán)保信息管理員原則上由項(xiàng)目環(huán)保負(fù)責(zé)人兼任，在保證為公司正式員工的前提下，具體可由項(xiàng)目經(jīng)理指定，并報(bào)二級(jí)單位信息管理員備案。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量環(huán)保信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，督促崗位質(zhì)量環(huán)保信息化管理履職，推進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化工作正常運(yùn)行。第三章實(shí)施辦法第六條新開(kāi)工項(xiàng)目需主動(dòng)聯(lián)系二級(jí)單位信息管理員，并在信息管理員的指導(dǎo)下由項(xiàng)目填寫(xiě)“項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化啟動(dòng)申請(qǐng)單”(附件1），二級(jí)單位信息管理員將所在單位信息化啟動(dòng)申請(qǐng)單匯總后，統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)信息管理員開(kāi)通賬號(hào)。第七條“項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化啟動(dòng)申請(qǐng)”經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可在項(xiàng)目開(kāi)通賬號(hào)，并由二級(jí)單位信息管理員組織項(xiàng)目管理人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，協(xié)助解決日常使用問(wèn)題。項(xiàng)目信息管理員需及時(shí)完成項(xiàng)目管理人員及分包信息設(shè)置，項(xiàng)目資料員及時(shí)錄入經(jīng)監(jiān)理業(yè)主審批的分部分項(xiàng)工程劃分。第八條項(xiàng)目信息管理員需每月對(duì)項(xiàng)目信息化工作進(jìn)行一次檢查整改，包括問(wèn)題及建議收集，內(nèi)容見(jiàn)附件2《中國(guó)xx質(zhì)量環(huán)保信息化管理月檢查表》，并將表格填好后報(bào)二級(jí)單位信息管理員，二級(jí)單位匯總后每月25日前，將結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司信息化管理員。第四章系統(tǒng)運(yùn)用要求第九條質(zhì)量巡檢集團(tuán)公司及二級(jí)單位質(zhì)環(huán)部，本著質(zhì)量環(huán)保檢查“3個(gè)100”原則、專(zhuān)項(xiàng)檢查和重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查計(jì)劃，每月3日之前將檢查計(jì)劃上傳系統(tǒng)，檢查責(zé)任人按照檢查任務(wù)進(jìn)行檢查，并上傳檢查記錄，根據(jù)需要下發(fā)整改通知；若執(zhí)行過(guò)程中檢查任務(wù)有調(diào)整，需由檢查責(zé)任人向本單位部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)附表3《檢查計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)書(shū)》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批后留底備查，方可對(duì)檢查計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目經(jīng)理需按照管理要求，每月至少組織一次工程質(zhì)量大檢查，并由項(xiàng)目經(jīng)理本人將檢查記錄在系統(tǒng)進(jìn)行上傳，并根據(jù)需要下發(fā)整改通知，此項(xiàng)作為項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量履職的依據(jù)之一。項(xiàng)目施工經(jīng)理對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量控制負(fù)主要責(zé)任，要求施工經(jīng)理組織各標(biāo)段工長(zhǎng)（樓棟長(zhǎng)）、施工員，每日對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量檢查，并上傳檢查記錄，要求每天至少上傳一次，并按照整改通知，及時(shí)組織資源進(jìn)行整改，并在系統(tǒng)進(jìn)行整改回復(fù)。項(xiàng)目總工對(duì)工程質(zhì)量控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要求項(xiàng)目總工牽頭對(duì)施工方案和工程質(zhì)量的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每周至少組織一次，并上傳檢查記錄，對(duì)違反方案施工及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的情形在系統(tǒng)上下發(fā)整改通知。項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)工程驗(yàn)收質(zhì)量控制負(fù)直接責(zé)任，要求質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理人員進(jìn)行每日巡檢，在系統(tǒng)每天至少上傳一次巡檢記錄，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送整改通知，并負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的整改驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理對(duì)工程材料質(zhì)量付直接責(zé)任，要求項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理組織項(xiàng)目材料管理人員，對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)組織驗(yàn)收，完善驗(yàn)收記錄。施工巡檢過(guò)程中，對(duì)工程材料進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料及時(shí)清退出場(chǎng)，并通知質(zhì)量管理人員在系統(tǒng)中下發(fā)整改通知。第五章獎(jiǎng)懲措施質(zhì)量環(huán)保管理信息化管理系統(tǒng)上線后，試運(yùn)行期間，將系統(tǒng)運(yùn)用情況作為二級(jí)單位階段性重點(diǎn)工作進(jìn)行考核，視運(yùn)用效果加0-10分：試運(yùn)行階段考核細(xì)則運(yùn)用效果考核細(xì)則嚴(yán)格按照系統(tǒng)運(yùn)用要求運(yùn)用的加8-10分運(yùn)用效果較好的加3-8分運(yùn)用效果欠佳的不加分正式運(yùn)行后，將系統(tǒng)運(yùn)用情況作為扣分項(xiàng)進(jìn)行考核：正式運(yùn)行階段考核細(xì)則運(yùn)用效果考核細(xì)則未按照“3個(gè)100%”質(zhì)量檢查原則檢查計(jì)劃執(zhí)行率偏差低于90%扣2分檢查覆蓋率不到100%扣2分未按照專(zhuān)項(xiàng)檢查要求進(jìn)行復(fù)查，無(wú)復(fù)查記錄扣1分/項(xiàng)目集團(tuán)到項(xiàng)目檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，二級(jí)單位未上傳整改記錄的視問(wèn)題嚴(yán)重程度扣1-10分在系統(tǒng)下發(fā)整改通知后，整改未及時(shí)閉合、整改效果不佳的視問(wèn)題嚴(yán)重程度扣1-10分/項(xiàng)目第十一條質(zhì)量環(huán)保管理信息化管理系統(tǒng)上線后，試運(yùn)行期間，將系統(tǒng)運(yùn)用情況納入項(xiàng)目策劃考核，視運(yùn)用效果加0-5分：試運(yùn)行階段考核細(xì)則運(yùn)用效果考核細(xì)則嚴(yán)格按照系統(tǒng)運(yùn)用要求運(yùn)用的加3-5分運(yùn)用效果較好的加1-2分運(yùn)用效果欠佳的不加分正式運(yùn)行后，將系統(tǒng)運(yùn)用情況作為扣分項(xiàng)進(jìn)行考核：正式運(yùn)行階段考核細(xì)則運(yùn)用效果考核細(xì)則各崗位無(wú)故未按系統(tǒng)運(yùn)用要求上傳巡檢記錄的扣0.5分/次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題未在系統(tǒng)發(fā)送整改通知被二級(jí)單位或集團(tuán)公司檢查到的視問(wèn)題嚴(yán)重程度扣1-10分/次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題整改不及時(shí)、整改效果不佳的視問(wèn)題嚴(yán)重程度扣1-10分/次未按專(zhuān)項(xiàng)檢查要求，進(jìn)行自查并上傳記錄的扣2分/次第六章附則第十二條按照質(zhì)量環(huán)保管理信息化建設(shè)計(jì)劃，圍繞質(zhì)量管理體系、質(zhì)量策劃、風(fēng)險(xiǎn)管控、質(zhì)量巡檢、檢試驗(yàn)管理、質(zhì)量（預(yù)）驗(yàn)收管理、創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)創(chuàng)綠QC、分包考核、質(zhì)量報(bào)表和環(huán)保檢查十個(gè)功能分批上線，本規(guī)定根據(jù)各功能上線時(shí)間進(jìn)行補(bǔ)充更新。第十三條本規(guī)定自xx年7月7日起實(shí)施，最終歸集團(tuán)質(zhì)量環(huán)保管理部解釋。

附件1：xx項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保信息化啟動(dòng)申請(qǐng)單項(xiàng)目名稱工程類(lèi)型開(kāi)工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話項(xiàng)目總工聯(lián)系電話施工經(jīng)理聯(lián)系電話專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目質(zhì)量信息管理員聯(lián)系電話項(xiàng)目環(huán)保信息管理員聯(lián)系電話申請(qǐng)人聯(lián)系電話申請(qǐng)開(kāi)通時(shí)間質(zhì)環(huán)部部門(mén)負(fù)責(zé)人（審核）年月日二級(jí)單位總工（審批）年月日

附件2：xx質(zhì)量環(huán)保信息化管理月檢查表項(xiàng)目名稱：填報(bào)人：報(bào)送日期：年月日檢查項(xiàng)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查評(píng)價(jià)存在問(wèn)題組織建設(shè)01是否指定質(zhì)量信息化管理專(zhuān)員（是/否）。02是否指定環(huán)保信息化管理專(zhuān)員（是/否）。03項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)保信息化管理員變更是否上報(bào)分公司備案（是/否）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境04是否均在手機(jī)端安裝項(xiàng)目數(shù)字平臺(tái)（是/否）。05是否完成管理人員質(zhì)量環(huán)保信息化平臺(tái)賬號(hào)授權(quán)（是/否）。06質(zhì)量環(huán)保信息化是否及時(shí)啟動(dòng)（是/否）。07質(zhì)量環(huán)保信息化權(quán)限是否及時(shí)開(kāi)通（是/否）。責(zé)任落實(shí)08是否明確崗位質(zhì)量環(huán)保信息化管理職責(zé)（是/否）。09質(zhì)量環(huán)保信息化各功能模塊是否按要求運(yùn)行使用（全部功能按要求運(yùn)行使用評(píng)價(jià)優(yōu)；其中1項(xiàng)功能運(yùn)行使用不到位評(píng)價(jià)良；2項(xiàng)功能運(yùn)行使用不到位評(píng)價(jià)合格；3項(xiàng)及以上功能運(yùn)行使用不到位評(píng)價(jià)不合格）。10各崗位質(zhì)量環(huán)保信息化管理履職情況（全員履職評(píng)價(jià)優(yōu)；1人履職不到位評(píng)價(jià)良；2人履職不到位評(píng)價(jià)合格；3人及