汽車車身有限公司績效考核指標體系

廈門金龍汽汽車車身身有限公公司績效考核指指標體系系管理系110人力力2班謝曉文10120072441目錄第一部分：：前言…………………………0003第二部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖………………0044第三部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題解釋………………………0005第四部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題強相關關識別………………0066第五部分：：金龍車車身各部部門20012～～20一一三年…………………………0077第六部分：：金龍車車身20012～～20一一三年公公司級績績效考核核表…………………0228第七部分：：金龍車車身各部部門20012年年3季度考核核表…………………0299第八部分：：廈門金金龍車身身各主要崗位位考核要要點…………………0042第第一部分分：前言言績效指標是是公司根根據發(fā)展展需要進進行目標標制定、目目標分解解、衡量量指標確定定、指標標定義、指指標規(guī)劃等等一系列列工作的的總和。建立績效指指標的核核心環(huán)節(jié)節(jié)包括：：公司戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖的建立立、戰(zhàn)略略主題說說明、戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題強相關關識別、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)。績效指標不不但可以以應用在在對部門門績效的的考核中中，它還還可以應應用到對對崗位、對對員工的的績效管管理過程程中，同同時也可可以應用用到對公司司的績效效改進和和調整、部部門計劃劃管理、員員工培訓訓、員工工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃等環(huán)節(jié)。績效指標因因為公司司的發(fā)展展戰(zhàn)略而而存在，也也必將因因為公司司戰(zhàn)略目目標的不不斷調整整而完善善?？冃е笜瞬徊皇庆o止止的，它它需要根根據公司司戰(zhàn)略重重點的變變化于調調整進行行動態(tài)完完善。一一般來講講，績效效指標的的調整會會根據每每月、每每季各部部門績效效狀況和和公司績績效狀況況進行。本績效指標標，主要要包含了了金龍車車身20012年年～200一三年發(fā)發(fā)展重點點，以及及形成過過程、的的應用等等。第二部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖第三部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題解釋緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解解釋財務角度（F）業(yè)績提升銷售收入：：12年0.88億；一三三年1億。利潤潤：122年10000萬；；一三年一五000萬降低成本通過價格審審核降低低原材料料成本、完善財財務成本本核算體體系，降降低制造造成本、人工成成本，提提高人均均勞動生生產率爭取技改資資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構和社會資金。尋找戰(zhàn)略性性投資利用新區(qū)的的土地、廠廠房和設設備尋求求與國內內外公司司合作顧客角度（C）客戶滿意度度建立以市場場為導向向的營銷銷機制，規(guī)劃民民品渠道道，軍方方關系的的拓展與與提升，建立16949體系，保證質量與交期潛在客戶開開發(fā)發(fā)展軍民品品潛在客客戶，提提高產品銷售售收入內部運作（I）產品結構調調整堅持走廠廠廠、廠校校、廠所所聯(lián)合，利利用外部部資源開開發(fā)新產產品；軍軍品：重重點發(fā)展展軍品零零部件；；民品：：重點發(fā)發(fā)展汽車車零部件件體系推進實實施人力資源管管理體系系（薪酬酬、績效效、組織織設計）的的建立和和實施提升質量、安安全、BBaoMMi保證證建立BaooMi、16949體系，持續(xù)改進9001質量管理體系推進流程//制度建建設公司管理流流程/制度的的建立和和完善推進工廠景景觀規(guī)劃劃與實施施老區(qū)景觀規(guī)規(guī)劃，05年完完成4個新建項目目，066年完成成12個改改擴建項項目高新區(qū)廠區(qū)區(qū)建設新區(qū)規(guī)劃與與建設推進企業(yè)文文化建設設建立及實施施企業(yè)文文化建設設規(guī)劃技術改造與與創(chuàng)新完成生產線線建設、產品技術改造和車身產品深層開發(fā)設備升級與與維護根據科研、生生產需要要，合理理配置設設備，提提高設備備利用率率治理結構的的完善完善公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略委員會會、績效效與薪酬酬委員會會、專業(yè)業(yè)委員會會等治理理結構學習成長（L）規(guī)劃與人才才梯隊建建設完成規(guī)劃，建建立人才才梯隊機機制建設設，建立立并完善善員工培培訓、培培養(yǎng)體系系促進研發(fā)隊隊伍建設設建立適應公公司產品品與市場場多元化化的技術術隊伍促進管理技技能提升升加強管理人人員管理理技能培培訓促進營銷能能力提升升重點是營銷銷隊伍建建設、營營銷隊伍伍素質提提升第四部分：：金龍車車身20012～～20一一三年戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題強相關關識別緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)管理部部黨群工作部部人力資源部部資產管理部部市場營銷部部財務投資部部技術發(fā)展部部質量安全部部生產管理部部機加部沖壓部表處部總裝部財務角度（F）業(yè)績提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭取技改資資金★尋找戰(zhàn)略性性投資★★顧客角度（C）客戶滿意度度★★★★★★★潛在客戶開開發(fā)★內部運作（I）產品結構調調整★體系推進實實施★★提升質量、安安全、BBaoMMi保證證★★★★★★推進流程//制度建建設★★★★★★★★★★★★★推進工廠景景觀規(guī)劃劃與實施施★高新區(qū)廠區(qū)區(qū)建設★推進企業(yè)文文化建設設★★技術改造與與創(chuàng)新★★★★★設備升級與與維護★★★★★治理結構的的完善★★學習成長（L）規(guī)劃與人才才梯隊建建設★促進研發(fā)隊隊伍建設設★★促進管理技技能提升升★★促進營銷能能力提升升★★小計5485656446666第五部分：：金龍車車身各部部門20012～～20一一三年一、企業(yè)管管理部（1）、企企業(yè)管理理部分解解（2）、企企業(yè)管理理部定義義1：治理結結構建立立時間計算公式治理結構實實際建立立時間－－計劃建建立時間間。指標說明治理結構主主要包括括：戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會、薪薪酬與績績效委員員會、審審計委員員會及企企業(yè)根據據自身需需要建立立的各種種專業(yè)委委員會。2：事故指指標計算公式當季本部門門實際發(fā)發(fā)生的重重特大事事故的次次數。指標說明（1）本部部門重特特大事故故包括：：泄密、交交通事故故、因為為工作失失誤或失失職造成成經濟損損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。3：法律糾糾紛有效效結案數數計算公式當期公司立立案的法法律糾紛紛有效結結案數。指標說明（1）有效效結案以以法院調調解、裁裁定或判判決書為為準；（2）公司司立案法法律糾紛紛數包括期期初計劃劃數和期期間追加加數。4：部門歸歸口費用用控制計算公式（本月部門門實際發(fā)發(fā)生費用用－本月月部門預預算費用用）/本月部部門預算算費用**1000%。指標說明企業(yè)管理部部歸口的的費用項項目具體體由財務務投資部部確定。5：績效體體系正式式實施時時間計算公式績效體系正正式實施施時間－－計劃實實施時間間。指標說明績效體系實實施包括括、考核，并并將考核核結果與與員工績績效薪酬酬掛鉤，并并取得總總經理確確認。6：各部門門達成率率計算公式當期各部門門達成實實際數//∑當期期部門數數量*1100%%。指標說明達成以是否否達到必必須達成成值為判判斷依據據。7：體系執(zhí)執(zhí)行效果果有效性性評價計算公式差：不能完完成公司司薪酬體體系導入入和績效效指標設設定的工工作；一般：能完完成公司司薪酬體體系導入入和績效效指標設設定的工工作，但但實施不不順利；；良好：完成成公司薪薪酬體系系導入和和績效指指標設定定的工作作并順利利實施；；優(yōu)秀：順利利導入實實施公司司薪酬體體系和績績效體系系，并取取得良好好效果。指標說明體系實施效效果由企企業(yè)管理理部組織織總經理理、副總總經理、總總經理助助理、人人力資源源部、財財務投資資部及相相關人員員集體評評價。體系實施效效果有效效性評價緯度權重差（60分分以下）一般（600~800分）良好（800~1000分）優(yōu)秀（1000~1120分分）指標分解科科學性30%指標分解完完全沒有有根據公公司目標標展開指標分解基基本上按按照公司司目標展展開，但但很多指指標很難難考核考核指標完完全根據據公司目目標展開開，指標標分解充充分，能能支撐公公司目標標實現指標分解非非常清晰晰，并且且定義清清楚，數數據來源源的渠道道設計合合理考核過程公公平性20%考核過程存存在有失失公平的的地方，員員工抱怨怨較大考核過程基基本上能能體現公公平原則則，但還還存在一一些局部部的問題題考核過程公公平、公公開，員員工清楚楚自己的的工作實實際考核過程公公平，并并且通過過考核使使員工能能夠非常常清晰自自己未來來的發(fā)展展考核結果應應用10%考核結果應應用員工工覺得問問題比較較多考核結果僅僅用于發(fā)發(fā)放季度度獎金考核結果應應用廣泛泛，員工工沒有意意見完全按照公公司目標標績效管管理體系系開展，應應用領域域廣泛，并并且在部部門內部部制訂了了相應的的應用機機制和措措施部門內部考考核10%各部門內部部沒有建建立相應應的內部部考核與與分配機機制各部門按照照公司要要求建立立了相關關的考核核與分配配方案，但但執(zhí)行效效果一般般各部門嚴格格按照公公司規(guī)定定建立了了相關的的考核與與分配方方案，執(zhí)執(zhí)行效果果尚可各部門嚴格格按照公公司規(guī)定定建立了了相關的的考核與與分配方方案，執(zhí)執(zhí)行效果果非常理理想薪酬計算20%薪酬計算經經常出現現差錯，導導致員工工投訴基本上能夠夠按照公公司《薪酬管管理手冊冊》進行薪薪酬的計計算和發(fā)發(fā)放薪酬計算準準確，并并能指導導其他部部門進行行績效薪薪酬的內內部分配配通過薪酬計計算，發(fā)發(fā)現薪酬酬體系中中存在的的問題，并并能進行行有效改改進薪酬總額控控制10%薪酬總額完完全沒有有控制薪酬總額控控制不利利，總額額超過預預算的±±一五%%。薪酬總額控控制措施施到位，總總額控制制在±一一五%以以內總額控制在在±100%以內內8：專查查活動計計劃達成成率計算公式當期專查計計劃實際際完成數數/計劃劃數*1100%%。指標說明專查活動計計劃包括括專查次次數、時時間、人人員、數數據輸出出的時間間、查出出問題整整改情況況。9：年度度經營計計劃通過過批準時時間計算公式年度經營計計劃實際際通過批批準時間間－計劃劃時間。指標說明年度經營計計劃包括括：基本本目標、銷銷售計劃劃、生產產計劃、物物資采購購計劃、人人力資源源計劃、技技術改造造計劃、產產品研發(fā)發(fā)計劃、財財務計劃劃（預算算計劃、成成本計劃劃、費用用計劃、融融資計劃劃）、管管理計劃劃等10：公公司一級級流程//制度建建設規(guī)劃劃批準時時間計算公式公司一級流流程/制制度建設設規(guī)劃實實際通過過批準時時間－計計劃時間間。指標說明11：公公司一級級流程//制度發(fā)發(fā)布計劃劃達成率率計算公式已發(fā)布的公公司一級級流程（制制度）數數/計劃劃發(fā)布流流程（制制度）總總數*1100%%。指標說明公司一級流流程/制制度計劃劃數以公公司年度度流程//制度建建設計劃劃為準。12：公公司一級級流程//制度認認知考核核合格率率計算公式公司一級流流程（制制度）認認知抽查查（問卷卷、交談談）合格格人數//抽查總總人數。指標說明認知率≥880%為為認知合合格。一三：已已發(fā)布公公司一級級流程//制度有有效執(zhí)行行率計算公式已發(fā)布公司司一級流流程（制度）有效執(zhí)執(zhí)行數//已發(fā)布布一級流流程(制制度)總數。指標說明（1）由于于流程//制度本本身存在在問題、缺缺陷、流流程/制制度修訂訂不及時時、或缺乏乏執(zhí)行力力度而造造成制度度無法有有效執(zhí)行行的，均均屬執(zhí)行行無效；；（2）流流程/制制度的執(zhí)執(zhí)行的有有效性評評價由企企業(yè)管理理部每半半年組織織相關人人員小組組評定一一次；（33）制度度執(zhí)行有有效性評評價表見見附件。14：員員工嚴重重違反公公司一級級流程//制度的的次數計算公式經公司認定定員工嚴嚴重違反反公司一一級流程程/制度度的次數數。指標說明一五：企企業(yè)信息息化推進進計劃達達成率計算公式企業(yè)信息化化推進計計劃完成成項/計計劃項目目總數**1000%。指標說明（1）企業(yè)業(yè)信息化化推進計計劃包括括：硬件件配置、硬硬件維護護、軟件件開發(fā)和和升級維維護、網網絡維護護、網頁頁制作與與更新、計計算機服服務；（22）企業(yè)業(yè)信息化化推進計計劃必須須在考核核前完成成。二、黨群工工作部（1）、黨黨群工作作部分解解（2）、黨黨群工作作部定義義1：部門門歸口費費用控制制計算公式（本月部門門實際發(fā)發(fā)生費用用－本月月部門預預算費用用）/本本月部門門預算費費用*1100%%。指標說明黨群工作部部歸口的的費用項項目具體體由財務務投資部部確定。2：事故故指標計算公式當季本部門門實際發(fā)發(fā)生的重重特大事事故的次次數。指標說明（1）本部部門重特特大事故故包括：：泄密、治治安保衛(wèi)衛(wèi)事故、因因為工作作失誤或或失職造造成經濟濟損失；；（2）事事故類別別和等級級劃分具具體見公公司《事事故管理理制度》。3：企業(yè)業(yè)文化規(guī)規(guī)劃通過過批準時時間計算公式企業(yè)文化規(guī)規(guī)劃實際際通過公公司批準準時間－－計劃時時間。指標說明4：企業(yè)業(yè)文化建建設計劃劃達成率率計算公式當期企業(yè)文文化建設設實際完完成項目目/計劃劃項目總總數*1100%%。指標說明（1）當期期企業(yè)文文化建設設計劃項項目包括括文化建建設規(guī)劃劃中當期期項目和和期間追追加項目目。（22）企業(yè)業(yè)文化建建設計劃劃包括宣宣傳計劃劃、活動動計劃、建建設計劃劃。5：內部部刊物（《龍耀東方》）按時出版計算公式內部刊物（《龍耀東方》）未按時出版的次數。指標說明未按時出版版包括：：未在每每月一五五日、330日前前出版或或未出版版6：企業(yè)業(yè)文化建建設有效效性評價價計算公式企業(yè)文化建建設有效效性評價價分為四四個等級級：差、一一般、良良好、優(yōu)優(yōu)秀。指標說明企業(yè)文化有有效性評評價由黨黨群工作作部組織織總經理理、副總總經理、總總經理助助理、企企業(yè)管理理部、人人力資源源部、及及相關人人員集體體評價。企業(yè)文化建建設有效效性緯度度及標準準評價緯度權重差（0～660分）一般（600～800分）良好（800～1000分）優(yōu)秀（1000～1120分分）員工認知度度30%對員工未開開展企業(yè)業(yè)文化宣宣傳和教教育，員員工對企企業(yè)文化化的認知知度很低低按計劃開展展企業(yè)文文化相關關知識的的宣傳和和教育，員員工對公公司企業(yè)業(yè)