質(zhì)保手冊(cè)(特種設(shè)備)

精選精選word范本!受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):文件編號(hào)：XXXXX/QM版本號(hào)：A/0受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):XXXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)編制 審核 批準(zhǔn) 發(fā)布日期：2013年0X月01日實(shí)施日期：2013年0X月01日0.1目錄0.1目錄0.2質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制0.3質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令0.4公司概況0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令0.6編制質(zhì)量保證手冊(cè)目的0.7質(zhì)量保證手冊(cè)管理管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1質(zhì)量保證體系過程職能分配表1.3.2各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限1.4管理評(píng)審1.4.1總則1.4.2職責(zé)1.4.3管理評(píng)審策劃1.4.4管理評(píng)審輸入1.4.5管理評(píng)審輸出質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2程序文件（管理制度）2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制記錄表、施工方案）文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制合同控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制7焊接控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)人員培訓(xùn)、考核及管理其他過程的控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附錄1：.程序文件目錄

02質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制序號(hào)修改章節(jié)修改內(nèi)容修改通知單修改人審核批準(zhǔn)替換方式日期03質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令為了適應(yīng)質(zhì)量管理和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力需要，持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高公司管理水平，確保產(chǎn)品的安全性能和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客和特種設(shè)備的相關(guān)法律、規(guī)范。公司依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》編制了質(zhì)量保證手冊(cè)，本手冊(cè)是公司實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行，并予以持續(xù)改進(jìn)必須遵循的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2013年0X月01日正式實(shí)施?，F(xiàn)授權(quán)XXXX為本公司質(zhì)保工程師，并授權(quán)如下:1、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 、TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量保證體系。2、 向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工控制、采購控制、銷售控制的實(shí)施與保證，并為保證體系的整改提供技術(shù)支持。3、 確保在公司內(nèi)提供滿足顧客技術(shù)、質(zhì)量要求的產(chǎn)品，從技術(shù)、質(zhì)量提供支持。4、 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)的推廣、新材料使用、新工藝的實(shí)施。5、 協(xié)助組織內(nèi)審、管理評(píng)審，并對(duì)體系允許發(fā)現(xiàn)問題的整改提供技術(shù)支持。對(duì)公司內(nèi)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)。6協(xié)助生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售與技術(shù)、質(zhì)量關(guān)系，確保產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定。XXXXX電梯有限公司總經(jīng)理：日期：2013年XX月01日任命書為了貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，加強(qiáng)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命：XXX同志為我公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX同志為質(zhì)量保證工程師。XXX同志為檢驗(yàn)責(zé)任人。xxx同志為材料責(zé)任人。XXX同志為焊接責(zé)任人。XXX同志為設(shè)計(jì)責(zé)任人。XXX同志為工藝責(zé)任人。XXX同志為電控系統(tǒng)責(zé)任人。XXX同志為機(jī)械加工責(zé)任人。XXX同志為施工責(zé)任人。XXX同志為設(shè)備及儀器責(zé)任人。XXX同志為施工安全責(zé)任人。XXXXXfe梯有限公司總經(jīng)理：日期：2013年XX月01日04公司概況05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令質(zhì)量方針是:XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量目標(biāo)是:產(chǎn)品一次合格率98%安裝、改造一次合格率》96%維保一次合格率100%安全文明施工率》98%(E)顧客滿意度》95%特此發(fā)布!總經(jīng)理：日期：2013年XX月01日06編制質(zhì)量保證手冊(cè)目的:為建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量保證體系，為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證提供一個(gè)綱領(lǐng)性、法規(guī)性的行為準(zhǔn)則，使產(chǎn)品安全性能和服務(wù)滿足顧客和特種設(shè)備的法律、規(guī)范要求，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司形象，依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ，結(jié)合本公司安裝、維修電梯的實(shí)際情況，特制定本質(zhì)量保證手冊(cè)。手冊(cè)內(nèi)容：包括：a）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b） 本公司質(zhì)量保證體系的范圍。c） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)。d） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。e） 在質(zhì)量保證手冊(cè)中包括了引用的程序文件及支持性文件。本手冊(cè)引用了質(zhì)量保證體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量保證體系的過程、順序和相互應(yīng)用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品安全性能控制和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)適應(yīng)范圍：3.1本手冊(cè)適用于本公司的質(zhì)量保證體系管理， 確保特種設(shè)備安全性能， 以達(dá)到顧客滿意并滿足特種設(shè)備的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范的要求。3.2公司質(zhì)量保證體系適用于電梯產(chǎn)品的制造、安裝、改造、維修。3.3本手冊(cè)包括的文件化的程序，見《程序文件》 ，其中本公司只從事電梯制造、安裝、改造、維修等過程的質(zhì)量保證體系的基本要求。因本公司生產(chǎn)過程不涉及“熱處理控制，無損檢測(cè)控制，理化檢驗(yàn)控制”這些過程，所以對(duì)此進(jìn)行刪減，對(duì)此不進(jìn)行專門規(guī)定。引用規(guī)范：4.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》4.2現(xiàn)行的特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)范：詳見《外來文件清單》4.3現(xiàn)行的電梯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。手冊(cè)術(shù)語和縮寫：公司：“XXXXX電梯有限公司”的簡(jiǎn)稱，代號(hào)： XXXXX手冊(cè)：“質(zhì)量保證手冊(cè)”的簡(jiǎn)稱，代號(hào)：QM質(zhì)保工程師：“質(zhì)量保證工程師”的簡(jiǎn)稱。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。合格：滿足要求（符合）。不合格：未滿足要求（不符合）。07質(zhì)量保證手冊(cè)管理1目的保證質(zhì)量保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)格性，加強(qiáng)質(zhì)量保證手冊(cè)的管理。2適應(yīng)范圍適用于本公司質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、審批、出版、發(fā)放、保管、更改和復(fù)審的控制。3職責(zé)3.1各組織機(jī)構(gòu)協(xié)助質(zhì)保工程師組織質(zhì)量保證手冊(cè)的編制。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)審核。3.3公司最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。4程序4.1質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室在公司最高管理者、質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下具體組織編制，質(zhì)保工程師審核，公司最高管理者批準(zhǔn)并頒布實(shí)施。4.2質(zhì)量保證手冊(cè)出版形式質(zhì)量保證手冊(cè)采用活面裝訂的方式，以便于更改換頁。4.3質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放與保管本公司內(nèi)部使用的和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量保證手冊(cè)均為 “受控”版，按“質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放?！笆芸亍卑姹颈仨毶w有紅色“受控”印章，否則無效。按合同要求向外部提供的手冊(cè)或作為公司內(nèi)部職工質(zhì)量培訓(xùn)使用的均為“非受控”版本，需由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，辦公室登記后才能發(fā)放。手冊(cè)的持有部門應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的要求，指定專人負(fù)責(zé)管理質(zhì)量保證手冊(cè)。4.4手冊(cè)的更改手冊(cè)的更改采用具體內(nèi)容更改、單頁換頁或手冊(cè)換版的形式。辦公室按文件和記錄控制程序的要求，執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)的更改控制。質(zhì)量保證手冊(cè)的任何更改修訂或改版都須經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后方可生效。4.5手冊(cè)持有者的責(zé)任接受質(zhì)量保證手冊(cè)更改的控制。保持手冊(cè)完好，嚴(yán)禁亂涂亂畫，做好維護(hù)工作。當(dāng)手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)歸還手冊(cè)。未經(jīng)允許不得自行復(fù)制或向外提供、泄露手冊(cè)內(nèi)容。4.6手冊(cè)的復(fù)審在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核以及質(zhì)量保證體系實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行質(zhì)量保證手冊(cè)的復(fù)審，不斷修訂完善。4.7手冊(cè)管理形成的所有質(zhì)量記錄均由辦公室按《文件和記錄控制程序》的要求收集、保管。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司最高管理才批準(zhǔn)，形成文件，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合以下要求：符合本公司的實(shí)際情況和獲得的電梯許可項(xiàng)目范圍、特性，突出電梯安全性能要求；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1.1.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向， 是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針以概括、簡(jiǎn)明、形象的語言表達(dá)本公司確保特種設(shè)備安全性能和對(duì)顧客持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量的追求，為質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審提供了框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系有效性的基礎(chǔ)。公司最高管理依據(jù)本公司的宗旨、對(duì)特種設(shè)備安全性質(zhì)能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。本公司的質(zhì)量方針是：“安全施工保證質(zhì)量持續(xù)改善客戶滿意”1.1.2質(zhì)量目標(biāo)公司在最高管理者的主持下，策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，以具體實(shí)施質(zhì)量方針的宗旨和方向。公司的各職能部門，分別制定了部門質(zhì)量目標(biāo)，以對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，展開和落實(shí)，確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并定期對(duì)相關(guān)部門和責(zé)任人員進(jìn)行考核。各部門每季度第一周填寫《分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》，并上交辦公室，以便辦公室對(duì)公司總目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1.1.2.1分目標(biāo)：總目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值產(chǎn)品一次合格率98%安裝、改造一次合格率》96%;維保一次合格率100%;安全文明施工率》98%;顧客滿意度》95%采購部采購物料合格率》98%物料準(zhǔn)時(shí)到貨率》95%辦公室人員受訓(xùn)率100%文件審批率100%工程部施工作業(yè)人員持證率100%安裝按期完成率》98%安裝、維修重大安全事故發(fā)生率 0%生產(chǎn)部產(chǎn)品制造檢驗(yàn)一次合格率》98%設(shè)備完好率》98%質(zhì)檢部計(jì)量器具檢定率100%來料/產(chǎn)品每批次抽檢率100%銷售部顧客滿意度》95%合同評(píng)審率100%顧客反饋信息處理有效率100%技術(shù)部新產(chǎn)品安全性能驗(yàn)收合格率 100%圖紙、工藝會(huì)審率100%

1.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)電梯制造、安裝、改造、維修的許可項(xiàng)目和本公司的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使電梯安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。本公司組織結(jié)構(gòu)如下：組織機(jī)構(gòu)框架圖總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人機(jī)械加工責(zé)任人材料責(zé)任人電控責(zé)任人焊接責(zé)任人施工責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備及儀器責(zé)任設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人機(jī)械加工責(zé)任人材料責(zé)任人電控責(zé)任人焊接責(zé)任人施工責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備及儀器責(zé)任施工安全責(zé)任人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證體系框架圖管理者代表（質(zhì)量保證工程師）1生技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證體系框架圖管理者代表（質(zhì)量保證工程師）1生質(zhì)工財(cái)產(chǎn)檢程務(wù)i部部部部i1.3職責(zé)、權(quán)限公司法定代表人是承擔(dān)電梯安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人， 任命質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。質(zhì)保工程師為本公司管理層成員且具有相關(guān)電梯的專業(yè)知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。公司最高管理者規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證電梯安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)保工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)部門人員職責(zé)如下：――公司法定代表人的職責(zé)和權(quán)限（1）對(duì)公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。――總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限（1）全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的（2）任命一名管理者為管理者代表和質(zhì)量保證工程師；（3）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識(shí)別、確定和滿足；（4） 主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（5） 確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)；（6） 確保所需的資源能夠獲得；（7） 確保質(zhì)量管理（保證）體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（8） 確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；（9） 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告以及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、采購計(jì)劃；（10） 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)質(zhì)量管理（保證）體系的有效性進(jìn)行溝通;（11） 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理（保證）體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；（12） 主持公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，確保質(zhì)量管理（保證）體系運(yùn)行的資金保障。――管理者代表（質(zhì)量保證工程師）的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織公司質(zhì)量管理（保證）體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；（2） 向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告公司質(zhì)量管理（保證）體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求。（3） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；（4） 符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，與質(zhì)量管理（保證）體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（5） 審核公司的質(zhì)量手冊(cè)及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，批準(zhǔn)公司的程序文件和管理制度；（6） 及時(shí)處理質(zhì)量管理（保證）體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題；（7） 保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位的實(shí)施情況；（8） 能夠獨(dú)立行使職責(zé)，對(duì)特種設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制，滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定；（9） 明確質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口；（10） 合理設(shè)置質(zhì)保體系基本要素，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（11） 質(zhì)保體系要求規(guī)范、系統(tǒng)、安全?！a(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 主持制定公司的生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，加強(qiáng)高度均衡生產(chǎn)，按時(shí)完成任務(wù)；（3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程在制品、半成品的標(biāo)識(shí)管理和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理；（4） 組織公司設(shè)備的選購、維修、保養(yǎng)工作，制定設(shè)備大修、維修，保養(yǎng)計(jì)劃及工藝裝備管理；（5） 負(fù)責(zé)設(shè)備工藝裝備得到有效控制，管理設(shè)備檔案和標(biāo)識(shí)以及設(shè)備安全檢查；（6） 組織實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)；（7） 組織公司的標(biāo)識(shí)檢查活動(dòng)；（8） 制定和檢查不合格品的處置方案的實(shí)施情況。――辦公室的職責(zé)和權(quán)限（1） 匯編本公司各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理（保證）體系文件和記錄的歸口管理；（3） 負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人力資源進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（4） 記錄和保管總經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料；（5） 記錄總經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過程活動(dòng)；（6）負(fù)責(zé)辦公用房屋、場(chǎng)所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理；（7） 與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或管理者代表；（8） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量管理（保證）體系策劃及內(nèi)部審核和管理評(píng)審等具體活動(dòng)；（9） 分解單位質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到班組并統(tǒng)計(jì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；（10） 檔案的管理?！|(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限（1） 編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 對(duì)公司的各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施歸口管理；（3）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)和員工生產(chǎn)操作符合勞動(dòng)法規(guī)；（4）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)及質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，監(jiān)督不合格品的處置；（5） 歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)工作；（6） 歸口管理過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；（7） 審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部審批處置方案；（8） 參與工程安裝合同評(píng)審和合格供方評(píng)價(jià)；（9） 歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作。――銷售部的職責(zé)和權(quán)限（1）編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2）組織標(biāo)書及合同的評(píng)審和簽訂，建立銷售合同檔案；（3）負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（4）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)；（5） 及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。（6） 組織對(duì)顧客的回訪并記錄。 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 參與標(biāo)書或安裝合同評(píng)審。（3） 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，努力降低故障成本。 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 所有技術(shù)文件和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一，并進(jìn)行管理；（3） 研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用；（4）及時(shí)貫徹、收集新標(biāo)準(zhǔn)；（5） 督促檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；（6） 參與典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付、驗(yàn)收活動(dòng)。――采購部的職責(zé)和權(quán)限（1） 編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 歸口管理公司的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制月采購計(jì)劃及采購合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（3）組織對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，編制《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《合格供方名冊(cè)》報(bào)總經(jīng)理審批；（4）組織對(duì)合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定考核工作；（5） 對(duì)物資倉庫進(jìn)行管理，組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，確保儲(chǔ)存條件合格和賬、卡、物三相符;（6） 當(dāng)需要到供方（貨源處）驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，做好驗(yàn)證前的準(zhǔn)備和驗(yàn)證的組織工作。組織對(duì)“顧客財(cái)產(chǎn)“的管理（知識(shí)產(chǎn)權(quán)類顧客財(cái)產(chǎn)除外） ；（7） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、安裝設(shè)備的采購工作。 工程部的職責(zé)和權(quán)限。（1）編制本單位管理人員崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；精選word范本！精選精選word范本!依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；進(jìn)行安裝組織設(shè)計(jì)的編制、評(píng)審，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；參與安裝組織設(shè)計(jì)的編制，按照公司下達(dá)的安裝計(jì)劃組織安裝；(5)填報(bào)工程安裝日?qǐng)?bào)表向質(zhì)檢部報(bào)送；(6)填報(bào)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》向辦公室報(bào)送；(7)根據(jù)公司質(zhì)檢部的要求，搞好質(zhì)量管理(保證)體系運(yùn)行、評(píng)審和改進(jìn)的各項(xiàng)工作；做好安裝材料、安裝過程和交付工程的標(biāo)識(shí)，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表》報(bào)質(zhì)檢部；加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程控制，并分別做好統(tǒng)計(jì)記錄和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄；歸口管理公司的作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝安裝技術(shù)文件；負(fù)責(zé)所有安裝圖紙、圖冊(cè)(包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊(cè))的歸口管理。-—技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限批準(zhǔn)所有技術(shù)文件(工藝、規(guī)范、規(guī)程、方案)和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一；貫徹新標(biāo)準(zhǔn)，研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品；督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；組織典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付、驗(yàn)收活動(dòng)；督促不合格品的處置方案的實(shí)施情況?！|(zhì)量保證工程師(管理者代表)的職責(zé)和權(quán)限組織公司質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；向最高管理者(總經(jīng)理)報(bào)告公司質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)、安全意識(shí)；與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；審核公司的質(zhì)量保證手冊(cè)及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，批準(zhǔn)公司的程序文件等；及時(shí)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題?！O(shè)計(jì)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限批準(zhǔn)所有技術(shù)文件(工藝、規(guī)范、規(guī)程、方案)和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一；貫徹新標(biāo)準(zhǔn)，研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品；督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；組織典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付、驗(yàn)收活動(dòng)；督促不合格品的處置方案的實(shí)施情況。-―工藝責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限審核所有技術(shù)文件(工藝、規(guī)范、規(guī)程、方案)和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一；貫徹新標(biāo)準(zhǔn)，研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品；檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；參與典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付、驗(yàn)收活動(dòng)；檢查不合格品的處置方案的實(shí)施情況?！獧C(jī)械加工責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)編制崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 主持制定公司的機(jī)械加工生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，加強(qiáng)高度均衡生產(chǎn)，按時(shí)完成任務(wù)；（3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程在制品、半成品的標(biāo)識(shí)管理和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理；（4） 組織公司設(shè)備的選購、維修、保養(yǎng)工作，制定設(shè)備大修、維修，保養(yǎng)計(jì)劃及工藝裝備管理。 材料責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的的相關(guān)規(guī)定， ；（2） 對(duì)材料及外協(xié)件供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供貨方；（3） 審核材料的質(zhì)量證明文件，確定復(fù)驗(yàn)，補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容，審核復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)項(xiàng)的試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)材料給予可用，另行處理或退貨的明確決定，有權(quán)拒收不符合規(guī)定的材料；負(fù)責(zé)材料代用的控制?！娍刎?zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)編制崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2）主持制定公司的電控生產(chǎn)安排，并負(fù)責(zé)實(shí)施，加強(qiáng)高度均衡生產(chǎn)，按時(shí)完成任務(wù)；（3） 負(fù)責(zé)設(shè)備工藝裝備得到有效控制，管理設(shè)備檔案和標(biāo)識(shí)以及設(shè)備安全檢查；（4） 組織實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)；（5） 組織公司的標(biāo)識(shí)檢查活動(dòng)；（6） 制定和檢查不合格品的處置方案的實(shí)施情況。――焊接責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編制，修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定；（2） 檢查監(jiān)督焊接質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)違反焊接工藝規(guī)程的施工程序和方法有權(quán)制止，并予以處理，對(duì)焊材管理人員、焊工的工作質(zhì)量給予評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)組織焊工資格考試、焊接工藝評(píng)定，審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告；（4）提出焊接材料、焊接設(shè)備訂貨要求，審核焊材質(zhì)量證明書，對(duì)焊接材料、焊接設(shè)備質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；對(duì)焊接返修程序控制和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 施工責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)編制本單位管理人員崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（3） 進(jìn)行安裝組織設(shè)計(jì)的編制、評(píng)審，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；（4） 參與安裝組織設(shè)計(jì)的編制，按照公司下達(dá)的安裝計(jì)劃組織安裝；（5） 歸口管理公司的作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝安裝技術(shù)文件。 檢驗(yàn)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編制，修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，制定檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制負(fù)責(zé)；（2）確保原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)正確，數(shù)據(jù)可靠，并可追蹤；對(duì)所簽發(fā)的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量信息反饋和質(zhì)量事故；（4）負(fù)責(zé)完工產(chǎn)品資料歸檔，做到完整可靠；（5）對(duì)不合格控制負(fù)責(zé)，有權(quán)制止不合格品向下道工序流轉(zhuǎn)，并向有關(guān)人員提出改正建議。，設(shè)備及儀器責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編制、修訂設(shè)備、計(jì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2） 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購、驗(yàn)收及計(jì)量器具的檢定外委工作；（3） 保證在用計(jì)量器具有合格證及檢定標(biāo)簽，并在有效期內(nèi)使用，對(duì)不合要求的計(jì)量器具有給予停止使用的權(quán)利；（4） 建立計(jì)量器具臺(tái)帳，并保證臺(tái)帳和實(shí)物標(biāo)簽可追溯；（5） 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定工作；監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度大修計(jì)劃的制訂和實(shí)施；（6） 確保設(shè)備完好、可靠和使用安全，對(duì)不合要求的設(shè)備有給予停止使用的權(quán)利；對(duì)設(shè)備檔案建立和保管負(fù)責(zé)。――施工安全員的職責(zé)和權(quán)限（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、政府部門 安全第一、預(yù)防為主”的指導(dǎo)方針；認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令、法規(guī)、安全操作規(guī)程；（2） 以施工現(xiàn)場(chǎng)為重點(diǎn)，堅(jiān)持在高空及水上等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)跟班作業(yè)。及時(shí)了解與掌握安全生產(chǎn)的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)和不安全隱患，立即提出改進(jìn)措施；（3）有權(quán)對(duì)違章指揮、違章作業(yè)人員加以制止，遇重大隱患，有權(quán)先暫停生產(chǎn)，待整頓合格后，方能復(fù)工操作；對(duì)違章作業(yè)者，經(jīng)勸阻無效，有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)措施進(jìn)行處罰；有權(quán)檢查特殊工種操作證，無證上崗者可停止其工作；（4）根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，在項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)實(shí)施安全管理工作，并督促工區(qū)項(xiàng)目部實(shí)施。

1.3.1質(zhì)量保證體系過程職能分配表注：▲主要職能部門△相關(guān)職能部門注：▲主要職能部門△相關(guān)職能部門職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)保工程師辦公室銷售部質(zhì)檢部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部工程部1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)▲△△△△△△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△△△△△△1.3職責(zé)、權(quán)限▲△△△△△△△△1.4管理評(píng)審▲△△△△△△△△2.1質(zhì)量保證手冊(cè)△▲△△△△△△△2.2程序文件△▲△△△△△△△2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄△△▲△△△△△△2.4質(zhì)量計(jì)劃△▲△△△△△△△3.1文件控制△△▲△△△△△△3.2記錄控制△△▲△△△△△△4.0合同控制△△△▲△△△△△5設(shè)計(jì)控制△△△△△▲△△△6材料零部件控制△△△△△△▲△△7作業(yè)工藝控制△△△△△▲△△△8焊接控制△△△△△△△▲▲9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制△△△△▲△△△△10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制△△△△▲△△△△11不合格品（項(xiàng)）控制△△△△▲△△△△12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)△△△△▲△△△△13人員培訓(xùn)考核及其管理△△▲△△△△△△14其他過程控制△△▲△△△△△△1.4管理評(píng)審1.4.1總則公司每年至少對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。142職責(zé)1.421公司最高管理者策劃并主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況， 提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并督促管理評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。1.4.2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料， 并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3管理評(píng)審策劃1.4.3.1辦公室于每次管理評(píng)審前十五天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 ，報(bào)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容主要應(yīng)包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審依據(jù)；f） 評(píng)審內(nèi)容。1.4.3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次；a） 本公司組織機(jī)械、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c） 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d） 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。評(píng)審a） 預(yù)定評(píng)審前15天，辦公室以書面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，公司最高管理者批準(zhǔn)。b） 辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。c） 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)出《管理評(píng)審?fù)ㄖ芳坝嘘P(guān)資料。1.4.4管理評(píng)審輸入1.4.4.1管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a） 質(zhì)量保證體系審核結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等的結(jié)果；b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的適合性，包括過程、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d） 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)象不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f） 可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化。如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)的開發(fā)；g） 質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況后改進(jìn)意見，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性改進(jìn)意見。1.442管理評(píng)審會(huì)議a） 公司最高管理者主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。b） 公司最高管理者對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論， （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。1.4.5管理評(píng)審輸出145.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a） 質(zhì)量保證體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過程審核與評(píng)審相關(guān)的要求；c） 資源需求等。1.4.5.2管理評(píng)審會(huì)議后，辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》及《改進(jìn)計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，交公司最高管理者批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評(píng)審的輸出可作下次管理評(píng)審的輸入。辦公室對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按 《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。本條款控制方法詳見《管理評(píng)審控制程序》 。2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度） 、作業(yè)（工藝）文件（作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程）、記錄等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 、本公司安裝電梯類型、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和質(zhì)量管理要求編制而成，內(nèi)容包括：a） 術(shù)語和縮寫；b） 質(zhì)量保證體系的適用范圍；c） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。質(zhì)量保證手冊(cè)按文件控制要求按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件按《文件和記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并按《文件和記錄控制程序》要求進(jìn)行受控。作業(yè)（工藝）文件詳見電梯工藝目錄。2.4質(zhì)量計(jì)劃（安裝過程記錄表、施工方案）質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制本公司安裝的電梯安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)） ，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：a） 控制內(nèi)容、要求；b） 過程中實(shí)際操作要求；c） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。本條款控制方法詳見《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 。3文件和記錄控制3.1文件控制按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)范化要求和本公司的實(shí)際情況，編制相應(yīng)文件，以使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。3.1.1公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)、過程控制程序第一級(jí)文件：質(zhì)量保證手冊(cè)。第二級(jí)文件：程序文件。第三級(jí)文件：支持性文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等） 、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范）及作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范）等其他質(zhì)量文件、部門記精選word范本！錄、表格、報(bào)告等。3.1.3文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、安裝類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等，文件要求應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量保證體系文件夾，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性。3.1.4文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注） 、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。b） 文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件有收集、購買、接收等規(guī)定；c） 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本；d） 文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷毀的規(guī)定。本條款控制方法詳見《文件和記錄控制程序》 。3.2記錄控制本公司為對(duì)質(zhì)量保證體系各過程和活動(dòng)的運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)， 特制定并實(shí)施《記錄控制程序》記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。其職責(zé)權(quán)限是，統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 特種設(shè)備安裝、維修過程形成的記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；b） 記錄的保管和貯存期限等；c） 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用的受控記錄為有效版本。本條款控制方法詳見《文件和記錄控制程序》 。4合同控制在接受合同、訂單或投標(biāo)之前，供銷部門應(yīng)對(duì)識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織有關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，本公司的各相關(guān)部門應(yīng)有效的實(shí)施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客滿意。合同的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，合同評(píng)審形成評(píng)審記錄并且有效保存；b） 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序。本條款控制方法詳見《合同控制程序》 。5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，并編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃并明確：（1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；（2） 適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（3） 設(shè)計(jì)開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同工作部門和小組之間的工作接口進(jìn)行管理，以確保其間的有效溝通和職責(zé)明確。適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展情況而隨之更改。精選word范本！精選精選word范本!5.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并記錄在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中，這些輸入通常包括以下內(nèi)容：（1） 產(chǎn)品功能和性能的要求；（2）適用的法律法規(guī)要求；（3）適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息；（4）設(shè)計(jì)和開發(fā)必需的其他方面的要求。公司技術(shù)部門牽頭組織相關(guān)部門和人員對(duì)輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審并記錄，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出應(yīng)：（1）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；（2） 向采購生產(chǎn)制造安裝改造維修和服務(wù)提供所需的信息；（3） 包括或引用生產(chǎn)制造安裝改造維修的驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4） 規(guī)定生產(chǎn)制造安裝改造維修在安全和正常使用時(shí)所必須產(chǎn)品特性。5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段公司技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：（1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；（2） 識(shí)別設(shè)計(jì)開發(fā)的問題并提出必要的措施。參與設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審人員中，應(yīng)包括與所評(píng)審的內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及所采取的必要措施，均應(yīng)準(zhǔn)確記錄，保存在技術(shù)部。5.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施，技術(shù)部應(yīng)予記錄和保存。6材料、零部件控制產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求，因此應(yīng)對(duì)原材料及產(chǎn)品零部件采購活動(dòng)及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品材料及零部件的質(zhì)量。材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同）明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇重新評(píng)價(jià)暗藏編制供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；b） 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；c） 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；d） 材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；e） 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；f）材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。本條款控制方法詳見《材料、零部件控制程序》 。7作業(yè)（工藝）控制為了使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得的作業(yè)（工藝）等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確，工藝文件是否現(xiàn)行有效，操作工是否安工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對(duì)作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制。作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；b） 作業(yè)（工藝）紀(jì)錄檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間人員檢查的工序檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容等；c） 工裝模具的管理，包括工裝模具的設(shè)計(jì)制作及檢驗(yàn)工裝模具的建檔標(biāo)識(shí)保管定期檢驗(yàn)維修及報(bào)廢等。本條款控制方法詳見《作業(yè)（工藝）控制程序》 。8焊接控制本公司施工過程中有焊接操作，具體按《焊接控制程序》規(guī)定執(zhí)行。9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的目的是為了驗(yàn)證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。9.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品） 、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。9.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程明確的產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。a） 采購產(chǎn)品按照《檢驗(yàn)規(guī)程》中明確的檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求實(shí)施；b） 過程產(chǎn)品按照檢驗(yàn)規(guī)程要求實(shí)施；c） 最終產(chǎn)品按照驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，但必須在各個(gè)過程已完成后進(jìn)行。9.3產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置a） 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用；b） 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序） ；c） 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。d） 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合要求，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。9.4產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)后應(yīng)予以記錄， 記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的責(zé)任人簽字或蓋章， 記錄應(yīng)符合《文件和記錄控制程序》規(guī)定的要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；b） 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；c） 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且有檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；d） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的場(chǎng)地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗(yàn)載荷安全防護(hù)試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；精選word范本！精選精選word范本!e） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；f） 安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；g） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本條款控制方法詳見《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 。10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制安裝用設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完好狀態(tài)直接影響到對(duì)產(chǎn)品安裝及過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以控制以保持其設(shè)備能力及檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Α?0.1確定產(chǎn)品需開展的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)所需的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。為有效地完成生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)，符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，根據(jù)許可項(xiàng)目中國(guó)家對(duì)許可必備條件中的要求，應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。并確保所需配備安裝設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的種類和數(shù)量得到滿足。10.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的要求設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等;b） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；c） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。本條款控制方法詳見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 。11不合格品（項(xiàng)）控制本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項(xiàng)）得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期