QP830100不合格品控制程序

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載QP830100不合格品控制程序地點(diǎn)： 時(shí)間： 說(shuō)明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過(guò)談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容1?目的為了確定不合格評(píng)審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。從而防止不合格品的混用和誤用，特制訂本程序。范圍適用于與不合格品的處理有關(guān)的部門(mén)和人員。定義：3.1不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。職責(zé)4.1品管部：4.1.1試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：評(píng)判、標(biāo)記不合格來(lái)料。4.1.2質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：生產(chǎn)過(guò)程中的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。4.1.3最終檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：對(duì)不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評(píng)判，并簽發(fā)“不合格品處理報(bào)告單”，提請(qǐng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報(bào)告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)4.2.1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中自檢出的不合格材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。4.2.2對(duì)品管部發(fā)出的“異常報(bào)告”進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的對(duì)策。4.2.3對(duì)不合格批進(jìn)行挑選/返工。4.3生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)4.3.1對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的不合格情況向供應(yīng)商報(bào)告。4.3.2對(duì)不合格來(lái)料辦理退貨手續(xù)。4.3.3對(duì)不合格材料的使用提出讓步接收申請(qǐng)。4.3.4需要時(shí)，向客戶(hù)或其代表提出讓步接收。4.4材料管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)/堆場(chǎng)中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并做好隔離控制。4.5生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé):4.5.1讓步接收材料的評(píng)審；4.5.2生產(chǎn)過(guò)程中整批不合格品的處理要求5.1總則在來(lái)料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應(yīng)有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如果由于場(chǎng)所限制，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。5.2來(lái)料不合格品的控制（流程見(jiàn)附件1）5.2.1對(duì)于被試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員抽檢評(píng)判為不合格的原材料或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)該批不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄及如下處理：一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購(gòu)組，由生管采購(gòu)組直接向供應(yīng)商退貨；生管采購(gòu)組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫(xiě)“不合格處理報(bào)告單”，向品管部主管報(bào)告，由品管部主管作出問(wèn)題處理的方案；必要時(shí)由品管部主管提報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購(gòu)組組成的評(píng)審會(huì)議，決定問(wèn)題的解決方案；如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門(mén)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并做好記錄，以便追溯。5.3生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制5.3.1現(xiàn)場(chǎng)操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中自檢發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品、成品的不合格品應(yīng)使用標(biāo)有不合格品的容器存放，或用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3.2品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離，并將不合格情況進(jìn)行記錄；作如下處理：經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時(shí)，質(zhì)檢員填寫(xiě)“不合格處理報(bào)告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進(jìn)行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可放行。5.3.3對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無(wú)法返工，由總經(jīng)理/其授權(quán)代表確認(rèn)后報(bào)廢。5.4最終檢驗(yàn)的不合格品控制5.4.1品管部最終檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)中，經(jīng)抽檢檢驗(yàn)如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理/生產(chǎn)副總經(jīng)理作出處理決定；若需返工，經(jīng)返工后將返工的情況記錄于“不合格品處理報(bào)告單”上；品管部應(yīng)發(fā)出“異常報(bào)告”要求生產(chǎn)部分析原因，采取糾正措施；返工完畢后需再經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。5.4.2對(duì)于全檢的產(chǎn)品，在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)給予標(biāo)識(shí)、隔離，并記錄不合格的數(shù)量和不合格的情況，然后直接交付相應(yīng)班組進(jìn)行返工，經(jīng)返工的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。5.4.3合同要求時(shí)，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)向客戶(hù)或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況5.4.4對(duì)于最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無(wú)法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報(bào)廢。5.5如果由于客戶(hù)的要求而導(dǎo)致須對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行返工時(shí)，由業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)出“不合格品處理報(bào)告單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行返工，并由品管部最終檢驗(yàn)人員對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行重檢，重檢合格方可出貨。5.6對(duì)于客戶(hù)的退貨，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫(xiě)“聯(lián)絡(luò)單”通知品管部重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”呈報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理方案。參考資料：6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.2糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)報(bào)告和記錄：7.1不合格品處理報(bào)告單(FM830101)異常報(bào)告(FM750106)聯(lián)絡(luò)單(FM720101)附件-1不合格原輔材料控制流程圖使用/降級(jí)改用經(jīng)讓步接收許可退貨進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)拒收處置評(píng)審隔離存放(可行時(shí))不合格標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)合格進(jìn)入堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、工序目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。范圍適用于涉及文件（含資料）編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門(mén)主管及個(gè)人。定義3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類(lèi)：3.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》；3.1.2程序文件；3.1.3工作文件，包括如下：崗位職責(zé)；相關(guān)部門(mén)制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2外來(lái)文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。職責(zé)4.1《質(zhì)量手冊(cè)》：ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》及其更新版本；4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。4.1.3董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。4.1.4辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。4.2程序文件：4.2.1各部門(mén)主管負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)的程序文件及其更新版本；4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.3工作文件：4.3.1相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本部門(mén)的“工作文件”及更新版本；4.3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4.3.3董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.3.4辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4外來(lái)文件：4.4.1辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來(lái)文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來(lái)文件。4.4.2各部門(mén)主管負(fù)責(zé)存檔本部門(mén)使用的外來(lái)文件。要求5.1總則受控文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說(shuō)明執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1文件的編號(hào)和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門(mén)或個(gè)人在編寫(xiě)完成后進(jìn)行如下處理：編號(hào)：按照“5.12”的要求進(jìn)行編號(hào)。批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2受控文件的登記和標(biāo)識(shí)：文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中；交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。對(duì)于分發(fā)給使用部門(mén)的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門(mén)在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。對(duì)于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁(yè)加蓋“非受控”章，以便識(shí)別。5.3受控文件分發(fā)：5.3.1分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫(xiě)“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門(mén)或個(gè)人。5.3.3接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋［作廢］章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及工作文件需更改時(shí)，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門(mén)和個(gè)人。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改（含原件），并在更改處簽章。5.4.2除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4.3文件內(nèi)容做小的改動(dòng)時(shí)，須抽換更改的那一頁(yè)次及版本頁(yè)（首頁(yè)），其余頁(yè)次內(nèi)容不作變更。5.4.4更改版本號(hào)整數(shù)位或更改頁(yè)碼時(shí)，整份文件換為新版。5.4.5文件版本更改準(zhǔn)則文件的首版，其起始版本號(hào)應(yīng)為1.0。凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3…等。凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁(yè)次等，應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從X.0開(kāi)始。表格的版本、版次的更改與文件相同。5.5受控文件存檔參照「質(zhì)量記錄控制程序‘JS-QP4202’」執(zhí)行。5.6受控文件控制：5.6.1受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng)：由批準(zhǔn)人直接填寫(xiě)在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋［非受控］章，以不列入更新控制范圍。5.7《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個(gè)方面，工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇：5.7.1目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫(xiě)文件的出發(fā)點(diǎn)。5.7.2范圍:對(duì)文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5