營銷風(fēng)險(xiǎn)管理制度

營銷風(fēng)險(xiǎn)管理制度1．目的：為降低營銷風(fēng),促進(jìn)銷售健康增長，提高公司經(jīng)效益，特制定本制度。2．范圍：適用于銷售部、財(cái)務(wù)、供應(yīng)/銷售支持.3．職責(zé):本制度由銷售部制定和改、維護(hù)，中順潔柔總經(jīng)理、副董事長核定,中潔柔供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部和各區(qū)域供應(yīng)鏈銷支持部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí).4．主要內(nèi)容：。1客戶合同及信用管理4。1.1客戶信用管理可參照《戶信用管理制度》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行，客戶信用額度由公司根據(jù)客戶合作年限和年度銷售規(guī)模確定，在年度合同或補(bǔ)充協(xié)議中體現(xiàn)。4。2銷部在每年12月20日或合同到期前一個(gè)月，下年度合同條款由各區(qū)域公司銷售人員根據(jù)公司下達(dá)的下一年度銷售指標(biāo)和返利政策提前與所在地經(jīng)銷商/直營客戶談判確定后，由銷售部匯總審《年度經(jīng)銷商/直營合同要項(xiàng)匯總表》，區(qū)域財(cái)務(wù)部、區(qū)域供應(yīng)鏈（銷售支持部）備案；在合同到期未提供新的合同條款前按司已簽審?fù)戤叺摹赌甓冉?jīng)銷直營合同要項(xiàng)匯總表》中的合同條款執(zhí)行，區(qū)域財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)進(jìn)行合同內(nèi)費(fèi)用預(yù)提。（關(guān)聯(lián)表格信用評審表》適用制度《客戶信用管理制度)。4.1。3與戶（直營和經(jīng)銷商）所簽署的合同條款必須按照簽審后的《年度經(jīng)銷/直營合同要匯總表》的條款執(zhí)行若不一致的銷售負(fù)人應(yīng)在合同談判后一周,提報(bào)該客戶新合同條款的書面申請并按公司權(quán)限簽批，新合同條款申請簽批后一周內(nèi)，銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)新的合同條款，對前期合同內(nèi)費(fèi)用出增補(bǔ)預(yù)提申請，按照公司權(quán)限簽審?fù)戤吅?財(cái)務(wù)部進(jìn)行合同內(nèi)費(fèi)用預(yù)提的增補(bǔ)。4.1.4與戶合同訂立后，如遇同條款有變更，應(yīng)根據(jù)談判條件重新提報(bào)合同條款申請并按《中順潔柔紙業(yè)股份有限公司權(quán)責(zé)表》簽批合同條款批準(zhǔn)后需先簽審終止前合同協(xié)議后再重新簽訂新的合同。.1.5客戶用額度如發(fā)生變更，銷售部需在工作日內(nèi)更新《客戶信用條件一覽表將更信息反饋至財(cái)務(wù)部、供應(yīng)鏈/銷售支持部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行信用維護(hù)，如因維護(hù)失誤造成系統(tǒng)內(nèi)信錯誤的扣罰責(zé)任人當(dāng)月績效分5分次：銷售部如需對客戶信用額度進(jìn)行調(diào)整，需按權(quán)限審批后才可行4。1.6新客戶在訂立合同前，銷售部需對新開客戶的基本資信進(jìn)行調(diào)查，提供營業(yè)執(zhí)照、稅證照、客戶資源、當(dāng)前資金流動情況等資料，并提出部門意見，適用表:《合同評審表4.1.7新開戶，供應(yīng)/銷售支持部需對其配送、供貨等情況進(jìn)行評價(jià)，以確定合同是否可執(zhí)行非現(xiàn)結(jié)新戶禁止發(fā)貨。4.1.8對于開有帳期客戶，財(cái)務(wù)經(jīng)理須參與專項(xiàng)合同評審會，并提出明確的財(cái)務(wù)意見。4。1授信戶在合同期限內(nèi)要臨時(shí)或長期調(diào)整授信額度的，需提出書面申請，根據(jù)《中順潔柔紙業(yè)股份有限公司權(quán)責(zé)表》簽審后方可執(zhí);如未申請發(fā)生超授信額度發(fā)貨的按。4條規(guī)執(zhí)行.4。1雙合同關(guān)系需提前終止的，公司對應(yīng)該客戶的銷售負(fù)責(zé)人需先提報(bào)合同終止申請，按司權(quán)限簽批后,根據(jù)合同條款的約定提前少一個(gè)月給客戶發(fā)函，需客戶簽章確,客戶確認(rèn)后與公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一起做好對客戶的帳務(wù)清算，帳務(wù)清算結(jié)果（含處理意見)以書面形式提報(bào)并經(jīng)公司按權(quán)限簽審后，方可簽訂終止協(xié)議若訂終止協(xié)議后，發(fā)現(xiàn)仍有前期帳務(wù)未清算完畢所造成的經(jīng)濟(jì)損(經(jīng)濟(jì)損失指無法收回的款或無法核銷的費(fèi)用及不明差異）由負(fù)責(zé)該客戶的銷售負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理各承擔(dān)5（高500元客），商貿(mào)總經(jīng)理負(fù)管理連帶責(zé)任,扣罰當(dāng)月績效獎元客戶。版本/次：A1

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4.1。11責(zé)業(yè)務(wù)人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注客戶在市場運(yùn)作中的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)異常情況需當(dāng)天內(nèi)書面報(bào)告公。銷售發(fā)貨管理4。2.1公司則上先款后;沒簽訂合同的原則上不予發(fā)貨；對于未簽訂合同，但是款已到帳需要發(fā)貨的客戶須區(qū)域商貿(mào)總經(jīng)理授權(quán)確認(rèn)后方可發(fā)貨。4。2對帳期或月結(jié)客戶，發(fā)貨應(yīng)按照合同約定的條款執(zhí)行。4。2財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)客戶有超賬現(xiàn)象時(shí)，需在當(dāng)天內(nèi)反饋給銷售部責(zé)任業(yè)務(wù)人員和商貿(mào)總經(jīng)理，銷售部在半個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，并按照4。6條規(guī)定執(zhí)行。4.2超信額度外的出貨，業(yè)務(wù)人員申請，按權(quán)限簽,則供應(yīng)/銷售支持部不予發(fā)貨。按財(cái)務(wù)制度規(guī)定“超額度發(fā)貨（不含擔(dān)保）的，如是系統(tǒng)控制授信額度，收款數(shù)據(jù)錄入錯誤財(cái)部門承擔(dān)責(zé)任，如不是系統(tǒng)控制信用額度的則由開具銷售訂單部門承擔(dān)責(zé)任（財(cái)務(wù)每天提供客戶帳款余到銷售部責(zé)任人處以取消當(dāng)月全部績效考核的處罰司處罰50元次擔(dān)超額發(fā)貨造成損失的者承擔(dān)100的經(jīng)濟(jì)損失4。2供鏈銷支持部應(yīng)按與物流公司簽訂的合同（含第三方物，在合同中約:按時(shí)回物流公司的所有回單、驗(yàn)收(每月至4,每月號前收完上月的配送驗(yàn)收單，每月20號前完當(dāng)月1-15號配送驗(yàn)收單），超過時(shí)間不收回的單據(jù)應(yīng)匯總報(bào)告，驗(yàn)收單據(jù)收回不齊可以對物流公司不結(jié)運(yùn)費(fèi)4.2。6供鏈銷售支持部與物公司簽訂運(yùn)輸合同應(yīng)在合同中明確注明貨物運(yùn)輸?shù)慕回?、運(yùn)、驗(yàn)收、單據(jù)返回等明確的時(shí)間要求，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，否則，供應(yīng)鏈/銷售支持部運(yùn)輸合同簽署人應(yīng)照績效考核合約中規(guī)定，屬重大風(fēng)險(xiǎn)事故，實(shí)行一票否決。4.2.7財(cái)部開票員應(yīng)按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)票,并照賬期監(jiān)督業(yè)務(wù)人員領(lǐng)票，提醒業(yè)務(wù)人員對賬結(jié)算。對因業(yè)務(wù)人員未按時(shí)領(lǐng)票或未及時(shí)交付客戶所造成經(jīng)濟(jì)損失（經(jīng)濟(jì)損失指發(fā)票過期無法沖紅造成的稅金失、未按時(shí)回款導(dǎo)致賬款超期的利息損失或無法收回的賬款額）金額在1—10000元含扣責(zé)任人當(dāng)月績效工20％,失金額在（含）—50000（含）扣責(zé)任人當(dāng)月績效工資金5，損失金額在50000元上責(zé)任人當(dāng)月績效工資一票否決并記行政大過一次，公司有權(quán)予以辭退或降級留.貨款收管理4.3.1財(cái)務(wù)應(yīng)于每月10日向銷售部提供上月的資金回籠,并在財(cái)務(wù)報(bào)表出來后3個(gè)作日內(nèi)提報(bào)當(dāng)月賬齡分析報(bào)表，未按要求時(shí)間提供的，相關(guān)責(zé)任人按月度績效考核合約規(guī)定進(jìn)行扣罰。4。3.2貨款收由銷售經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)催,財(cái)務(wù)部協(xié)助管理。4。3.3公司款回收一般采用金、支票和銀行匯款等結(jié)算方式進(jìn)行收款。4采用金回款,應(yīng)由客戶繳款納出收據(jù)后才能確認(rèn)為貨款回,我司業(yè)務(wù)人員不得手現(xiàn),按財(cái)務(wù)制度規(guī)定金出貨客,都需要在星期五下午400前交財(cái)務(wù)部出納(特別是需在星期六或星期日出貨的期(或相應(yīng)銀行不營業(yè)的日期）不再收取任何現(xiàn)金貨款；存入公司帳戶的貨不在此范圍內(nèi)”；采票據(jù)結(jié)算方式的，應(yīng)以我司到賬后才能確認(rèn)為貨款回籠。4.3.5責(zé)任務(wù)人員應(yīng)按照4。4規(guī)定，及時(shí)與客戶核對往來帳務(wù)。4。3.6財(cái)務(wù)需在每天上午10點(diǎn)前將前一天客戶貨款回籠明細(xì)表反饋至供應(yīng)/銷支持部和銷售未按版本/次：A1

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要求時(shí)間提供的，相關(guān)責(zé)任人按月度績效考核合約規(guī)定進(jìn)行扣.4.3.7對于期或月結(jié)客戶，財(cái)務(wù)部應(yīng)在合同約定回款日前8天提業(yè)務(wù)人員催收貨款。4。8對帳期或月結(jié)客戶，如未能按合同約定按期回款：第4。3.10條4.3。11條定的情形除外售責(zé)人必須在超過款截止日起3天向公司提出貨款延期回籠申請按公司權(quán)限簽批，否則經(jīng)財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)有未按期回款的，扣罰責(zé)任銷售負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效考核1分客戶，同時(shí)按照4。4條款執(zhí)行，符合4。6規(guī)的按規(guī)定執(zhí)行；對于已提出貨款延期申請而又未能在申請期間內(nèi)回款的，業(yè)務(wù)人員做出書面報(bào)告并按公司權(quán)限簽批，否則再次造成賬款超期的，未回款金額在萬元以的扣當(dāng)月績效工資20%，未回款金額在50萬（含）100萬扣罰當(dāng)月績效工資50，未回款金額在100萬元含以上的當(dāng)月績效工資一票否決。4。9銷負(fù)責(zé)人對于賬期或月結(jié)客戶未回款始終未做出書面說明和跟蹤回款情況的，本規(guī)定4.3。8條款規(guī)定的處罰可按月延續(xù)，直至貨款回籠月為止（已經(jīng)簽審權(quán)限確認(rèn)的前期未回款不按本制度定執(zhí)。4。3.10直營KA客未能按合同約定按期回款的，是因?yàn)橘M(fèi)用核銷發(fā)票未回至公司導(dǎo)致的，銷負(fù)責(zé)人需做出書面說明可不予處罰,但費(fèi)需要按照第條規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行。4.3.11直KA客戶未能按合同定按期回款,是與該客戶因合同條款未確定而未能簽訂合,或是與該客戶有經(jīng)濟(jì)糾紛的銷售負(fù)責(zé)人需作出書面說明可不予處罰，但需按照第4.3。9條定執(zhí)行。4.3.12對應(yīng)未收的貨款，業(yè)人員應(yīng)與公司保持密切溝通，采取各種措施催收，包括訴諸法律。4.3.13出現(xiàn)帳，由銷售部出壞賬報(bào)告，按權(quán)限簽審后處,判定不屬于銷售負(fù)責(zé)人責(zé)任的，不予扣罰；屬銷售負(fù)責(zé)人責(zé)任的壞金額在萬元以下的扣當(dāng)月績效工資20％,壞帳額在10萬（含）萬元扣罰當(dāng)月績效工資50%，壞帳金額30萬元（含）以上的當(dāng)月績效工資一票否,商貿(mào)總經(jīng)理負(fù)連責(zé)任。。4對賬管理4。4。1為保發(fā)貨回款及時(shí)各區(qū)商貿(mào)財(cái)務(wù)經(jīng)理每月30日將未按時(shí)回驗(yàn)收單、已發(fā)貨未開票、超期未回票、超期未回款情況反饋給各區(qū)銷售,對異常賬款客戶，區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人必須2天回復(fù)出現(xiàn)異常原因、處理意見和處理完成時(shí);各區(qū)商貿(mào)財(cái)務(wù)經(jīng)理在次月日前將銷售部回復(fù)意見提交至中順商財(cái)務(wù)總監(jiān)、中順潔柔總經(jīng)理判定原因是否合理。4。2對賬、開票、回款異常,銷售部未按第。4。1條規(guī)定回復(fù)原因和處理意見的,扣責(zé)任銷售負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效考核分客戶，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按處理意見達(dá)結(jié)果的,造成賬款超期按4。3.8條規(guī)定執(zhí)行；各區(qū)商貿(mào)財(cái)務(wù)經(jīng)理未按第4.4.1條定及時(shí)將銷售部回復(fù)意見交，扣罰各區(qū)商貿(mào)財(cái)務(wù)經(jīng)理當(dāng)月績效考核分。4.4。3對賬由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作和填制內(nèi)容。4.4。4對單共分為三個(gè)類型：經(jīng)銷商（商消客應(yīng)收賬款對賬單；網(wǎng)上對賬型KA對單無上對賬型KA對賬.4.4.5財(cái)務(wù)應(yīng)于每月10日（節(jié)假日順延）前出具應(yīng)收賬款對賬單，未按要求時(shí)間提供相責(zé)任人按月度績效考核合約規(guī)定進(jìn)行扣罰。4.4.6經(jīng)銷（商消客戶）的對賬：4。4.6.1經(jīng)商（商消客)對單需包含對賬月份內(nèi)，客戶的交易明細(xì)及當(dāng)期賬款余額。4。4.6.2經(jīng)商商消客戶）對賬單應(yīng)于每月15日前，由銷售部以傳真或郵寄的方式送達(dá)客,售部版本/次：A1

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跟蹤客戶在每月日前傳或書面回復(fù)異,則可視為拖延或拒絕對賬予關(guān)責(zé)任人當(dāng)月績效考核2分次扣罰。對賬單蓋章確認(rèn)原件須在當(dāng)月25號寄回公司。4.4.7網(wǎng)上賬型直營客戶的對賬：4.4.7網(wǎng)上賬下載打印的資為賬期間內(nèi)直營客戶的全部進(jìn)貨驗(yàn)執(zhí)單號額及送貨日有驗(yàn)收品項(xiàng)及數(shù)量的須打印品項(xiàng)及數(shù))。4.4.7。2KA管理員從網(wǎng)上下載效數(shù)據(jù)打印簽名，經(jīng)重點(diǎn)客戶經(jīng)/城市經(jīng)理、商貿(mào)總經(jīng)理、商財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，連同賣場驗(yàn)執(zhí)單原件或復(fù)印件一并作為對帳憑.4。4.7.3KA管理根據(jù)網(wǎng)上下數(shù)據(jù)匯,填寫網(wǎng)上對賬型直營客戶對賬單，并編制與總賬對應(yīng)調(diào)節(jié)表后連同附件一并交財(cái)務(wù)部，即對賬工作完成。4。4.8無網(wǎng)對賬型直營客戶對賬：4。4.8.1無上對賬型直營客對賬單包當(dāng)期進(jìn)貨明細(xì)及金額。4。4.8.2無上對賬型直營客戶由重點(diǎn)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)對賬工作，對賬單需賣場對賬人簽名及蓋客戶財(cái)務(wù)專用章確認(rèn)4.4.8.3無網(wǎng)對賬型直營客戶能簽名及加蓋公章的，應(yīng)有驗(yàn)收單或驗(yàn)收票據(jù)做對賬憑證。由重點(diǎn)客戶經(jīng)理根據(jù)驗(yàn)執(zhí)單原件或復(fù)印件匯總數(shù)據(jù)，并填制對賬單，與公司財(cái)務(wù)部對賬并簽名確認(rèn)完。4.4.8.4重客戶經(jīng)理不能簽字對當(dāng)期進(jìn)貨金額進(jìn)行確認(rèn)的，按照《中順潔柔直營A物流賬款管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行績效考核和一票否決。4.4。9客戶賬差異處理:4.4。9。1經(jīng)銷客戶與我司對賬結(jié)果顯示有差異，財(cái)務(wù)部在2個(gè)工日內(nèi)提供對賬明細(xì)給銷售，主管業(yè)務(wù)人員在2個(gè)工作日內(nèi)書回復(fù)對賬結(jié)果及差異說明照公司權(quán)限簽審?fù)戤吅蠼回?cái)務(wù)部在工作日內(nèi)處理完畢未按要求時(shí)間處理完畢的，相關(guān)責(zé)任人按月度績效考核合約規(guī)定進(jìn)行扣罰。4。4。9.2直營客戶與我司對賬果顯示有差異，財(cái)務(wù)部提供對賬明細(xì)配合銷售部在5個(gè)工日形成書面對賬結(jié)果報(bào)告及差異處理申請公司權(quán)限簽審?fù)戤吅蠼回?cái)務(wù)部在3個(gè)作日內(nèi)處理完.(網(wǎng)上對賬的直營客戶按照《中順潔柔直營KA物及賬款管理制度》要求時(shí)間執(zhí)行）4.5費(fèi)用銷管理4.5.客費(fèi)用核銷期限要，經(jīng)銷商按照經(jīng)銷商合同約定執(zhí)行，直營客戶按照《中順潔柔直營物流及賬款管理制度》規(guī)定執(zhí)行；4.5.1.1如營KA客帳扣費(fèi)用發(fā)票無法按順潔柔直營KA物及賬款管理制度時(shí)(2個(gè)月內(nèi)取回，由重點(diǎn)客戶經(jīng)理提報(bào)書面申請至中順潔柔總經(jīng)理核準(zhǔn),按申請的時(shí)間執(zhí)行，如仍未能在申請的時(shí)間內(nèi)取回帳扣發(fā)票，按照4.5.3條款執(zhí)行；4.5客費(fèi)用根據(jù)商貿(mào)公司月度銷售經(jīng)營分析，每月進(jìn)行費(fèi)用預(yù)提；對于因?yàn)轭A(yù)計(jì)金額不準(zhǔn)或臨時(shí)發(fā)生的費(fèi)用（如：直營KA客產(chǎn)生的罰款，補(bǔ)差等沒有進(jìn)行預(yù)提或無法精確測算造成預(yù)提不足的費(fèi)用收到準(zhǔn)確金額的發(fā)票后一周內(nèi)報(bào)增補(bǔ)預(yù)提費(fèi)用的申請按照公司權(quán)限進(jìn)行簽批批報(bào)財(cái)務(wù)增補(bǔ)預(yù)提后核銷，因此導(dǎo)致的費(fèi)用超期核銷不按照本文4.5。2條處罰但是財(cái)務(wù)部增補(bǔ)預(yù)提后一個(gè)月仍未核銷的按照本文4.5.3條執(zhí)行；4.5.3客戶用超過核銷期限仍未核銷的版本/次：A1

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.5屬于已經(jīng)有費(fèi)用預(yù)提的，需根權(quán)責(zé)表要求提報(bào)超期費(fèi)用核銷申請至副董事長，簽批后核銷申請中需對于超期未核銷原因作出說明確超期未核銷的責(zé)任部門或責(zé)任人歸屬于任人扣當(dāng)月績效考核扣5分次/戶；4屬沒有費(fèi)用預(yù)提的部分4.5。2款規(guī)定的除外用未預(yù)提金額在1—10000元含）扣責(zé)任人當(dāng)月績效工資20％記行政警告一次，費(fèi)用未預(yù)提金額在10000(不含）元（含扣任人當(dāng)月績效工資50%并記行政小過一次50000以上的責(zé)任人當(dāng)月績效工資一票否決并記行政大過一次，公司有權(quán)予以辭退或降級留用；同時(shí)根據(jù)公司權(quán)責(zé)表要求提報(bào)超期費(fèi)用核銷申請至副董事長，簽批后核銷4。5.4未按4。5。2和4.5.3條規(guī)定執(zhí)行，給公司造成費(fèi)用未預(yù)提或合同內(nèi)費(fèi)用核銷無依據(jù)的，對于該客戶的銷售負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效考核一票否,對于因此造成的經(jīng)濟(jì)損失(濟(jì)損失指未預(yù)提的費(fèi)用金額或因此導(dǎo)致的貨款未按期回籠金額的超期利息或無法回收的貨款或造成先交稅產(chǎn)生的利息司權(quán)要求責(zé)任人賠償償金額按照損失金額的10%/戶(最高500元/客戶)由該客戶的銷售負(fù)責(zé)人承，商貿(mào)總經(jīng)理負(fù)管理連帶責(zé),扣罰當(dāng)月績效獎金100元/戶；4各域公司銷售部每年2次所有客戶的未預(yù)(含未預(yù)算)費(fèi)用進(jìn)行清理月20日清理1—月的費(fèi)用，12月日前清理7-12月費(fèi)用)并匯總,用清理匯總表經(jīng)商貿(mào)總經(jīng)理、商貿(mào)財(cái)務(wù)經(jīng)、區(qū)域總經(jīng)理簽字確認(rèn)后分別于30日、月31日提報(bào)至中順潔柔營銷中(同時(shí)由區(qū)域公司商貿(mào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署“責(zé)任狀”證明無費(fèi)用未預(yù)提和預(yù)算公司完成費(fèi)用的補(bǔ)預(yù)提（補(bǔ)預(yù)算）后按照。5規(guī)予以核銷。若清理后發(fā)現(xiàn)仍有前期費(fèi)用未預(yù)提的（指兩次分別清理結(jié)果時(shí)間之前發(fā)生的費(fèi)用由涉及相關(guān)責(zé)任人自行承擔(dān)，直接在責(zé)任人當(dāng)月績效獎金（含年終里扣除直發(fā)生的費(fèi)用扣完為止，商貿(mào)總理負(fù)管理連帶責(zé)任，扣罰當(dāng)月績效獎金200元/戶；4.6停貨理4.6符以下條件中任一條款，由區(qū)域財(cái)務(wù)部提出經(jīng)商貿(mào)總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理簽審后方可對客戶做出停貨處理：4有期的經(jīng)銷商（商）客戶或直營客戶，超過賬期仍未回款的。4.6.1。2經(jīng)銷（商消）或直營客戶無理由拒絕或拖延對賬，時(shí)間超過3天.4經(jīng)商商）或直營客戶合同期至公司規(guī)定的日期仍未簽署新合同的（本規(guī)定4。1規(guī)定除外.4.6.1。4直營戶網(wǎng)上對賬系統(tǒng)關(guān)閉，不能采取其他方式對且不能說明原因.4。6.2同時(shí)合以下條件中任意二條或符合以下條件中任一條款但在財(cái)務(wù)部要求銷售部整改后一個(gè)月內(nèi)仍無改善的，由區(qū)域財(cái)務(wù)部提出經(jīng)商貿(mào)總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理、中順潔柔商貿(mào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、中順潔柔經(jīng)理簽審后方可對客戶做出停貨處理：4有期的經(jīng)銷（消客戶或直營客,與我司對賬結(jié)果顯示有差異且不能說明差原因.4。6.2。2直營客戶網(wǎng)上系統(tǒng)信混亂，我司無法獲得有效對賬信息，且不能采取其他方式對賬.4直客戶扣除應(yīng)帳扣用后的回款金額小于我司當(dāng)期實(shí)際應(yīng)收賬款金額的。4.6.2.4直客戶未按照合同約定條款，惡意超額或超期扣除費(fèi)用的4。5。2規(guī)定的情形除外4。6.2。5直客戶帳扣票據(jù)不或未按時(shí)回至公司核銷，且銷售人員不能提供合理理由，導(dǎo)致我司賬務(wù)不清的。版本/次：A1

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4。2。6直客戶帳扣費(fèi)用后提供的票據(jù)不合格，且銷售人員不能提供合理理由，導(dǎo)致我司務(wù)無法處理的.4。6.2。7經(jīng)銷(商消）或直營客戶存在其他預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的（如：訴訟、經(jīng)營所有權(quán)或股權(quán)變更、可抗拒力破壞等）4.6.3財(cái)部的停貨決定必須按求填寫《停貨通知書務(wù)部必須對造成停貨原因的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)以及附件資料等進(jìn)行嚴(yán)格的審核并確認(rèn)如錯誤停貨，對相關(guān)簽審人當(dāng)月績效考核實(shí)行一票否決，因錯誤停貨導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失（經(jīng)濟(jì)損失指因停貨造成的客戶對我司追索的未送貨罰款,或因停貨導(dǎo)致的客戶按時(shí)回款導(dǎo)致的貨款超期的利息，或無法收回的貨款）公司有權(quán)要求簽審人賠償，賠償金額按照損失金額10%/(最高500元次扣罰相關(guān)簽審人；若損失金額在元以上的，相關(guān)簽審人除賠償外并記行政大過一,司有權(quán)予以辭退或降級留用；4.6.4商貿(mào)經(jīng)理在收到財(cái)務(wù)部填寫的《停貨通知書》半個(gè)工作日內(nèi)，必須以書面形式回復(fù)反饋則視為不作為，并對當(dāng)月績效考核按照GS考項(xiàng)目中“非常規(guī)事務(wù)處理”的條款扣績效5分4。5銷部應(yīng)積極處理和解決客戶的停貨問題，對經(jīng)過整改后，符合恢復(fù)發(fā)貨條件的客戶，售部提報(bào)恢復(fù)發(fā)貨申請按照權(quán)限審批后恢復(fù)對客戶發(fā)貨。銷售計(jì)劃管理4。1銷計(jì)劃管理是基于市場的實(shí)際運(yùn)作，和我司對區(qū)域市場的品項(xiàng)占比及市場預(yù)期目標(biāo)的求，而制定的銷售計(jì)劃為免因銷售計(jì)誤差而導(dǎo)致缺貨售計(jì)劃的制定應(yīng)按照三方確認(rèn)的原則進(jìn),銷售《客戶合同任務(wù)管理制度》中的重要工作要求之.4.7.2業(yè)務(wù)員需于每月3號前交次月銷售出貨計(jì),未按時(shí)提交，將處于50—100元款4.7.3為加產(chǎn)銷銜接責(zé)業(yè)人員應(yīng)建立與重點(diǎn)客戶之間的銷售計(jì)劃和實(shí)施的溝通機(jī)制據(jù)場情況、客戶情況、促銷情況、公司產(chǎn)能情況、公司庫存情況及產(chǎn)品銷售品項(xiàng)要求等因素與客戶共同制銷售計(jì)劃，盡可能保證銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性。4.7對于總的銷售計(jì)劃中有促銷價(jià)格的單品，計(jì)劃準(zhǔn)確性需保持在70%—130％：達(dá)到標(biāo)的給予商貿(mào)總經(jīng)理10元單的獎勵，未到標(biāo)準(zhǔn)的給予10/單品的處罰。4.7.5對于總的銷售計(jì)劃中，非促銷價(jià)格的單計(jì)劃準(zhǔn)確性需保持在—160％，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)給予商貿(mào)總經(jīng)理5元單的獎勵未到求的給予元單品的處罰4每月15號供鏈銷售支持部對上月銷售計(jì)劃進(jìn)行分析統(tǒng),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析后給人力源部出獎罰通知。4。7.7倉庫及時(shí)報(bào)告庫存周期超過60天的產(chǎn)成品和包,供給銷售部、生產(chǎn)部征求處理意,以便及時(shí)處理，否則由倉庫承擔(dān)責(zé)任。。8訂制品管理4.8。1訂制業(yè)務(wù)操作按公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。4。2公司產(chǎn)前,客戶需提供蓋章的訂單原件。針對訂制品，公司實(shí)行訂單制生產(chǎn)。4公按單生產(chǎn)后,客戶需一個(gè)月內(nèi)將訂制品全部提完由商消部或責(zé)任業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)超過此期限每天按庫存產(chǎn)品金額的2％收取庫管理并在客戶貨款中直接扣除。滯成管理版本/次：A1

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4。9.1滯成管理可參照《滯料、滯成品處理管理規(guī)定》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.9。2銷售根據(jù)物資部每月提供的滯成品明細(xì)作出處理意見進(jìn)行簽,并按審批后的結(jié)果進(jìn)行理，本年內(nèi)的滯成品需在本年內(nèi)處理完;若物資部未及時(shí)提供滯成品明細(xì)，導(dǎo)致滯銷時(shí)間超過三個(gè)月上至一年以內(nèi)的，按滯成品經(jīng)銷商價(jià)總金額的0。5扣罰部門負(fù)責(zé)人，滯銷時(shí)間超過一年以上，按滯品經(jīng)銷商價(jià)總金額的1％扣罰部門負(fù)責(zé)人最高500/次）4。9。3滯品積壓時(shí)間在一年以內(nèi)的，銷售部根據(jù)市場需要作特價(jià)處理申請，價(jià)格不能低于財(cái)部提供的成本價(jià)滯品積壓時(shí)間超過一年以上且二年以內(nèi)的用員工內(nèi)部購買或由后勤部處理；成品積壓時(shí)間超過二年以上的或殘損品積壓時(shí)間超過一年以上的且未能作其他處理的情況下，可申請打漿處理銷售員動管理（銷售人員包括商貿(mào)總經(jīng)理、商貿(mào)總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、城市經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理）4.10.1營系統(tǒng)所有銷售人員變（包括離職、調(diào)崗、人員調(diào)整部必須以商函的形式通知銷售人員負(fù)責(zé)的客戶；4.10所銷售人員變動必須按照公司人事變動規(guī)定做好交接工作，所有工作需交接兩方確認(rèn)經(jīng)商貿(mào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)；4.10對未交接清楚或未及時(shí)通知客戶可能造成的經(jīng)濟(jì)損失（貨款超期未回的利息或無法回的貨款等不可抗拒因素所造成的經(jīng)濟(jì)損失除外按以下幾點(diǎn)執(zhí)行：4。10.3。1經(jīng)商部分經(jīng)損指業(yè)務(wù)人員未經(jīng)公司簽批同意的費(fèi)用投入及返利、補(bǔ)差等，未經(jīng)公司或客戶授權(quán)的收款或提貨行為核果接人尚未離職的照條定執(zhí)行如交人已離職，公司有權(quán)以法律手段追訴交接人以追回公司經(jīng)濟(jì)損失；4。10.3。2直客戶部分(經(jīng)濟(jì)失指未經(jīng)公司簽批同意的費(fèi)用投入、費(fèi)用類合同條款、促銷價(jià)差等，貨款超期未回的利息損失或無法收回的貨，經(jīng)公司核算，如果交接人尚未離職,按照第4.5