倉庫管理流程圖-倉庫管理者必看

物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。見以下倉庫管理流程圖：一、成品進倉庫管理流程圖1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。45、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。二、成品出倉管理流程圖1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域按倉庫管理流程圖進行操作。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務流程營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。三、盤點倉庫管理流程圖1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別按倉庫管理流程圖得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派124復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財212030%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總5013、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤28四、商品進倉出倉倉庫管理流程圖規(guī)則1、商品進倉前準備擺放的地方2、商品進倉安排協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。3、商品出倉安排、商品出倉出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品5、倉庫記