集團(tuán)訂單生產(chǎn)管理程序

集團(tuán)有限公司程序文件文件名稱： 訂單生產(chǎn)管理程序文件編號(hào) Q/JMGP0140000版 次： B/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：核準(zhǔn)： 審查： 編制：集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 1/12修訂記錄修訂日期 版次 頁(yè)次 修訂內(nèi)容 修訂者表單編號(hào)：FMZLJ400101 Rev.01 1九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 2/121、目的：以訂單為導(dǎo)向，明確各單位責(zé)任 ,有效控制成本，維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃的權(quán)威性，全面掌握生產(chǎn)進(jìn)度運(yùn)行狀況確保生產(chǎn)能夠有序進(jìn)行 ,從而提高訂單完成率、生產(chǎn)訂單配套達(dá)成率及物料訂單配套達(dá)成率 ,滿足市場(chǎng)銷售需求。2、范圍：適用于本集團(tuán)各生產(chǎn)相關(guān)單位、子公司、事業(yè)部。3、定義：無(wú)4、流程：流 程營(yíng)銷訂單

職能單位 相關(guān)說(shuō)明 使用表單根據(jù)《銷售預(yù)測(cè)管理營(yíng)銷中心 規(guī)定》進(jìn)行外部訂單 《營(yíng)銷訂單》整理訂單生產(chǎn)訂單承接與管理基礎(chǔ)管理N是否可行Y生產(chǎn)計(jì)劃配套物料需求訂單訂單執(zhí)行生N產(chǎn)管理采購(gòu)管理 異常管理Y檢驗(yàn)入庫(kù)責(zé)任追溯訂單達(dá)成考核 與獎(jiǎng)懲表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01

訂單承接、基礎(chǔ)信息調(diào)度室資料維護(hù)與審查，生產(chǎn)排程制訂等調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)負(fù)荷狀況、工藝流程、生調(diào)度室產(chǎn)周期等因素對(duì)訂單進(jìn)行可行性評(píng)估根據(jù)訂單要求擬訂生調(diào)度室產(chǎn)計(jì)劃及配套物料需求訂單生產(chǎn)單位及采購(gòu)部參采購(gòu)部照《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》《采購(gòu)管理程序》生產(chǎn)單位執(zhí)行生產(chǎn)、采購(gòu)入庫(kù)及異常處理；品保部根據(jù)《物流管理程生產(chǎn)單位序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)管理采購(gòu)部程序》、《不合格品管物流單位理程序》執(zhí)行調(diào)度室調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)生產(chǎn)單位訂單執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考物流部核，并追溯相關(guān)單位品保部責(zé)任歸屬問(wèn)題，且執(zhí)采購(gòu)部行相關(guān)獎(jiǎng)懲提報(bào)辦法研發(fā)部等

《營(yíng)銷訂單》《配套物料需求訂單》《訂單執(zhí)行異常責(zé)任提報(bào)單》、《提示單》九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 3/125.內(nèi)容：5.1 訂單生產(chǎn)基礎(chǔ)管理周期管理 生產(chǎn)周期，指物流中心調(diào)度室承諾給營(yíng)銷中心的在接到營(yíng)銷訂單后，裝配完成各產(chǎn)品型號(hào)的所需要的時(shí)間，生產(chǎn)周期的擬訂主要考慮的因素是半成品、成品生產(chǎn)周期，采購(gòu)周期，檢驗(yàn)入庫(kù)周期等。 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司均需制訂本單位可生產(chǎn)范圍內(nèi)半成品、成品生產(chǎn)周期并做季度性修訂，及時(shí)向調(diào)度室進(jìn)行季度性報(bào)備； 采購(gòu)部需制訂外購(gòu)物料采購(gòu)周期并做季度性修訂，及時(shí)向調(diào)度室進(jìn)行季度性報(bào)備。5.1.2批量管理5.1.2.1各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司依產(chǎn)品或物料生產(chǎn)的難易、工藝的復(fù)雜度制訂相應(yīng)生產(chǎn)周期內(nèi)的生產(chǎn)批量，分為兩類：（1）最小經(jīng)濟(jì)批量，指在一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)此批產(chǎn)品或此批物料，生產(chǎn)單位一次性投料生產(chǎn)所產(chǎn)出的成本合理、經(jīng)濟(jì)效益平衡點(diǎn)較大化的產(chǎn)量，最小經(jīng)濟(jì)批量1個(gè)季度需修訂1次；2）最大生產(chǎn)批量，指在一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)此批產(chǎn)品或此批物料，生產(chǎn)單位的最大產(chǎn)量，最大生產(chǎn)批量1個(gè)季度需修訂1次；3）當(dāng)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、效率提升幅度較大時(shí)需立時(shí)更改最小經(jīng)濟(jì)批量、最大生產(chǎn)批量并向調(diào)度室報(bào)備。當(dāng)生產(chǎn)時(shí)，一個(gè)批次的生產(chǎn)計(jì)劃量最低不得低于此型號(hào)的物料的最小經(jīng)濟(jì)批量（如需求量小于最小經(jīng)濟(jì)批量，剩余批量做為“策略儲(chǔ)備量”核批）。當(dāng)生產(chǎn)時(shí)，一個(gè)批次的生產(chǎn)計(jì)劃量大于最大生產(chǎn)批量時(shí)，須評(píng)估生產(chǎn)單位通過(guò)加班或改變生產(chǎn)班次安排生產(chǎn)，能否達(dá)到所下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃量，具體為：1）如生產(chǎn)單位通過(guò)加班或改變生產(chǎn)班次能完成，則須安排生產(chǎn)單位加班或改變生產(chǎn)班次安排完成。2）如生產(chǎn)單位通過(guò)加班或改變生產(chǎn)班次安排也不能完成，則需要擔(dān)當(dāng)單位召集營(yíng)銷中心、物流中心、運(yùn)營(yíng)中心、各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司研討應(yīng)對(duì)方案，并報(bào)請(qǐng)總裁批示。庫(kù)存安全管理（1）庫(kù)存儲(chǔ)備及規(guī)劃由各中心制訂，并經(jīng)中心主管審核同意，報(bào)總裁批準(zhǔn)；具體庫(kù)存儲(chǔ)備類別及時(shí)機(jī)參照《計(jì)劃管理（暫行）規(guī)定》執(zhí)行；（2）申請(qǐng)?zhí)岢鰡挝豁氄f(shuō)明策略性生產(chǎn)或采購(gòu)的利弊及后期可帶來(lái)的效益供總裁評(píng)判決定。表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 4/12 物料分類管理 不同的物料均應(yīng)根據(jù)周期和批量設(shè)定下單周期，將物料分類管理。具體如下：1）A類：每月按月需求生產(chǎn)下單。2）B類：一次下2～6個(gè)月的需求，每個(gè)物料型號(hào)均須明確幾個(gè)月下單一次。3）C類：一次下7～12個(gè)月的需求，每個(gè)物料型號(hào)均須明確幾個(gè)月下單一次。 調(diào)度室根據(jù)下單周期合理調(diào)配安排生產(chǎn)及采購(gòu)，便于生產(chǎn)及采購(gòu)安排。 生產(chǎn)信息資料管理 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司均需建立、更新本單位相關(guān)生產(chǎn)信息資料，如最小經(jīng)濟(jì)批量、最大生產(chǎn)批量、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、可生產(chǎn)明細(xì)、工模具數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)單重等； 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司需向調(diào)度室提報(bào)季度性最新相關(guān)生產(chǎn)信息資料，提報(bào)時(shí)效為每1季度最后一個(gè)月的 10日，若生產(chǎn)工藝改進(jìn)明顯、生產(chǎn)效率提高則需立時(shí)提報(bào)； 為了提高市場(chǎng)供貨能力，調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)信息資料的時(shí)效性、適用性及準(zhǔn)確性可進(jìn)行審查，各部門應(yīng)隨時(shí)向調(diào)度室共享其部門生產(chǎn)庫(kù)存報(bào)表、 質(zhì)量報(bào)表、人事報(bào)表等基礎(chǔ)資料，針對(duì)不合理或失真的信息資料，調(diào)度室將提請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)行修正。5.2 訂單承接與管理 在各生產(chǎn)單位產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、合格證、 BOM表、零件檢測(cè)表等相關(guān)工藝資料已得到研發(fā)部門確認(rèn)并正式移交后，調(diào)度室方可進(jìn)行訂單的承接及配套物料需求訂單的下達(dá)。 新產(chǎn)品打樣或試產(chǎn)前，研發(fā)部門均需以書面形式知會(huì)相關(guān)生產(chǎn)事業(yè)部、物流中心并同時(shí)下發(fā)試產(chǎn)BOM表，經(jīng)各相關(guān)生產(chǎn)事業(yè)部、中心最高主管可行性評(píng)估確認(rèn)后方可進(jìn)行打樣或試產(chǎn)相關(guān)工作的開(kāi)展。 營(yíng)銷中心所下達(dá)的訂單均需滿足生產(chǎn)周期，調(diào)度室對(duì)訂單的承接應(yīng)考量訂單的可執(zhí)行性及準(zhǔn)時(shí)達(dá)成性； 針對(duì)需求時(shí)間不足生產(chǎn)周期的訂單，調(diào)度室在承接時(shí)需做進(jìn)一步交期評(píng)審與回復(fù)； 訂單評(píng)審與分類下達(dá)管理：指包含成品、半成品、部件及配件在內(nèi)的訂單需求，主要有營(yíng)銷訂單、特殊 工程訂單、新品訂單、緊急訂單、客服配件需求訂單、新品 改良品試產(chǎn)訂單、受托加工訂單、委托加工訂單等訂單類型。 訂單評(píng)審、下達(dá)及簽核流程：表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 5/12（1）營(yíng)銷訂單（含新品訂單）：①調(diào)度室于每月 18日前接到由營(yíng)管部提出下下月的成品《營(yíng)銷訂單》后，計(jì)劃員需在 2天內(nèi)展算、擬訂出成品下下月《 年 月 類總生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)排程》，物控員在 2天內(nèi)分解、擬訂出各生產(chǎn)（采購(gòu)）單位《配套物料需求訂單》 ，并下發(fā)生產(chǎn)單位及采購(gòu)部做訂單交期回復(fù)與會(huì)簽。②生產(chǎn)（采購(gòu)）單位必須在 6天內(nèi)將簽復(fù)的《配套物料需求訂單》回傳調(diào)度室。③調(diào)度室需于每月 29日將《營(yíng)銷訂單》回復(fù)會(huì)簽給營(yíng)管部。（2）緊急訂單評(píng)審（含特殊 工程訂單）：①調(diào)度室在接到營(yíng)銷中心《營(yíng)銷訂單評(píng)審表》時(shí)，計(jì)劃員需在 1天內(nèi)向生產(chǎn)及采購(gòu)單位下達(dá)《生產(chǎn)/采購(gòu)訂單評(píng)審表》；②生產(chǎn)及采購(gòu)單位必須在3天內(nèi)將《生產(chǎn)/采購(gòu)訂單評(píng)審表》評(píng)審結(jié)果回復(fù)調(diào)度室；③調(diào)度室接到《生產(chǎn)/采購(gòu)訂單評(píng)審表》評(píng)審回復(fù)后需在1天內(nèi)將緊急訂單的《營(yíng)銷訂單評(píng)審表》會(huì)簽回復(fù)營(yíng)銷中心。（3）客服配件需求訂單：①調(diào)度室計(jì)劃員在接到營(yíng)管部提出的《客服配件需求訂單》時(shí)，在1個(gè)工作日內(nèi)展算出訂單凈需求，物控員于2個(gè)工作日內(nèi)分解、擬訂及下達(dá)《物料需求增補(bǔ)訂單》，并下發(fā)生產(chǎn)單位及采購(gòu)部做訂單交期回復(fù)與會(huì)簽；②生產(chǎn)（采購(gòu)）單位必須在3個(gè)工作日內(nèi)將簽復(fù)的《物料需求增補(bǔ)訂單》回傳調(diào)度室；③調(diào)度室需于7個(gè)工作日內(nèi)將《客服配件需求訂單》回復(fù)會(huì)簽給營(yíng)管部。（4）新品改良品試產(chǎn)訂單：①調(diào)度室在正式接到研發(fā)部帶訂單編號(hào)的《新產(chǎn)品新（舊）物料需求表》時(shí)需組織物控員在2個(gè)工作日內(nèi)分解、擬訂及向生產(chǎn)（采購(gòu)）單位下達(dá)《物料需求增補(bǔ)訂單》 ；②生產(chǎn)（采購(gòu)）單位必須在3個(gè)工作日內(nèi)將簽復(fù)的《物料需求增補(bǔ)訂單》回傳調(diào)度室；③調(diào)度室在接到簽復(fù)的《物料需求增補(bǔ)訂單》2個(gè)工作日內(nèi)向相關(guān)單位受控下發(fā)文件；④新品、改良品試產(chǎn)《物料需求增補(bǔ)訂單》經(jīng)受控后，交貨期追蹤由研發(fā)部落實(shí)執(zhí)行；⑤新品、改良品試產(chǎn)前，研發(fā)部需提前2天將帶試產(chǎn)訂單編號(hào)的《試產(chǎn)通知單》下發(fā)相關(guān)單位并落實(shí)追蹤試產(chǎn)結(jié)果。表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 6/12（5）受托加工訂單：調(diào)度室計(jì)劃員接到采購(gòu)部下達(dá)的帶訂單編號(hào)的子公司《委外加工單》后，需于1個(gè)工作日內(nèi)向生產(chǎn)單位下達(dá)《委托加工訂單》，并在1個(gè)工作日內(nèi)將交期回復(fù)至采購(gòu)部。（6）委托加工訂單：指相關(guān)生產(chǎn)單位因生產(chǎn)能力受限或工藝水平不足而需委托其他加工廠商生產(chǎn)的訂單。委托加工訂單的下達(dá)及簽核流程由生產(chǎn)單位及采購(gòu)部協(xié)商擬訂。相關(guān)單位應(yīng)按規(guī)定時(shí)間對(duì)相應(yīng)訂單資料評(píng)估、回復(fù)，超出所列日期未回復(fù)，視為回復(fù)方默認(rèn)調(diào)度室所列的交期/數(shù)量，呈物流中心最高主管，總裁簽核后生效。 訂單變更： 年度生產(chǎn)規(guī)劃的變更，依公司預(yù)算制度的變更程序進(jìn)行； 訂單變更，須發(fā)出經(jīng)中心主管簽核批準(zhǔn)的申請(qǐng)單方可變更：（1）生產(chǎn)訂單變更，由物流中心提出《訂單變更申請(qǐng)單》 ,計(jì)劃類別選生產(chǎn)訂單;（2）采購(gòu)訂單變更，由運(yùn)營(yíng)中心提出《訂單變更申請(qǐng)單》 ,計(jì)劃類別選采購(gòu)訂單。5.3訂單生產(chǎn)達(dá)成考核：調(diào)度室每周一將對(duì)上一生產(chǎn)周期（以周為單位）的生產(chǎn)（供貨）計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并與相應(yīng)的生產(chǎn)、采購(gòu)單位進(jìn)行確認(rèn)通報(bào)達(dá)成情況： 考核權(quán)責(zé)單位：營(yíng)銷中心、物流中心調(diào)度室 受考核權(quán)責(zé)單位：調(diào)度室、各生產(chǎn)事業(yè)部及運(yùn)營(yíng)中心下屬采購(gòu)部。 生產(chǎn)訂單配套達(dá)成率：各事業(yè)部每筆生產(chǎn)訂單必須按同批訂單號(hào)中所有配套物料進(jìn)行生產(chǎn)、供貨和入庫(kù)，且在訂單計(jì)劃入庫(kù)時(shí)間提前 1天或延后1天范圍內(nèi)，大于等于訂單需求入庫(kù)批量，小于等于訂單需求入庫(kù)批量的 103%，考核該筆訂單達(dá)成，否則記為訂單不達(dá)成；計(jì)算公式為：按時(shí)按量配套入庫(kù)筆數(shù) /計(jì)劃配套入庫(kù)總筆數(shù)*100% 物料訂單配套達(dá)成率：指調(diào)度室將營(yíng)銷訂單按 BOM表展開(kāi)的外購(gòu)物料配套訂單需求，若出現(xiàn)外購(gòu)物料入庫(kù)不配套則該訂單全部記為不達(dá)成；在物料配套的情況下，采購(gòu)部每筆物料在訂單計(jì)劃入庫(kù)時(shí)間提前 3天或延后1天范圍內(nèi)（包材類提前1天或延后1天范圍內(nèi)），大于等于訂單需求入庫(kù)批量，小于等于訂單需求入庫(kù)批量的 103%，考核該筆訂單達(dá)成，否則記為不達(dá)成。計(jì)算公式為：按時(shí)按量配套入庫(kù)筆數(shù) /計(jì)劃配套入庫(kù)總筆數(shù)*100% 訂單完成率：物流中心調(diào)度室在接到營(yíng)銷中心訂單時(shí)， 在滿足生產(chǎn)周期的情況下表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 7/12所承諾的可生產(chǎn)入庫(kù)數(shù)量及批量達(dá)成率，調(diào)度室每筆訂單在訂單交期提前 3天（含）不延后范圍內(nèi)，大于等于訂單計(jì)劃入庫(kù)批量、小于等于訂單計(jì)劃入庫(kù)批量的 103%，記該筆訂單達(dá)成，否則記為不達(dá)成；計(jì)算公式為：∑（產(chǎn)品大類準(zhǔn)時(shí)達(dá)成筆數(shù) /產(chǎn)品大類總筆數(shù)*產(chǎn)品大類權(quán)重*100%）。 各單位若出現(xiàn)數(shù)量或交期延誤情況，則考核該筆為不達(dá)成，但必須提前三天將經(jīng)中心主管簽核過(guò)的《延誤生產(chǎn)分析報(bào)告》提交至調(diào)度室，調(diào)度室會(huì)審認(rèn)定后再按延誤后的交期進(jìn)行第二次考核，若第二次也未能按期完成，則該筆物料仍考核為不達(dá)成，同時(shí)進(jìn)行第三次交期考核，考核直到完成為止； 調(diào)度室將對(duì)各相關(guān)單位一個(gè)月里的各生產(chǎn)（供貨）周期的訂單達(dá)成率進(jìn)行匯總，計(jì)算月訂單達(dá)成率（計(jì)算公式為：月訂單達(dá)成率 =[∑周訂單達(dá)成率/當(dāng)月周數(shù)]），并進(jìn)行綜合評(píng)比。 在計(jì)劃考核執(zhí)行過(guò)程中，如遇不可抗力因素（如臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害或政府特別安排）影響計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，須由各生產(chǎn)事業(yè)部、采購(gòu)部提出報(bào)告，申明情況，列出受影響的計(jì)劃，報(bào)中心主管審核，總裁批準(zhǔn)后，此部分不納入考核。5.4 訂單生產(chǎn)執(zhí)行的異常管理： 暫停供貨申請(qǐng) 當(dāng)產(chǎn)品在生產(chǎn)或采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中，出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題、供應(yīng)問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題等，擔(dān)當(dāng)?shù)膯挝徊荒艽_認(rèn)解決時(shí)間或解決時(shí)間超過(guò) 30天以上者，需由異常單位提出書面申請(qǐng)，調(diào)度室評(píng)估認(rèn)定后提出《暫停供貨申請(qǐng)單》。《暫停供貨申請(qǐng)單》經(jīng)物流中心主管審核，營(yíng)銷中心主管會(huì)審，總裁批準(zhǔn)。根據(jù)批準(zhǔn)意見(jiàn)分以下方式處理。（1）同意暫停供貨，責(zé)任處理單位按批示的完成期限解決問(wèn)題，并按批示的時(shí)間恢復(fù)供貨。（2）不同意暫停供貨，責(zé)任處理單位按批示的完成期限組織相關(guān)部門解決問(wèn)題， 并保證供貨。 生產(chǎn)/采購(gòu)延誤申請(qǐng) 經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單、采購(gòu)訂單在執(zhí)行過(guò)程中，如因故不能按原定計(jì)劃時(shí)間 /數(shù)量完成時(shí)，成品延誤應(yīng)事前（提前 2天）提出《生產(chǎn)延誤申請(qǐng)單》；半成品、物料(提前3天)提出《延誤生產(chǎn)分析報(bào)告》。表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 8/12 成品延誤申請(qǐng)及物料延誤申請(qǐng)方式為：（1）如為成品生產(chǎn)延誤，影響供貨進(jìn)度，則由調(diào)度室提出生產(chǎn)延誤申請(qǐng)，但需經(jīng)物流中心主管核準(zhǔn)后方可向營(yíng)管部提出，營(yíng)管部接到《生產(chǎn)延誤申請(qǐng)單》后應(yīng)于 1天內(nèi)回復(fù)是否允許延誤。2）如為自制件或采購(gòu)物料（含OEM件）延誤，影響生產(chǎn)進(jìn)度，則由延誤單位提出延誤報(bào)告，但延誤報(bào)告需經(jīng)中心主管核準(zhǔn)后方可向調(diào)度室提出，調(diào)度室接到《延誤生產(chǎn)分析報(bào)告》后應(yīng)于1天內(nèi)批示是否允許延誤。 訂單生產(chǎn)（供貨）過(guò)程異常協(xié)調(diào) 為確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施 , 調(diào)度室定于每周二晚 19:00主持召開(kāi)生產(chǎn)執(zhí)行例會(huì)。 生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)將針對(duì)每周生產(chǎn)進(jìn)度 ,生產(chǎn)及供貨異常進(jìn)行分析、協(xié)調(diào)和改善。 生產(chǎn)執(zhí)行例會(huì)決議事項(xiàng)，調(diào)度室將以《工作交辦單》形式責(zé)令相關(guān)單位落實(shí)具體異常處理事宜；針對(duì)生產(chǎn)（供貨）過(guò)程異常事項(xiàng)，調(diào)度室將以《訂單執(zhí)行異常責(zé)任提報(bào)單》形式適時(shí)提報(bào)，并追溯相關(guān)單位異常責(zé)任。 訂單生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與提示 提示內(nèi)容 當(dāng)生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程處在以下時(shí)機(jī)時(shí)調(diào)度室需以《提示單》形式向營(yíng)銷中心提出提示：（1）銷量大于產(chǎn)能負(fù)荷超出，不能滿足銷售需求。（2）產(chǎn)能大于銷量負(fù)荷不足，不能滿足生產(chǎn)需求。（3）外購(gòu)物料供應(yīng)量小于生產(chǎn)計(jì)劃量，不能滿足生產(chǎn)需求。 當(dāng)原材料采購(gòu)過(guò)程處在以下時(shí)機(jī)時(shí)運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部需以《提示單》形式向物流中心提出提示：（1）原材料價(jià)格持續(xù)提升、持續(xù)下降；（2）原材料可策略性訂購(gòu)時(shí)；（3）當(dāng)廠家發(fā)生異常時(shí)（如放假、罷工等）。 當(dāng)產(chǎn)品品質(zhì)處在以下時(shí)機(jī)時(shí)運(yùn)營(yíng)中心品保部需以《提示單》形式向物流中心提出提示：（1）產(chǎn)品原材料發(fā)生連續(xù)的批量性變異時(shí)。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)發(fā)生連續(xù)的批量性變異時(shí)。表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 9/12 提示處理：提示處理依公司《計(jì)劃管理（暫行）規(guī)定》的提示制度執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管制、異常警示與處理 庫(kù)存管制：原材料、半成品計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn) /采購(gòu)必須依據(jù)訂單編號(hào)辦理入庫(kù)，不得超量入庫(kù)，如確實(shí)出現(xiàn)此類現(xiàn)象，則由責(zé)任單位提出《計(jì)劃執(zhí)行異常處理申請(qǐng)單》 ，經(jīng)調(diào)度室權(quán)責(zé)主管會(huì)審，物流中心最高主管批準(zhǔn)方可入庫(kù)。 計(jì)劃執(zhí)行異常處理申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，超計(jì)劃生產(chǎn)或超計(jì)劃入庫(kù)單位，需對(duì)此次異常造成的責(zé)任負(fù)責(zé)，由庫(kù)存管控單位進(jìn)行匯總并經(jīng)調(diào)度室權(quán)責(zé)主管審核、物流中心最高主管核準(zhǔn)后以《訂單執(zhí)行異常責(zé)任提報(bào)單》呈報(bào)總裁辦、總裁，由總裁辦落實(shí)責(zé)任追溯事宜。 對(duì)超量生產(chǎn)或超量供貨的原材料、半成品，由運(yùn)營(yíng)中心或事業(yè)部制訂《原材料儲(chǔ)備量規(guī)劃》及《半成品儲(chǔ)備量規(guī)劃》，呈物流中心主管審核，總裁批準(zhǔn)后可安排沖減新的訂單需求量。 存量報(bào)警1）當(dāng)庫(kù)存量小于應(yīng)急儲(chǔ)備存量時(shí)；2）當(dāng)庫(kù)存量大于應(yīng)急儲(chǔ)備存量時(shí)；3）設(shè)計(jì)變更或試產(chǎn)遺留產(chǎn)生呆滯時(shí)。調(diào)度室需對(duì)半成品庫(kù)存進(jìn)行異常情況跟蹤，當(dāng)出現(xiàn)以上情況下，須定時(shí)向上級(jí)主管發(fā)出“提示單”，進(jìn)行庫(kù)存的存量報(bào)警。 存量報(bào)警的處理（1）當(dāng)提示“庫(kù)存量小于應(yīng)急儲(chǔ)備存量” 時(shí)處理方式如下：①物流中心/調(diào)度室評(píng)估安排補(bǔ)充存量的生產(chǎn)進(jìn)度安排、物料采購(gòu)需求安排。②運(yùn)營(yíng)中心/采購(gòu)部依照調(diào)度室提出物料采購(gòu)安排進(jìn)行物料的采購(gòu)。（2）當(dāng)提示“庫(kù)存量大于應(yīng)急儲(chǔ)備存量” 時(shí)處理方式如下：①物流中心/調(diào)度室需評(píng)估是否為策略性儲(chǔ)備量所進(jìn)行的生產(chǎn)進(jìn)度安排、 物料采購(gòu)安排。 呆滯報(bào)警及處理辦法參照《計(jì)劃管理（暫行）規(guī)定》執(zhí)行。5.5 訂單生產(chǎn)執(zhí)行異常責(zé)任追溯與獎(jiǎng)懲 責(zé)任歸屬 交貨責(zé)任歸屬表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 10/121）調(diào)度室：①生產(chǎn)計(jì)劃排程不當(dāng)或遺漏；②物料需求訂單擬訂不當(dāng)或遺漏；③未能按訂單需求入庫(kù)完成足量合格的產(chǎn)品；④訂單生產(chǎn)執(zhí)行偏差，入庫(kù)量超出訂單需求量核定偏差范圍。2）生產(chǎn)事業(yè)單位：①外購(gòu)品、自制品物料已到位，未按訂單需求排定時(shí)間按時(shí)生產(chǎn)入庫(kù)；②按時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)，但生產(chǎn)效率不足或失誤，未達(dá)成額定產(chǎn)量造成的數(shù)量不足；③生產(chǎn)按時(shí)完成，但入庫(kù)不及時(shí)造成的交期延誤；④未按訂單需求時(shí)間按時(shí)生產(chǎn)入庫(kù)足夠數(shù)量的自制產(chǎn)品；⑤按訂單需求時(shí)間按時(shí)生產(chǎn)入庫(kù)訂單需求量，但良品率低或品質(zhì)不合格造成自制產(chǎn)品數(shù)量不足；⑥未按訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)量超出訂單需求量核定偏差范圍。3）物流部：①物料保管中出現(xiàn)品質(zhì)異常（超出保質(zhì)期未生產(chǎn)的除外）或存放丟失造成的數(shù)量不足；②物料保存、搬運(yùn)過(guò)程損壞造成的數(shù)量不足；③物料已檢驗(yàn)合格，未在規(guī)定時(shí)間入庫(kù)、入帳，庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成訂單延誤；④物料運(yùn)轉(zhuǎn)不及時(shí)及內(nèi)部物流單據(jù)的耽誤。4）采購(gòu)部：①未按已和調(diào)度室確認(rèn)的時(shí)間批量準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)入庫(kù)足夠數(shù)量外購(gòu)品；②已按調(diào)度室要求時(shí)間及批量入庫(kù)交付了外購(gòu)品，但良品率低或品質(zhì)不合格造成外購(gòu)品數(shù)量不足。③已按時(shí)交付足夠數(shù)量的 物料，但跟催檢驗(yàn)入庫(kù)不及時(shí)，造成訂單延誤；④外購(gòu)物料出現(xiàn)品質(zhì)異常未及時(shí)處理，確認(rèn)處理結(jié)論，導(dǎo)致訂單延誤。（5）品保部：①各生產(chǎn)事業(yè)部、采購(gòu)部已按時(shí)交付足夠數(shù)量的物料，品保部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完畢，加急物料未在4小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢，造成訂單延誤；表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 11/12②進(jìn)料檢驗(yàn)出現(xiàn)異常或誤檢，未及時(shí)知會(huì)送貨單位進(jìn)行處理，確認(rèn)處理結(jié)論。6）研發(fā)部：①因產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理而導(dǎo)致在量產(chǎn)及交貨時(shí)無(wú)法正常進(jìn)行而造成訂單延誤，②因下發(fā)的物料主文件不準(zhǔn)確（如BOM表錯(cuò)誤）而導(dǎo)致無(wú)法生產(chǎn)或訂單延誤。 庫(kù)存呆滯的責(zé)任歸屬（1）調(diào)度室：①超出營(yíng)銷中心訂單需求量生產(chǎn)造成的滯銷成品；②物料需求訂單制訂有誤造成的物料呆滯庫(kù)存；③應(yīng)急庫(kù)存或策略庫(kù)存擬訂過(guò)大形成的呆滯。（2）生產(chǎn)單位：①超出物料需求訂單自行安排制造的呆滯庫(kù)存；②生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤造成的呆滯庫(kù)存。（3）采購(gòu)部：①超出調(diào)度室擬訂的物料需求訂單安排采購(gòu)的外購(gòu)物料庫(kù)存。（4）研發(fā)部：①新品試產(chǎn)需求量安排不當(dāng)造成的的滯銷成品、呆滯物料；②產(chǎn)品改良調(diào)研不當(dāng)造成的滯銷成品、呆滯物料；③產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、改良安排不當(dāng)造成的設(shè)計(jì)變更或改良前物料的呆滯庫(kù)存。 訂單延誤責(zé)任歸屬1）訂單若因其它單位原因?qū)е碌谝粏挝谎诱`，則由第一單位按《糾正和預(yù)防管理程序》的相關(guān)要求追蹤改進(jìn)，但不能免除第一單位的責(zé)任。2）訂單延誤的關(guān)聯(lián)責(zé)任單位由第一責(zé)任單位提出，若有爭(zhēng)議，由調(diào)度室權(quán)責(zé)主管裁決；所有不同意見(jiàn)之最終裁決人為調(diào)度室最高主管； 各單位直接責(zé)任人由各單位主管查證提報(bào)。 獎(jiǎng)懲事項(xiàng) 提報(bào)辦法：針對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、供貨、研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)所造成的生產(chǎn)計(jì)劃延誤、影響生產(chǎn)出貨或庫(kù)存呆滯，其所涉及之責(zé)任歸屬統(tǒng)一由調(diào)度室向相關(guān)單位提報(bào)處罰，責(zé)任單位需落實(shí)確認(rèn)直接責(zé)任人。 訂單延誤提報(bào)：生產(chǎn)單位、采購(gòu)部所涉及物料已延誤，但《延誤生產(chǎn)分析報(bào)告》逾期未提交及同一筆物料出現(xiàn)延誤兩次或兩次以上者，由調(diào)度室給予提報(bào)人事處罰。 生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)遲到、缺席提報(bào)：調(diào)度室于每周二 19：00主持召開(kāi)的生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)所涉及到的相關(guān)單位均須準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，若出現(xiàn)遲到或缺席，調(diào)度室將對(duì)其權(quán)責(zé)主管提報(bào)人事處罰。 生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)決議事項(xiàng)或相關(guān)單位承辦事宜若相應(yīng)責(zé)任部門未能及時(shí)落實(shí)完成， 調(diào)度室將對(duì)其權(quán)責(zé)主管提報(bào)人事處罰。6、相關(guān)要求表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團(tuán)有限公司標(biāo)題： 文件編號(hào) Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁(yè) 次 12/126.1調(diào)度室做為調(diào)度權(quán)責(zé)單位，其對(duì)公司訂單執(zhí)行情況須做跟蹤、查核，發(fā)現(xiàn)異常（生產(chǎn)、供貨、品質(zhì)、交期）須立即追查，所屬主管須跟蹤落實(shí)改善結(jié)果，對(duì)執(zhí)行不力單位、人員要提報(bào)懲處。6.2針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物料品質(zhì)異常， 調(diào)度室為了準(zhǔn)時(shí)完成訂單，在不影響功能和外觀的情況下可采取緊急處理措施，如物料協(xié)調(diào)、緊急放行等特殊處理方法，相關(guān)部門需以調(diào)度室的緊急需求為基礎(chǔ)全力配合訂單的達(dá)成。6.3調(diào)度室為集團(tuán)公司調(diào)度權(quán)責(zé)單位，其應(yīng)本著以訂單式生產(chǎn)為導(dǎo)向，對(duì)公司整個(gè)供應(yīng)鏈的均衡發(fā)展應(yīng)發(fā)揮相關(guān)作用，各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司、采購(gòu)單位等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)必需全力配合、通力合作，以達(dá)到集團(tuán)公司產(chǎn)-供-銷一體化的長(zhǎng)期發(fā)展愿景。7、相關(guān)附件 ：7.1延誤生產(chǎn)分析報(bào)告FMSG1400101附件一7.2生產(chǎn)/采購(gòu)延誤申請(qǐng)單FMSG1400102附件二7.3配套物料需求訂單FMSG1400103附件三7.4提示單FMSG1400104附件四7.5暫停供貨申請(qǐng)單FMSG1400105附件五7.6計(jì)劃變更申請(qǐng)單FMSG1400106附件六7.7呆滯物料處理申請(qǐng)單FMSG1400107附件七7.8計(jì)劃執(zhí)行異常處理申請(qǐng)單FMSG1400108附件八7.9工作交辦單FMSG1400109附件九7.10訂單執(zhí)行異常責(zé)任提報(bào)單FMSG14001010附件十8、參考文件：8.1糾正和預(yù)防管理程序MP0070000008.2訂單作業(yè)管理程序MP0130000008.3采購(gòu)管理程序MP0160000008.4物流管理程序MP0170000008.5進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序MP0180000008.6生產(chǎn)過(guò)程管理程序MP0230000008.7計(jì)劃管理（暫行）規(guī)定表單編號(hào)：FMZLJ400102 Rev.01附件一：九牧集團(tuán)有限公司延誤生產(chǎn)分析報(bào)告發(fā)文單位訂單序號(hào)編號(hào)12345原因分析：應(yīng)急對(duì)策：永久對(duì)策：調(diào)度室意見(jiàn)評(píng)審：

影響度 □出貨推遲 □生產(chǎn)斷料 □調(diào)整計(jì)劃制表日期： 年 月 日受文單位物料編碼名稱規(guī)格原確認(rèn)重新確認(rèn)備注責(zé)任人：?jiǎn)挝恢鞴埽悍止茴I(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝恢鞴埽罕韱尉幪?hào)：FMSG1400101 Rev.01附件四：提示單呈送：抄送：發(fā)文部門：表單編號(hào)：FMSG1400104REV.01 年 月 日附件五：九牧集團(tuán)有限公司暫停供貨申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)：申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期年月日產(chǎn)品大類產(chǎn)品系列產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱一、申請(qǐng)內(nèi)容：1、申請(qǐng)內(nèi)容描述：原計(jì)劃現(xiàn)狀申請(qǐng)暫供貨天數(shù)需完成計(jì)劃數(shù)量：實(shí)際完成數(shù)量：需完成計(jì)劃交期：實(shí)際完成交期：天2、申請(qǐng)?jiān)蛎枋觯号鷾?zhǔn)： 主管： 經(jīng)辦：二、會(huì)審意見(jiàn)批準(zhǔn)：

主管：

經(jīng)辦：三、主管批示：請(qǐng)各相關(guān)單位注意:1)申請(qǐng)單編碼方式：年（兩碼）＋月（兩碼）＋流水碼（三碼）如：0607008。2)因故不能確認(rèn)解決時(shí)間，或解決時(shí)間超過(guò)30天以上者必須填寫此單。申請(qǐng)單需存檔并分發(fā)相關(guān)單位。表單編號(hào)：FMSG1400105REV.01附件六：九牧集團(tuán)有限公司計(jì)劃變更申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)：計(jì)劃類別 □銷售計(jì)劃 □生產(chǎn)計(jì)劃 □采購(gòu)計(jì)劃變更事項(xiàng) □訂單計(jì)劃/取消 □時(shí)間變更 □數(shù)量變更 □其他____ ____受文單位 發(fā)文時(shí)間 年 月 日知會(huì)單位 發(fā)文單位內(nèi)容主旨主要事宜：核準(zhǔn) 審查 擬制表單編號(hào)：FMSG1400106REV.01附件八：九牧集團(tuán)有限公司計(jì)劃執(zhí)行