供應商管理制度

賣品采購及供應商管理制度第一章總則為了規(guī)范公司營運貨品采購活動，維護公司合法權益，有效降低規(guī)模采購成本，確保大宗貨品采購質量，有效管理供應商，提高經濟效益。特制定本制度。第二章流程及分工一、供應商合作流程公司賣品品項確定——對外發(fā)布供貨需求——供應商資料收集/評估——三方比價——確定長期供應商——合同會簽——采買流程——供應商日常履約評價。二、部門分工（一）賣品品項確定：以影城前期庫房盤點和售賣分析等數據綜合考慮，由各分公司營運部就賣品品項提出調整申請，經公司營運部審核，由分管副總確定需調整品項。（二）對外發(fā)布供貨需求：由公司營運部對外發(fā)布供貨需求（應通過正規(guī)渠道，選擇有實力、貨源豐富、物流快速的供貨商）。（三）供應商資料收集/評估：由公司營運部、財務部及行政人事部對賣品供應商進行考察評估（資料分為書面資料和實物資料。書面資料包括各種資質證照，實物資料為貨品樣品）。（四）三方比價及確定長期供應商：由公司營運部、財務部及行政人事部組成比價考核組，對供應商進行比質比價考核（其中營運部負責對供貨能力及資質進行評估；財務部、行政人事部對供貨價格進行評估），比質比價單由總經理終審并確定長期供應商（詳見第四章）。（五）合同會簽：由公司營運部負責與長期供應商完成合同會簽流程，會簽附件應包含：合同原件、比質比價單、合同會簽單、貨品圖片及價格清單等。（六）采購流程：詳見第五章。（七）供應商日常履約評價：1、公司營運部及各分公司營運部負責對供應商的品質、服務進行考核。2、分公司營運部負責對供應商的交期進行考核。3、公司財務部及分公司財務部負責對供應商返點及優(yōu)惠政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督復核。第三章供應商評估及日常管理一、供應商基本資料由供應商填寫《供應商基本資料表》（附件一）。該表包括下列內容：（一）供應商信息：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人、經營形態(tài)、營運分布、目標客戶、人力資源狀況、一般納稅人等。（二）產品信息：產品經營范圍、目前主推產品、我司感興趣的產品。（三）競爭力評估：品牌、品質、設計、價格、綜合管理水平、綜合競爭力等。（四）綜合信息：庫存情況、報價說明、付款方式、物流、配合度、估計與我司的合作前景、客戶照片、附件資料等。二、供應商資格調查（一）供應商資格調查程序。1、營運部應對行業(yè)供應商進行考察，通過營運調查，了解供方產品質量、企業(yè)信息、售后服務等詳細情況，初步確定質量可靠、價格合理的供應商作為候選方，填寫《供應商評估表》（附件二）。2、由營運部、財務部及行政部組成供應商調查小組，對候選供應商實施調查評價，并各自填寫《供應商評估表》。3、營運部匯總財務部、行政部意見后，填寫《供應商調查評價記錄》（附件五）。4、營運部將《供應商基本資料表》、《供應商評估表》、《供應商調查評價記錄》，提交營運分管副總及影院主管副總審批，合格的供應商進入《合格供應商目錄》（附件三）。（二）供應商調查評估內容。1、總體情況：對供應商所提供的企業(yè)相關信息，依據企業(yè)知名度、供貨能力、地理位置等因素做出相應評價。2、生產制造：對供應商所提供生產制造的相關信息，依據生產能力、生產制造過程控制因素做出相應評價。3、質量管理：對供應商所提供產品品質，依據質量管理體系、產品質量認證等因素做出相應評價。4、物流、交貨及調貨：對供應商所提供產品的交貨、調貨周期，依據交期、運輸方式、緊急訂單處理、預警系統等因素做出相應評價。5、返點及優(yōu)惠：對供應商所提供的返點及優(yōu)惠，參考年進貨量依據總價值做出相應評價。（三）供應商評價項目及系數比例如下（滿分100分）：序號內容占比1總體情況30%2生產制造10%3質量管理10%4物流、交貨及調貨30%5返點及優(yōu)惠20%（四）評價等級劃分。1、平均得分90以上分者為卓越級。2、平均得分80~90分者為優(yōu)質級。3、平均得分65~80分者為合格級。4、平均得分65分以下者為警示級。（五）評價處理。1、卓越級廠商為優(yōu)秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。2、優(yōu)質級廠商為良好供應商，由營運部提請供應商改善不足。3、合格級廠商為合格供應商，由營運部予以必要輔導。4、經考核為警示級的，列入淘汰供應商名單，不允許再與本公司發(fā)生業(yè)務關系。三、供應商日常履約評價（一）供應商評價程序。1、每月1日，公司營運部及各分公司營運部分別對供應商上月履約情況就品質、交貨期、價格、服務等項目作評價。2、將各項得分按月匯入《供應商履約評估表》（附件四），至次年1月2日前完成合計總得分。3、每年1月5日前匯總各供應商的評估等級，上年評估等級將作為當年合同是否續(xù)約的評價依據。（二）供應商評價項目。參見上述供應商評價項目及系數比例。四、供應商獎懲（一）獎勵方式。1、卓越級供應商，在本公司有新業(yè)務時，可優(yōu)先取得交易機會。2、卓越級供應商，特殊情況下，可優(yōu)先考慮支付貨款。3、卓越級和優(yōu)質級供應商，優(yōu)先獲邀參加本公司舉辦各種慶典活動。（二）懲處方式。1、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。2、合格級供應商，應接受訂單減量、適當審查及改善輔導措施。3、信譽不佳的供應商酌情作延期付款或減少合作等處理。第四章比質比價管理公司所有營運貨品采購合同簽署前，必須先履行比質比價程序。比價透明原則（一）組織競爭性談判、履行比價程序，必須形成細致的談判記錄、比價記錄和審批記錄。（二）比質比價必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進行。二、比質比價內容詳見《比質比價表》（附件六）。第五章采購管理及監(jiān)督檢查一、采購流程（一）分公司營運部每月初和月底分兩次提報《貨品采買申請表》，公司營運部根據分公司營運部上交的每周周盤數據，評估各分公司進貨需求，集中采買，統一調配。（二）分公司營運部無權直接向供應商訂貨，任何未經審批的訂貨行為都將視為嚴重違紀行為。（二）分公司營運部收到貨品后應及時填寫《賣品庫房入庫單》附件二和《送貨確認單》一并留存待報銷費用使用；（三）確認收貨應包括：貨品數量、容量規(guī)格、有效期、包裝是否完好等。二、采購管理規(guī)范（一）營運部辦理采購審批單時，要出具此貨品庫存數量，先確定各種賣品的經濟訂購數量，根據經濟訂購數量核實庫存后方可決定需不需要采購及相應的采購數量。若沒按照經濟訂購數量訂貨的，財務部有權拒絕支付款項。（二）營運部應按照采購計劃，統一安排賣品采購。賣品到貨時，分公司營運部及財務部同時驗收后，方可入庫。分公司營運部依據確認的入庫單在鼎新系統錄入原始的采購數據，財務部審核鼎新系統數據錄入無誤后，相應做財務賬務處理。（三）公司營運部及分公司營運部應每周固定時間進行賣品盤點工作，并將盤點結果報至財務部；財務部監(jiān)督賣品實地盤點每月最少一次。營運部盤點結束后，應按照盤點結果及時錄入鼎新系統，編制盤點分析表，報財務部部長、分管副總、財務副總及影院主管副總。（四）分公司營運部在存儲賣品時，應按照商品的有效期分批次存放，每次盤點時，盤點表也應注明該批次貨物的有效期，以便于統一安排調度，優(yōu)化賣品售賣結構，減少企業(yè)的損耗。賣品出庫時，按照先進先出法依次出庫，防止賣品過期及成本的超支。三、付款要求（一）付款審批：公司營運部依據采購合同付款條款及實際合同執(zhí)行情況，提出付款計劃，填制付款會簽單，由經辦人填寫付款會簽單，經營運部負責人簽字同意后，由財務部會計審核、財務部長簽字，報主管副總、財務副總、影院主管副總、總經理簽字審批。（二）各部門所簽訂的合同需向財務部備案原件一份。（三）首次付款時須在填寫完整的付款會簽單后附與本次付款事項相同的采購合同（或協議）的復印件、本次采購金額的發(fā)票、采購審批單、訂貨單、入庫單、供貨商提供的收貨確認單，經辦人員應負責收款方名稱、開戶行、賬號等信息的準確性。（四）按照合同約定支付第二次及以后賣品供應貨款時，需在付款會簽單后附本次采購金額的發(fā)票、采購審批單、訂貨單、入庫單、供貨商提供的收貨確認單。（五）所有賣品采購付款均不得支付現金，應以銀行方式支付，包括銀行轉賬支票支付、網上銀行支付、電匯支付等支付方式。四、監(jiān)督檢查（一）公司營運部對各個賣品供貨商的合同和合作方式應熟悉掌握，對于合同中所涉及的“返點”、“返貨”、“優(yōu)惠政策”等內容十分了解，在貨品銷售到一定級別時應及時和供貨商取得聯系，溝通優(yōu)惠事宜。（二）公司營運部及分公司營運部應根據賣品庫房盤點和檢查的各項管理制度，定期對貨品銷售情況、庫存情況進行周、月、季度、年的各項盤點，并上報盤點結果。第六章附則本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：《供應商基本資料表》附件二：《供應商評估表》附件三：《合格供應商目錄》附件四：《供應商履約評價記錄》附件五：《供應商調查評價記錄》附件六：《比質比價表》附件一供應商基本資料表年月日供應商信息公司名稱創(chuàng)立時間公司網址公司地址法人代表公司郵箱經營地址注冊資金公司傳真負責人電話手機QQ或其它聯系人電話手機QQ或其它經營形態(tài)□工廠（自產自銷）□自有品牌他人代加工□自有設計他人代加工□總代理□區(qū)域經銷商□一般經銷商□其它營運分布內銷占比%；外銷占比%。目標客戶□大型經銷商□區(qū)域代理商□批發(fā)商□零售店□沒有目標客戶□其它人力資源狀況管理層技術人員普通員工銷售人員配貨人員送貨人員其它合計一般納稅人□是□否年銷售額產品信息產品經營范圍目前主推產品我司感興趣的商品競爭力評估品牌□很強□強□一般□弱□其它說明品質□很好□好□一般□差□其它說明設計□很強□強□一般□弱□其它說明價格□很貴□貴□一般□便宜□其它說明綜合管理水平□很好□好□一般□差□其它說明綜合競爭力□很強□強□一般□差□其它說明綜合信息庫存情況單品常規(guī)庫存件下單交貨周期天其它報價說明□含稅□不含稅□含稅加點%付款方式□現金□記賬□電匯□匯款資料物流費用在途時間其它配合度□很配合□配合□一般□差□其它估計與我司的合作前景□非常好□好□一般□差□其它說明客戶照片□公司全景□生產、辦公場所□樣品展示廳□供應商當前暢銷商品□與我司相關商品□其它附件資料□名片□畫冊□報價單□宣傳CD□實樣□其它其它說明填表人：接受人：附件二□年度評估□新增供應商評估供應商評估表□年度評估□新增供應商評估評估部門：評估人：評估時間：供應商名稱法人代表地址聯系方式貨物名稱供貨種類供貨周期原有供應商等級評項企業(yè)知名度（20分）得分管理層穩(wěn)定性（10分）得分供貨能力（30分）得分總體情況1、相關領域的國際知名企業(yè)（20分）2、相關領域的國際知名企業(yè)在中國的合資企業(yè)（15分）3、相關領域的國內知名企業(yè)（10分）4、相關領域的國內一般企業(yè)（5分）5、以上都不是（0分）非常穩(wěn)定，2年內不變動或僅有1次變動（10分）比較穩(wěn)定，1年內無大的變動（5分）不穩(wěn)定，1年內變動2次或更多（0分）具備全系列產品供貨能力，且非常穩(wěn)定（30分）具備部分產品的供貨能力，比較穩(wěn)定（20分）具備少量產品供貨范能力，不太穩(wěn)定（10分）供貨能力極不穩(wěn)定，范圍有限（0分）營運接受程度（10分）得分地理位置（10分）得分營運地位（20分）得分相關產品有向國內行業(yè)中的知名企業(yè)供貨，范圍廣泛，有較大影響（10分）相關產品有向國內行業(yè)中的較好企業(yè)供貨，在行業(yè)中有一定影響（5分）相關產品僅向國內行業(yè)中的一般企業(yè)供貨，影響非常有限（0分）位于西安100公里范圍以內（10分）位于西安200公里范圍以內（8分）位于西安500公里范圍以內（6分）位于西安800公里范圍以內（4分）位于西安1000公里范圍以內（2分）位于西安1000公里范圍以外（0分）占相關產品營運份額的20%或者更高（20分）占相關產品營運份額的10%-20%（15分）占相關產品營運份額的5%-10%（10分）占相關產品營運份額的5%以下（5分）生產制造生產能力（50分）得分生產技術及設備（30分）得分生產員工素質（20分）得分現有生產能力能否滿足公司訂單需要？A能滿足（30分）B不滿足（0分）未來生產能力擴張有無潛力？A有（10分）B否（請詳細說明）（0分）現有生產能力是否穩(wěn)定？A穩(wěn)定（10分）B不穩(wěn)定（請詳細說明）（0分）生產技術及設備非常先進，居于行業(yè)領先水平（30分）生產技術及設備比較先進，在行業(yè)中有較好聲譽（20分）生產技術及設備一般，但有較大提升潛力（10分）生產技術及設備比較落后，提升潛力有限（5分）生產技術及設備非常落后，處于行業(yè)淘汰邊緣，難以提升（0分）生產員工經驗豐富，操作技能強，數量眾多，綜合素質在同行中很高（20分）生產員工經驗一般，具有一定操作技能，綜合素質在同行中不占有突出優(yōu)勢（15分）生產員工經驗較少，文化素質不高，數量有限，存有明顯缺陷（5分）生產員工關經驗非常有限，企業(yè)明顯缺乏骨干員工與人才，綜合素質低，難以滿足公司對資源商的要求（0分）質量管理質量管理體系（10分）得分質量過程控制（20分）得分產品質量總體合格率（50分）得分是否獲得ISO9000質量認證？A有（5分）B沒有（0分）是否提供有效的質量體系內外審核紀錄？A有（5分）B沒有（0分）過程控制非常嚴格，有嚴格的程序和制度，且檢驗設備非常齊備（20分）過程控制比較嚴格，有較完善的控制手段和制度，檢驗設備能滿足質檢需要（15分）過程控制一般，有部分控制手段和程序，檢驗設備僅能滿足部分質檢需要（10分）過程控制執(zhí)行存有一定缺陷，質檢控制手段執(zhí)行不嚴肅，缺乏質檢設備（5分）過程控制非常缺乏，難以保證產品質量控制過程（0分）以往一年，從未發(fā)生產品質量不合格的現象或事件（50分）以往一年，發(fā)生過1次產品質量不合格的現象或事件（40分）以往一年，發(fā)生過2－3次產品質量不合格的現象或事件（30分）以往一年，發(fā)生過4－6次產品質量不合格的現象或事件（20分）以往一年，發(fā)生過7－10次產品質量不合格的現象或事件（10分）以往一年，發(fā)生過10次以上產品質量不合格的現象或事件（0分）質量改進（15分）得分產品質量認證（5分）得分目前是否有質量改進機制和制度？A有（10分）B沒有（0分）未來有沒有質量改進計劃？A有（5分）B沒有（0分）1、產品是否有國內權威機構的相關認證？A有（5分）B沒有（0分）物流交期交期（50分）得分運輸方式（20分）得分緊急訂單處理（20分）得分交貨、調貨非常及時，從未發(fā)生過拖延、延遲的現象（50分）交貨、調貨比較及時，偶爾發(fā)生過拖延、延遲的現象（40分）交貨、調貨一般，時有發(fā)生過拖延、延遲的現象（20分）交貨、調貨不及時，經常發(fā)生過拖延、延遲的現象，難以保證供應需要（0分）在發(fā)運方式上是否能根據需要靈活處理？A可以（7分）B不行（0分）在發(fā)運過程中對物品是否有必要保護措施？A有（7分）B沒有（0分）是否存有自身運輸機構？A有（6分）B沒有（0分）是否愿意承接公司的緊急訂單？A愿意（10分）B不行（0分）承接緊急訂單效果如何？A完全能滿足我方需求（10分）B基本能滿足我方需求（5分）C不能滿足我方需求（0分）返點優(yōu)惠返點（40分）返貨（40分）優(yōu)惠力度（20分）是否有返點？A有（10分）B沒有（0分）返點是否現金方式？A是（10分）B否（5分）返點周期？A半年（10分）B一年（5分）是否有返貨？A有（20分）B沒有（0分）返貨周期？A半年（10分）B一年（5分）有無店慶支持？A有（10分）B沒有（0分）有無促銷品支持？A有（10分）B沒有（0分）供應商評分總計供應商等級表單使用說明：上述資源商評價表各項評價指標滿分均為100分，通過打分后再計算相關加權平均值，根據得分確定供應商等級；計算公式：供應商總得分＝∑評價項目得分×評價項目權重/100評分時應注意以下事項：營運部組織相關部門對供應商進行評分時，對于每一評分項應有足夠的事例或者數據作為支撐，并隨打分結果一起提交；評分由營運部組織分店營運部、財務部等部門舉行，可以專題會的形式進行；對于不能明確作出評分決定的事項（如數據不足等），可由部門聯合討論后決定，并進行必要的補充說明和標注；授權經銷商可視為供應商。公司對供應商分為4個等級，其對應標準如下：供應商評分≥90分≥80分≥65分＜65分供應商等級ABCD含義卓越級供應商優(yōu)質級供應商合格級供應商警示級供應商措施列入《合格供應商目錄》列入《合格供應商目錄》列入《合格供應商目錄》列入淘汰供應商名單，不允許再與本公司發(fā)生業(yè)務關系。附件三合格供應商目錄年月日序號供應商編號供應商名稱聯系方式供應材料上年度考核等級時間備注附件四供應商履約評價記錄表供應商名稱供應商編號地址貨品名稱評價項目總體情況生產制造質量管理物流交期及調貨返點及優(yōu)惠執(zhí)行合計得分時間月月月月月月月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：附件五供應商調查評價記錄一、供應商情況調查1企業(yè)名稱：成立時間：新選供方現有供方2負責人或聯系人姓名：地址：3電話：傳真：E-mail：4企業(yè)類型：生產商代理/經銷商外協加工商注冊資本：5職工總數：直接生產員工數：品質管理人數：6近三年產量/產值（萬元）：年：年：年：7主要產品：是否有3C要求：是