企業(yè)安全生產(chǎn)專項核查問題舉一反三排查及企業(yè)秋查督查表

企業(yè)安全生產(chǎn)專項核查問題舉一反三排查及企業(yè)秋查督查表序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分備注11秋檢1.是否有公司級、部門級（抽查3個）、班組級(抽查5個)秋查方案；2.是否有三級檢查問題清單及整改計劃（抽查3個部門、5個班組）30無公司級方案，不得分；無部門級方案，每項扣10分；班組級無方案，每項扣3分；無公司級問題清單或整改計劃，不得分；無部門級問題清單或整改計劃，每項扣10分；無班組級問題清單或整改計劃，每項扣5分；其余每查出1項問題扣1分，該項分值扣完為止1.2.所有2企業(yè)安全生產(chǎn)專項大檢查問題對照排查整改情況1.是否針對安全生產(chǎn)專項大檢查問題（移交單）進行研究部署；2.是否對“回頭看”研究部署；3是否對再次核查行動研究部署；4.是否分別有排查問題清單及整改計劃5.整改計劃是否能避免問題重復(fù)發(fā)生。301.未對對安全生產(chǎn)專項大檢查問題（移交單）進行研究部署，扣10分；2.未對“回頭看”研究部署，扣10分；3未對再次核查行動研究部署，扣10分；4.沒有排查問題清單扣5分；沒有整改計劃扣5分；5.整改計劃中每檢查出一項不能避免問題重復(fù)發(fā)生的，扣2分。1.2.所有3企業(yè)安全生產(chǎn)專項檢查共性問題對照排查情況1.查對照企業(yè)下發(fā)的共性問題進行分解落實，明確責(zé)任人（清單）；2.查對照排查出的問題清單；3.查整改計劃；4.抽檢：三大項（制度建設(shè)、隱患排查、履職履責(zé)）分別抽檢3個共性問題，核查對照排查是否符合要求。301.未對照企業(yè)下發(fā)的共性問題進行分解落實，明確責(zé)任人（清單），不得分；2.查對照排查出的問題清單，無清單不得分；3.查整改計劃，每發(fā)現(xiàn)一項整改措施質(zhì)量不高，扣2分；4.抽檢：三大項分別抽檢3個共性問題，核查對照排查不符合要求，每項扣5分。所有4企業(yè)“四不兩直”巡回檢查重點內(nèi)容1.查逐項問題分解到人的清單；2.查對照排查問題及整改計劃3.查整改計劃的措施、責(zé)任人、完成時間齊全性與質(zhì)量。（抽查10項問題）501.查逐項問題分解到人的清單，無清單不得分；2.查對照排查問題及整改計劃，沒有整改計劃不得分；3.查整改計劃的措施、責(zé)任人、完成時間齊全性，每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣5分。所有5集團1號文、河南1號文落實情況1.查行動計劃及落實情況2.查7、8、9月安全分析會紀(jì)要和安委會紀(jì)要對1號文督辦情況101.查行動計劃及落實情況，無計劃不得分；一項未落實扣3分；2.查7、8、9月安全分析會紀(jì)要和安委會紀(jì)要對1號文督辦情況，每一項問題扣2分。所有6“查除保”活動開展情況1.查公司級問題清單2.查部門級問題清單（抽查3個）3.查班組級問題清單（抽查5個）101.無公司級問題清單，不得分；2.無部門級問題清單，每項扣5分；3.無班組級問題清單，每項扣2分。所有7生產(chǎn)任務(wù)日計劃管理1.查生產(chǎn)任務(wù)日計劃審批單（抽查一個月）2.查臨時日計劃審批記錄（抽查一個月）20每查出1項問題扣2分，該項分值扣完為止所有8兩票管理1.查各部門兩票制度及檢查記錄2.查電子票和紙質(zhì)票清單3.查月度“兩票”分析201.查各部門兩票制度及檢查記錄，無制度不得分；無檢查記錄不得分；檢查記錄不詳細(xì)扣2分。2.查一個月電子票和紙質(zhì)票清單，不一致扣5分。3.未按照專業(yè)進行“兩票”分析不得分。所有9重大危險源管理1.查重大危險源年度評估報告2.查重大危險源問題整改計劃及閉環(huán)情況；3.查重大危險源管理月度總結(jié)。（抽查3個月）101.無重大危險源年度評估報告不得分。評估報告未做到全覆蓋不得分，每缺少一項扣3分。2.無重大危險源問題整改計劃不得分；每發(fā)現(xiàn)一項問題無閉環(huán)情況扣2分。3.無重大危險源管理月度總結(jié)，每缺少一項總結(jié)扣3分。火電10火電燃料接卸流程風(fēng)險管控情況1.查企業(yè)燃料接卸流程風(fēng)險管控制度；2.查部門對應(yīng)制度或措施（抽查2個）101.查企業(yè)燃料接卸流程風(fēng)險管控制度，無制度不得分；每發(fā)現(xiàn)制度中一項不能實際執(zhí)行的，扣3分。2.查部門對應(yīng)制度或措施，無制度扣5分，措施一項執(zhí)行不到位扣2分?；痣?1領(lǐng)導(dǎo)履責(zé)1.查文件批示專用記錄；2.查參加班組安全活動專用記錄；3.抽查企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任18條或安全生產(chǎn)法中企業(yè)總經(jīng)理7條相關(guān)要求。20第1、2條，每查出1項問題扣5分，該項分值扣完為止；第3條，每回答缺少一項扣1分。所有12制度建設(shè)1.查安全生產(chǎn)制度及清單；2.查安全生產(chǎn)制度對照排查責(zé)任人清單；3.查排查問題清單及整改計劃。4.必查《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《重大事項掛牌督辦管理辦法》或?qū)嵤┘?xì)則、《多種經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法》、《工作票管理實施細(xì)則》、《領(lǐng)導(dǎo)班子成員職責(zé)分工》制度修訂及執(zhí)行情況。20每查出1項問題扣2分，該項分值扣完為止所有13業(yè)主帶班1.查業(yè)主帶班制度；2.查“安全第一、生命至上卡”、“十必須”執(zhí)行情況；3.查帶班人清單；4.查外包人員清單；5.安全帽清單（以帽辨人）6.考試成績清單；7.安全工器具、電動工器具清單；8.帶班工作日志或相關(guān)記錄；201.無業(yè)主帶班制度不得分；抽查外包隊伍人員（抽查5個外包隊伍）是否知道業(yè)主帶班人，每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣2分；2.每查出一項問題扣2分；3.查帶班人清單，每缺少一個外包隊伍，扣5分；4.查外包人員清單，每缺少一人，扣2分；5.安全帽清單，每缺少一人，扣2分；6.考試成績清單，每缺少一人成績，扣2分；7.安全工器具清單，每缺少一項工具，扣2分；8.帶班工作日志或相關(guān)記錄，每缺少一項，扣2分。所有14安全考試1.查應(yīng)知應(yīng)會50題歷次考試成績清單；2.查安全生產(chǎn)獎懲辦法考試成績清單。3.查年度安規(guī)考試及抽考成績清單4.查兩票“三種人”考試及抽考清單5.查年度安全培訓(xùn)計劃及完成情況201.查應(yīng)知應(yīng)會50題歷次考試成績清單，每缺少一次，扣5分；每缺少一人次，扣2分；2.查安全生產(chǎn)獎懲辦法考試成績清單，每缺少一人次，扣2分；3.查年度安規(guī)考試及抽考成績清單，每缺少一人次，扣2分；4.查兩票“三種人”考試及抽考清單，每缺少一人次，扣2分；5.查年度安全培訓(xùn)計劃及完成情況，每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣2分。所有15風(fēng)險分級防控1.查企業(yè)對企業(yè)、企業(yè)下發(fā)的共性和個性風(fēng)險的防控情況；2.查企業(yè)梳理風(fēng)險防控措施和落實情況；3.查部門梳理風(fēng)險防控措施和落實情況；4.查班組控制風(fēng)險措施和落實情況；5.查個人崗位風(fēng)險辨識及防控情況。20每查出1項問題扣2分，該項分值扣完為止所有16兩措計劃1.查年度兩措計劃2.查兩措計劃驗收報告（單）10每查出1項問題扣2分，該項分值扣完為止所有17班組建設(shè)1.查班組安全活動2.查班組收集事故案例清單3.查班組崗位風(fēng)險應(yīng)知應(yīng)會考試成績清單4.查班組事故預(yù)想、技術(shù)問答日常培訓(xùn)記錄5.查班組“11.17”、“1.13”、“1.14”、“1.25”、“2.25”、“1.20”事故通報或事故快報文件20每查出1項問題扣2分，該項分值扣完為止所有18非計劃事件及兩防管理“回頭看”1.查公司領(lǐng)導(dǎo)對前1前三個季度非計劃匯編進行批示或提出具體要求情況。2.抽查3起非計劃事件（含視頻會通報措施）。3.檢查考核機制運行情況。4.查兩防公司領(lǐng)導(dǎo)對前企業(yè)125期兩防文件進行批示或提出具體要求情況。5.從兩防25期兩防文件中抽查3期，查措施落實情況。6.排查兩防工作落實到具體人員和崗位情況。（“誰排查、誰監(jiān)督、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”）201.公司領(lǐng)導(dǎo)未批示或未提出具體要求不得分。2.每發(fā)現(xiàn)一條措施未落實扣2分。3.有一人考核不到位扣2分。4.公司領(lǐng)導(dǎo)未對批示或未提出具體要求不得分。5.查出措施未落實，每一條扣2分。6.查出未落實到具體人員和崗位或無簽名，每一處扣2分。所有19缺陷管理1.是否建立缺陷獎懲管理辦法（或條款）。2.是否月度檢修計劃平衡會未召開。3.缺陷分析上報材料是否有隱瞞。4.對重復(fù)缺陷考核情況。5.查按照獎懲條款兌現(xiàn)情況。6.查特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位參加會議情況。7.查缺陷是否有未消除就關(guān)閉情況。（抽查）201.未建立缺陷獎懲管理辦法（或條款），不得分。2.月度檢修計劃平衡會未召開，不得分。3.缺陷分析上報材料有隱瞞不報，每缺少一項缺陷扣1分（最多扣5分）。4.未對重復(fù)缺陷進行考核，每一條扣1分（最多扣5分）。5.未按照獎懲條款兌現(xiàn)獎懲，每一條款扣3分。6.特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位未參加會議，一次扣2分。7.缺陷未消除就關(guān)閉，一條扣2分。所有20重大檢修、技改項目三措兩案1.抽查3份三措兩案（以正在執(zhí)行為主）。2.查措施內(nèi)容是否有明顯錯誤。3.查現(xiàn)場措施執(zhí)行情況。101.無審批不得分。2.內(nèi)容出現(xiàn)明顯錯誤，一處扣1分。3.現(xiàn)場措施未執(zhí)行，一處扣2分?；痣?1技術(shù)監(jiān)控管理1.1技術(shù)監(jiān)控三級網(wǎng)絡(luò)是否未正式發(fā)布。2.技術(shù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)人員變換后是否及時更新。3.是否將特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位納入三級網(wǎng)絡(luò)。4.總工是否參加月度技術(shù)監(jiān)控會議。5.特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位是否參加會議。6.技術(shù)監(jiān)控項目是否按計劃閉環(huán)整改，是否符合實際。201.未正式發(fā)布，不得分。2.人員變換后更新不及時，一人扣1分。3.特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位未納入三級網(wǎng)絡(luò)扣10分。4.總工未參加月度技術(shù)監(jiān)控會議，一次扣5分。5.特許經(jīng)營或委托經(jīng)營單位未參加會議，一次扣2分。6.整改未按計劃或不符合實際情況，一項扣2分。所有22技改管理1.設(shè)備管理部月度會上是否對技改進展情況進行通報，是否提出要求和措施。2.技改管理是否有正式的獎懲管理辦法（或條款）。3.針對滯后嚴(yán)重的技改項目采取的措施是否具體，責(zé)任是否明確。4.2017年技改管理是否按照獎懲條款兌現(xiàn)獎懲。5.設(shè)備管理部主任參加月度技改管理會議101.設(shè)備管理部月度會上未對技改進展情況進行通報、提出要求、采取措施，不得分。2.技改管理無正式的獎懲管理辦法（或條款），扣3分。3.滯后嚴(yán)重的技改項目采取的措施不具體、責(zé)任不明確，視情況扣1分。4.2017年技改管理未按照獎懲條款兌現(xiàn)獎懲，每一處或項扣2分。5.設(shè)備管理部主任未參加會議，一次扣2分。火電23風(fēng)電隱患排查1.公司領(lǐng)導(dǎo)是否對大唐豫電生〔2018〕411號和生綜〔2018〕261號文件進行批示。2.對照大唐豫電生〔2018〕411號文件，查是否按照計劃閉環(huán)。3.對照生綜〔2018〕261號文件，查是否按照計劃閉環(huán)。4.對照《大唐河南清潔能源有限責(zé)任公司防止風(fēng)電機組火災(zāi)、倒塔風(fēng)險專項檢查報告》（清潔能源司〔2018〕149號），查落實情況。5.對照《大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司青山風(fēng)電場防止風(fēng)電機組火災(zāi)、倒塔事故專項檢查報告》（大唐三電司〔2018〕270號）查落實情況。6.對照《關(guān)于三門峽風(fēng)電公司開展防止風(fēng)電機組火災(zāi)、倒塔風(fēng)險專項檢查的報告》（三門峽風(fēng)電生〔2018〕38號）查落實情況。501.公司領(lǐng)導(dǎo)未對大唐豫電生〔2018〕411號和生綜〔2018〕261號文件進行批示不得分；批示不具體，每項次扣10分。2.未按計劃閉環(huán)一項扣5分。3.未按計劃閉環(huán)一項扣5分。4.每一條未按報告說明執(zhí)行，扣5分。5.每一條未按報告說明執(zhí)行，扣5分。6.每一條未按報告說明執(zhí)行，扣5分。風(fēng)電24風(fēng)電“六項”反措學(xué)習(xí)落實1.查“六項“反措培訓(xùn)計劃。2.查“六個摘要卡片”上墻情況。3.查是否按計劃開展培訓(xùn)。4.抽查生產(chǎn)崗位中層及值班人員3-5名。5.查六項反措是否開展排查。6.以風(fēng)場為主，每一項反措條款是否落實到人進行簽字排查。7.反措問題是否執(zhí)行整改計劃、是否明確責(zé)任人。501.“六項“反措無培訓(xùn)計劃不得分。2.“六個摘要卡片”未上墻不得分。3.未按計劃開展培訓(xùn)，一次扣2分。4.抽查生產(chǎn)崗位中層及值班人員3-5名，平均分未得到100分，每低0.1分扣0.3分。5.六項反措未開展排查不得分。6.以風(fēng)場為主，每一項反措條款未落實到人進行簽字排查，每一條扣2分。（最多扣20分）7.反措問題未執(zhí)行整改計劃、未明確責(zé)任人，每一項扣2分。風(fēng)電25節(jié)能管理1.查節(jié)能管理制度和管理體系是否健全；2.查節(jié)能制度落實情況和考核情況（7-9月份考核清單）；3.查非生產(chǎn)用能是否制定管理制度，是否管理規(guī)范；4.查109項小指標(biāo)管理；5.查現(xiàn)場人員對小指標(biāo)影響煤耗情況是否掌握。201.制度和體系不健全，不得分；2.缺少一項扣2分。未及時兌現(xiàn)扣2分；3.沒有非生產(chǎn)用能管理制度，扣10分；表計不全，每項扣2分，表計未及時校驗每項扣2分，非生產(chǎn)用能未扣除，每項扣2分；4.未落實到人，不得分。負(fù)責(zé)人不清楚自己負(fù)責(zé)的指標(biāo)和指標(biāo)存在的問題，每項扣2分（抽查5人）；影響煤耗超過1克/千瓦時的指標(biāo)未制定措施，每項扣5分，無考核,每項扣2分；5.現(xiàn)場人員對小指標(biāo)影響煤耗情況掌握不足，每人次扣2分（抽查5人）?；痣?6能耗過程管控1.查目前不達(dá)設(shè)計值指標(biāo)情況，對照不達(dá)設(shè)計值指標(biāo)公司、部門是否組織分析原因，是否推動解決，查會議紀(jì)要，分析報告。查共性問題措施制定及執(zhí)行情況。2.查企業(yè)是否針對能耗設(shè)立專項獎勵基金并發(fā)揮作用，是否形成長效機制；3.優(yōu)化運行制度是否建立，執(zhí)行是否規(guī)范；4.查公司節(jié)能培訓(xùn)開展情況。201．未組織分析原因，推動解決，每項扣2分；2.未設(shè)立能耗專項獎勵基金，扣5分；3.未制定制度，扣5分；執(zhí)行不規(guī)范，每項扣2分；4.原卷抽查10人，節(jié)能應(yīng)知應(yīng)會知識考試，成績低于90分，按人數(shù)扣分，每人扣2分。火電27環(huán)保迎檢1.查環(huán)保迎檢預(yù)案和組織機構(gòu)；2.查環(huán)保迎檢是否規(guī)范；3.查CEMS迎檢匯報；4.查非生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)掌握環(huán)保迎檢預(yù)案、迎檢材料情況。201.預(yù)案未以正式文件下發(fā)，不得分；未成立以總經(jīng)理為組長的環(huán)保迎檢組織機構(gòu)，不得分；2.未根據(jù)企業(yè)范本編制迎檢匯報材料（公司匯報材料、值長匯報材料、CEMS匯報材料）、固定迎檢會議室、明確迎檢人員、確定迎檢路線，每項扣5分；3.CEMS迎檢人員不熟知本企業(yè)CEMS設(shè)施運行情況及相關(guān)環(huán)保要求，扣1-5分；