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xxx 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱有限公司文件狀態(tài):[] 草稿[] 正式發(fā)布[] 正在修改文件起草分工:編制:簽名:日期:XXXX-XX-XX審核:簽名:日期:XXXX-XX-XX批準(zhǔn):簽名:日期:XXXX-XX-XX顧客:簽名:日期:更改歷史版本 更改描述 更改日期 更改人目 錄目的為了強(qiáng)化xxx項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理,實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo),確保產(chǎn)品按期交付,滿足顧客需求,特制定xxx項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。范圍本質(zhì)量保證大綱適用于xxx系統(tǒng)的研制全過程,包括按進(jìn)度安排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系,要求進(jìn)行的活動(dòng),工作程序和所需要的資源等,從而清楚地了解對xxx項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3引用標(biāo)準(zhǔn)、文件GJB1406-92產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求GJB451-90可靠性維修性術(shù)語GJB1405-92質(zhì)量管理術(shù)語《軍工產(chǎn)品定型工作條例》1986年12月31日國務(wù)院、中央軍委發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例》1987年6月國防科工委發(fā)布4術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用 GJB1405、GJB451中的定義產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1 功能和性能目標(biāo)研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的 XXX項(xiàng)目的功能和性能指標(biāo)的要求,具體要求見《XX項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書》,主要包括:功能要求技術(shù)指標(biāo)要求5.2產(chǎn)品使用的約束條件[例如:溫度、濕度、振動(dòng)、電磁兼容等約束條件,請一一列出。 ]產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖:6.1.1系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖:階段過程輸出的文件輸出的記錄需求合同立項(xiàng)說明書需求(設(shè)計(jì)輸入)評審報(bào)告分析立項(xiàng)通知單階段需求分析報(bào)告其他設(shè)計(jì)輸入文件方案質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告階段項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)評審報(bào)告方案設(shè)計(jì)報(bào)告配置管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估可靠性分析報(bào)告特性分析報(bào)告設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求評審報(bào)告階段分系統(tǒng)任務(wù)書軟件設(shè)計(jì)評審報(bào)告分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)詳細(xì)沒計(jì)評審報(bào)告軟件需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)告研制電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖電原理圖、PCB圖審查報(bào)告階段PCB圖機(jī)械結(jié)構(gòu)圖審查報(bào)告采購計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范接代碼審走查記錄線圖平面聯(lián)試報(bào)告接線源軟件測試報(bào)告平面聯(lián)試圖軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審代碼平面聯(lián)試報(bào)告分系統(tǒng)測試計(jì)劃分系統(tǒng)測試報(bào)告軟件測試計(jì)劃系統(tǒng)集成測試報(bào)告系統(tǒng)裝配圖、工藝文件調(diào)試報(bào)告調(diào)試大綱系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試大綱產(chǎn)品合格證交付交付顧客的文件軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收裝箱單軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表階段運(yùn)輸合同交付申請表現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告用戶手冊裝箱檢查單、開箱檢查單(安裝、維護(hù)、使用說明運(yùn)輸單、顧客接收單書)聯(lián)試報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗(yàn)收報(bào)告售后服務(wù)計(jì)劃服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄服務(wù)故障維修記錄產(chǎn)品使用規(guī)范階段顧客改進(jìn)建議軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖:階 段 過 程 輸出的文件 所需的記錄需求分析合同立項(xiàng)說明書階段立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告方案質(zhì)量保證大綱階段項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估接口設(shè)計(jì)說明配置管理計(jì)劃詳細(xì)設(shè)計(jì)軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告階段軟件實(shí)現(xiàn)階段源代碼單元測試計(jì)劃模塊集成報(bào)告模塊集成測試計(jì)劃系統(tǒng)驗(yàn)收大綱

需求分析評審報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評審報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審代碼審走查記錄單元測試報(bào)告模塊集成測試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告交付交付顧客的文擋軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)驗(yàn)收現(xiàn)場聯(lián)試報(bào)告報(bào)告階段用戶手冊軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表(安裝、維護(hù)、使用說交付申請表明書)內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表軟件產(chǎn)品回執(zhí)軟件調(diào)試報(bào)告顧客驗(yàn)收報(bào)告顧客使用報(bào)告產(chǎn)品服務(wù)報(bào)告維護(hù)服務(wù)計(jì)劃培訓(xùn)記錄服務(wù)故障維修記錄產(chǎn)品使用規(guī)范階段顧客改進(jìn)建議顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源6.2.1人力資源銷售人員x人項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)X人;項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試X人;項(xiàng)目軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試X人;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)X人電裝X人檢驗(yàn)/軟件測試人員(兼)X人質(zhì)量管理人員X人6.2.2測量設(shè)備()設(shè)備/設(shè)施/工具要求備注矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀50MHz~20GHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好信號源1GHz~20GHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好頻譜儀9KHz~20GHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好功率計(jì)0.1GHz~18GHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好示波器500MHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好數(shù)字信號發(fā)生器100μHz~40MHz在有效期內(nèi),狀態(tài)完好6.2.3所需時(shí)間XX個(gè)月產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求,也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求,確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1需求分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),根據(jù)項(xiàng)目《合同》和《技術(shù)協(xié)議書》的要求,對項(xiàng)目的功能和性能要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析,從分析中可能得出以下要求產(chǎn)品的功能和性能要求;適用的法律法規(guī)要求,如適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)品可靠性、維修性要求;對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析,得出關(guān)鍵件、重要件要求等。組織對產(chǎn)品提出的附加要求;7.2方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解《技術(shù)協(xié)議書》的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案,進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對選定方案進(jìn)行論證,并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和項(xiàng)目計(jì)劃,確定頂層設(shè)計(jì)文擋的目錄和工作計(jì)劃。方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評審,評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審,對評審中提出的問題提出歸零要求。7.3產(chǎn)品研制產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)按《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》和《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》要求實(shí)施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)提出:設(shè)計(jì)輸出文擋及管理要求;設(shè)計(jì)輸入評審要求;提出技術(shù)設(shè)計(jì)和樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造要求;設(shè)計(jì)圖樣要求,包括設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求,圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等;可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求;新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求;特性分析、分類要求;計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn):硬件設(shè)計(jì)人員按電原理圖和《電路板設(shè)計(jì)流程規(guī)范》進(jìn)行PCB電路板的制作。制作過程中,電路板審查人員按電原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)更改或重新制板。通過測試,驗(yàn)證其功能和性能滿足設(shè)計(jì)要求。機(jī)箱、機(jī)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造按《RFSS結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》實(shí)施。軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn):軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計(jì)要求完成編碼或模型,進(jìn)行初步調(diào)試后交軟件測試人員進(jìn)行代碼/模型審走查。必要時(shí)進(jìn)行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗(yàn)收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認(rèn)后,由軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改,更改后的代碼應(yīng)進(jìn)行回歸審查。執(zhí)行《審走查規(guī)范》、《單元測試規(guī)范》、《軟件集成測試規(guī)范》和《系統(tǒng)集成測試規(guī)范》。產(chǎn)品研制、生產(chǎn):如果試制的樣機(jī)直接交付給顧客,則要求試制過程按GJB9001A-2001國軍標(biāo)7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實(shí)施(包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保:嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn),工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致,并滿足其各項(xiàng)要求;現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi),確保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠;生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后,應(yīng)對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查,檢查項(xiàng)目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等;工藝評審、首件鑒定要求、標(biāo)識和可追溯性要求;提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求;提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實(shí)施重點(diǎn)控制的要求;提出預(yù)防為主,加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制要求,尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求,材料、成品、元器件代用要求;加強(qiáng)對不合格品管理,嚴(yán)格按《不合格品控制程序》審理不合格品,并采取糾正措施,防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求;按《配置管理程序》要求,加強(qiáng)對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理,嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改、工藝更改,所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求;產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求;提出產(chǎn)品防護(hù)要求,包括包裝、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。7.4產(chǎn)品交付和驗(yàn)收產(chǎn)品交付按《交付及服務(wù)過程控制程序》中 5.2-5.6 節(jié)要求實(shí)施。交付的產(chǎn)品應(yīng):通過質(zhì)量計(jì)劃部的內(nèi)部驗(yàn)收測試合格,發(fā)放產(chǎn)品合格證;需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批;提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況;隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全;產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收合格;內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按《不合格品控制程序》執(zhí)行。軟件產(chǎn)品的交付按《軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序》執(zhí)行。7.5產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按《交付及服務(wù)過程控制程序》中 5.7-5.12 節(jié)實(shí)施。產(chǎn)品交付后,應(yīng)提供以下服務(wù):與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試;提供技術(shù)和使用培訓(xùn);提供技術(shù)咨詢;提供故障維修;提供必要的備件和配件等對服務(wù)人員的要求:服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn),應(yīng)能滿足服務(wù)要求;服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度;對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答;對不清楚、不明確的事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)和顧客溝通協(xié)調(diào);在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄,服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié),以便于以后工作的改進(jìn)。 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可,并請顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修,應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告,由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。 顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進(jìn)行維修期間,應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量職責(zé)副總對產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé);部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任;Xx部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程管理,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制;質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零,包括對項(xiàng)目流程的檢查,設(shè)計(jì)評審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé),需要進(jìn)行評審時(shí),由項(xiàng)目經(jīng)理向xx部提出口頭申請。檢驗(yàn)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的是檢驗(yàn)小組,包括:進(jìn)貨檢驗(yàn):;工序檢驗(yàn):;軟件測試/驗(yàn)收:質(zhì)量管理部軟件測試組;最終檢驗(yàn):。評審

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