質(zhì)量體系監(jiān)測(cè)管理程序

ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司質(zhì)量體系監(jiān)測(cè)管理程序文件編號(hào):FCS-QP-002版本號(hào)：A/2生效日期﹕2012年05月15日制定：藍(lán)燦華審核：批準(zhǔn)：敬請(qǐng)參閱蓋有紅色 “受控” 印章之受控副本ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司文件編號(hào)：FCS-QP-002版本號(hào)：A/2頁碼：2/3程序文件質(zhì)量體系監(jiān)測(cè)管理程序生效日期：2012年05月15日1.0目的:制定此程序，定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，使最高管理者監(jiān)控其運(yùn)行狀態(tài)，確保既定的質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行及改進(jìn),并確保CCC認(rèn)證產(chǎn)品、ROHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的一致性。2.0范圍:適用于本公司質(zhì)量體系之管理評(píng)審與內(nèi)部質(zhì)量體系之審核。3.0權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告” 。3.2 管理者代表收集、整理管理評(píng)審資料 , 配合并監(jiān)督質(zhì)量改善活動(dòng)或評(píng)審會(huì)議中提出的糾正措施，負(fù)責(zé)制定“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告” 。3.3 部門負(fù)責(zé)人與會(huì)討論相關(guān)問題,提出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案或建議,并跟進(jìn)在其負(fù)責(zé)區(qū)域的質(zhì)量改善活動(dòng)或糾正和預(yù)防措施。4.0定義:管理評(píng)審: 是指最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo) ,對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和充分性、適應(yīng)性、有效性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。5.0管理評(píng)審作業(yè)內(nèi)容:5.1 管理評(píng)審委員會(huì)包括總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人等參加。5.2 管理評(píng)審會(huì)議每年召開一次 , 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議 ,并有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整會(huì)議召開次數(shù)。5.3 每次管理評(píng)審會(huì)議召開前 ,由管理者代表編制 “管理評(píng)審計(jì)劃” ,管理者代表收集相關(guān)資料 /報(bào)告作討論事項(xiàng),每次管理評(píng)審至少應(yīng)評(píng)審以下項(xiàng)目:5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)及資源配備的情況與評(píng)價(jià);5.3.2規(guī)定的公司質(zhì)量方針及目標(biāo)的有效性及持續(xù)改進(jìn);5.3.3現(xiàn)行公司質(zhì)量體系文件的適合性;5.3.4外部及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果;5.3.5糾正預(yù)防措施及客戶反饋處理;5.3.6已確認(rèn)的嚴(yán)重不合格和上次評(píng)審會(huì)議后實(shí)施的糾正和預(yù)防的有效性。5.3.7過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性.5.3.8各部門的建議及對(duì)策可能影響到體系的變更。5.3.9ROHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)要求執(zhí)行情況。5.3.10有害物質(zhì)削減進(jìn)度情況。5.4管理評(píng)審會(huì)議中的不合格問題的評(píng)審、討論及解決方案由管理者代表指定人員記錄在“管理評(píng)審報(bào)告”中,由管理者代表評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至管理評(píng)審會(huì)議成員處。5.4.1評(píng)審輸出包括但不限于以下幾個(gè)方面的糾正和預(yù)防措施:5.4.1.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);5.4.1.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);5.4.1.3資源需求。5.5 執(zhí)行與監(jiān)督 管理評(píng)審會(huì)議上確定的每項(xiàng)糾正和預(yù)防措施以 《糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》 形成記錄,具體運(yùn)作參照《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 相關(guān)責(zé)任部門或其他在 "管理評(píng)審報(bào)告 "中提及的人員負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，涉及質(zhì)量體系文件的修改參照《文件管理程序》執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)配合與監(jiān)督所需的糾正和預(yù)防措施或管理評(píng)審會(huì)議制定的改善計(jì)劃的有效性。 如果為重大的質(zhì)量體系變更，或重大的產(chǎn)品品質(zhì)事故、或重大的顧客投訴、或質(zhì)量目標(biāo)連續(xù)三次未達(dá)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司文件編號(hào)：FCS-QP-002版本號(hào)：A/2頁碼：3/3程序文件質(zhì)量體系監(jiān)測(cè)管理程序生效日期：2012年05月15日5.6本作業(yè)程序中所涉及到的文件資料,除非另行規(guī)定,則依《文件管理程序》執(zhí)行。6.0內(nèi)審作業(yè)內(nèi)容：6.1審核頻次：對(duì)質(zhì)量體系的審核每一年一次（一般為某次外審一個(gè)月前安排） ，每次均覆蓋所有要素，對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴必需作為每次審核的內(nèi)容 ,特殊情況下，管理者代表批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。6.2審核人員：每次內(nèi)審由管理者代表任命具體范圍員必須與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系。

/項(xiàng)目的審核組長及審核成員，由培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長及成6.3審核準(zhǔn)備： 審核小組調(diào)閱品質(zhì)手冊(cè)，相關(guān)程序文件及其它文件。審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，以《會(huì)議記錄》的形式提交首次會(huì)議審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知受審核部門負(fù)責(zé)人。 審核小組編制《 內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表 》，由審核組長審核。6.4 實(shí)施審核： 召開一次首次會(huì)議，說明本次審核活動(dòng)的過程安排。 進(jìn)行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)。 分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，編制《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，以《會(huì)議記錄》的形式形成記錄，由受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，審核組長批準(zhǔn)。 召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果。6.5審核報(bào)告： 每次審核活動(dòng)，審核組長編寫《 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 》，以《會(huì)議記錄》的形式形成記錄，闡述體系運(yùn)行情況，并做出決策性的結(jié)論。 審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給各個(gè)受審核部門負(fù)責(zé)人。6.6 決定和措施：受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)采取糾正措施，按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。6.7 跟蹤驗(yàn)證：審核組長負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證實(shí)行“誰審核，誰跟蹤” ，由相關(guān)審核員執(zhí)行。6.8 內(nèi)審的有關(guān)信息，如《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》、《糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》由管理者代表收集作為管理評(píng)審會(huì)