質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序(一)

質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序 (一)目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)，是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求；公司所建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用范圍適用于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有的要求。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核報(bào)告；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核小組的建立。3.3品技部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的整理、保存。3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃； 負(fù)責(zé)審核工作的具體實(shí)施和審核報(bào)告的編制。內(nèi)容與要求4.1年度內(nèi)審計(jì)劃考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果和改善情況，再結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展方向，由品技部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、頻次和大致時(shí)間，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年應(yīng)至少包含這樣一次內(nèi)審（間隔不超過(guò)12個(gè)月），即審核應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故，或顧客及其他相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版本的更換；d)在接受第二、第三方審核之前；4.2內(nèi)審工作程序由管代任命審核組長(zhǎng)和審核員，成立審核小組。審核實(shí)施計(jì)劃的編制核需要，可審核質(zhì)量環(huán)境體系覆蓋的全部要求和部門(mén)由審核組長(zhǎng)策劃審核并編制本次 “審核實(shí)施計(jì)劃”，交管理者代表審批。計(jì)劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)審核組成員；c)受審核部門(mén)的時(shí)間安排和相對(duì)應(yīng)的審核要素；d)其他的日程安排e)審核員的安排f)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在內(nèi)審前十天下發(fā)到受審核部門(mén)，便于受審部門(mén)在工作安排上作好相應(yīng)的準(zhǔn)備，如果對(duì)審核時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天與審核組長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。內(nèi)審用檢查表的編制根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的安排，由審核員編制各自審核范圍內(nèi)的檢查表，檢查表的內(nèi)容可包括受審部門(mén)、審核時(shí)間、審核條款及項(xiàng)目、提問(wèn)內(nèi)容、實(shí)際執(zhí)行情況（問(wèn)題點(diǎn)）、審核方式、審核結(jié)論等，但可根據(jù)實(shí)際審核情況對(duì)上述項(xiàng)目作出調(diào)整，對(duì)檢查表的具體格式不做要求。