項目質(zhì)量計劃書分析

50省道龍麗公路改建工程第 8合同浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司50省道龍麗公路改建工程 8合同ZTECLLX-8-09-2003項目質(zhì)量計劃QualityPlans編制：涂榮輝 林杰 鄭志勇審核：呂偉杰批準(zhǔn)：呂型軍50省道龍麗公路改建工程第 8合同目 錄1．目的和適用范圍及相關(guān)文件32．工程特點33．項目質(zhì)量方針和目標(biāo)64．質(zhì)量體系要求64.1管理職責(zé)64．2質(zhì)量體系84．3合同評審84．4設(shè)計控制94．5文件和資料控制94．6采購104．7業(yè)主提供物資的控制114．8產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性114．9過程控制114．10檢驗和試驗134．11檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制134．12檢驗和試驗狀態(tài)控制134．13不合格品的控制134．14糾正和預(yù)防措施144．15搬運、貯存、成品保護和竣工交付144．16質(zhì)量記錄的控制154．17質(zhì)量審核164．18培訓(xùn)164．19服務(wù)164．20統(tǒng)計技術(shù)16參考文獻17質(zhì)量記錄匯總表18附表目錄???????????????????????????????20附表????????????????????????????????..23目的和適用范圍及相關(guān)文件1.1目的50省道龍麗公路改建工程第 8合同建立項目質(zhì)量體系，實施施工全過程質(zhì)量控制，以滿足本合同的質(zhì)量要求，特制定本計劃。1.2 適用范圍本計劃適用于金麗溫高速公路二期路面工程 35合同工程項目的質(zhì)量控制，有效期自二 00一年十月十八日起自二 00二年十月十九日工程交付止。1.3 本工程項目質(zhì)量計劃的編制以下述文件為依據(jù)： 質(zhì)量管理 質(zhì)量計劃指南（ GB/T19015-1996 idtISO10005:1995） 公司質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、施工作業(yè)指導(dǎo)書） 公司和業(yè)主簽訂的工程承包合同 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（詳見附表 1）工程特點2．1 工程結(jié)構(gòu) 功能路面工程，主要功能是滿足高速公路路面工程行車要求：①提供足夠的強度；②路面平整、抗滑；③排水暢通，線型順直，曲線圓滑。通信管道工程,主要功能是為了確保高速公路系統(tǒng)內(nèi)部話音、數(shù)據(jù)、圖像信息準(zhǔn)確、及時地傳輸，以滿足運營管理的通信需求。 結(jié)構(gòu)型式本項目主要結(jié)構(gòu)層為1）路面工程：底基層、基層、下封層、瀝青面層、中央分隔帶、路肩、收費站水泥混凝土路面。（2） 通信管道工程：人孔、手孔、緊急電話平臺、 UPVC塑料管、PE子管、φ50鋼管、φ102鋼管、管箱。 主要技術(shù)影響各結(jié)構(gòu)層的主要技術(shù)指標(biāo)如下：以各結(jié)構(gòu)層的評定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。50省道龍麗公路改建工程第 8合同瀝青混凝土面層實測項目表1項檢查項目規(guī)定值或允許檢查方法和頻率偏差次1壓實度（%）96按（JTJ071-98）附錄B檢查每200m每車道1處2平整度?（mm）1.2平整度儀：全線每車道連續(xù)按100m（mm）IRI(m/km)2.0計算IRI或?3彎沉值（0.01mm）≤竣工驗收彎按（JTJ071-98）附錄1檢查沉值摩擦系數(shù)擺式儀：每200m測1處橫向力系數(shù)車：全線連續(xù)4抗滑符合設(shè)計構(gòu)造深度砂鋪法：每200m4點代表值總厚度-8上面層-4按（JTJ071-98）附錄H檢查每200m5厚度(mm)總厚度-15每車道1點極值上面層-86中線平面偏位（mm）20經(jīng)緯儀：每200m4點7縱斷高程（mm）±10水準(zhǔn)儀：每200m4斷面8寬度有側(cè)石±20尺量：每200m4斷面（mm）無側(cè)石不小于設(shè)計值9橫坡（%）±0.3水準(zhǔn)儀：每200m4處水泥穩(wěn)定碎石基層及底基層實測項目表2項檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率次基層底基層代表值9897按（JTJ071-98）附錄B檢查壓實度（%）極值9492每200m每車道2處2平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處×10尺3縱斷高程（mm）+5，-10+5，-15水準(zhǔn)儀：每200m測4斷面4寬度(mm)不小于設(shè)計值尺量：每200m測4處5代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查厚度（mm）-15-25每200m每車道1點極值6橫坡（%）±0.3±0.3水準(zhǔn)儀：每200m測4斷面7強度(MPa)符合設(shè)計要求按附錄G檢查級配碎（礫）石基層及底基層實測項目表350省道龍麗公路改建工程第 8合同項檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率次基層底基層1代表值9896按（JTJ071-98）附錄B檢查壓實度（%）9492每200m每車道2處極值2平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處×10尺3縱斷高程（mm）+5，-10+5，-15水準(zhǔn)儀：每200m測4斷面4寬度(mm)不小于設(shè)計值尺量：每200m測4處5代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查厚度（mm）-15-25每200m每車道1點極值6橫坡（%）±0.3±0.3水準(zhǔn)儀：每200m測4斷面緊急電話實測項目規(guī)定值或允許偏項次 檢查項目 檢查方法和頻率差1 頂面高程（mm） ±40 直尺：抽查 10％通話 音量及清晰度2 符合設(shè)計要求 實際通話：100％檢查質(zhì)量 準(zhǔn)確率立柱中心至路肩邊線間距3 ±20 直尺：100％檢查mm）4立柱豎直度（mm/m）±5垂線、直尺：100％檢查5基礎(chǔ)尺寸（mm）±25直尺：100％檢查6混凝土強度（Mpa）在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按規(guī)范檢查水泥混凝土面層實測項目項次 檢查項目 規(guī)定值或允許偏差 檢查方法頻率50省道龍麗公路改建工程第 8合同彎拉強度（Mpa）代表值板厚度（mm）極值平δ（mm）整IRI（m/km）度抗滑構(gòu)造深度（mm）相鄰板高差（mm）縱、橫縫順直度（mm）

高速公路在合格標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)－5101.52.50.8210

按JTJ071-98附錄C檢查按JTJ071-98附錄H檢查每200m每車道2處平整度儀：全線每車道連續(xù)檢測每100m計算δ、IRI砂鋪法：每 200m測1處抽量：每條脹縫 2點每200m抽縱、橫縫各2條，每條2點縱縫 20m拉線，橫縫沿板寬拉線；每200m4處，每200m4條789

中線平面偏位（ mm）路面寬度（mm）縱斷高程（mm）

2020±10

經(jīng)緯儀：每200m測4點抽量：每 200m4處水準(zhǔn)儀：每 200m測4斷面10橫坡（%）

±0.15

水準(zhǔn)儀:每200m測4斷面50省道龍麗公路改建工程第 8合同 影響功能和結(jié)構(gòu)的主要材料底基層：級配碎石、分檔碎石、水泥基 層：分檔碎石、水泥面 層：瀝青、碎石、砂、石屑、礦粉 新工藝新方法本合同上面層采用改性瀝青面層。 項目管理體制本項目由項目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，工區(qū)分段負(fù)責(zé)。項目質(zhì)量方針和目標(biāo)3．1 質(zhì)量方針：科學(xué)管理，精心施工，信守合同，顧客滿意 。3．2 質(zhì)量目標(biāo)： 本項目竣工檢驗核實質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良。3.2.2分部分項工程應(yīng)滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》JTJ071-98。3.2.3以下分項工程應(yīng)達(dá)到優(yōu)良：底基層、基層*、瀝青路面上、中、下面層*。（注*為主要工程，評分時權(quán)值為2；不帶*為一般工程，權(quán)值為1。）3.2.4工期：2001年10月18日～2002年10月19日。 項目質(zhì)量管理，應(yīng)滿足本計劃要求質(zhì)量體系要求項目經(jīng)理呂型軍項目總工馮水金50省道龍麗公路改建工程第8合同項項項項項項目錢目沈目齊目祝目單目單財曉辦火工敦機小試質(zhì)務(wù)紅公根程科料龍驗崗檢崗科室科科室科基層一工區(qū)：吳勤兵 基層二工區(qū)：唐軍 路面工區(qū)：謝洪波底基輔底基輔拌瀝瀝基層助基層助和青青層攤工層攤工廠封面攤鋪程攤鋪程15層層鋪組施鋪組施人施施組15工組15工工工15人組15人組15組人10人10人25人人人50省道龍麗公路改建工程第 8合同 部門（崗位）職責(zé)項目經(jīng)理：貫徹公司質(zhì)量方針，制訂項目質(zhì)量方針和目標(biāo)，全面履行工程承包合同規(guī)定的責(zé)任；② 負(fù)責(zé)項目組織機構(gòu)的建立和人員安排及確定職責(zé)范圍；③ 組織編制項目質(zhì)量計劃，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量管理，保持質(zhì)量體系在項目上有效的運行；④ 負(fù)責(zé)項目資源的組織配置；⑤ 根據(jù)授權(quán)進行項目經(jīng)營管理決策，制訂項目管理文件；⑥ 組織竣工驗收、交付；⑦ 簽定工程分包合同；⑧ 負(fù)責(zé)處理與業(yè)主、監(jiān)理的協(xié)調(diào)關(guān)系；⑨ 其他事項處理。(2)項目總工程師 ：① 項目總工程師向項目經(jīng)理報告工作；② 負(fù)責(zé)解決施工生產(chǎn)技術(shù)問題；③ 組織編制實施性的施工組織設(shè)計；④ 配合項目經(jīng)理實施質(zhì)量體系文件，并確保有效運行；⑤ 組織圖紙會審，負(fù)責(zé)設(shè)計變更控制工作；⑥ 組織對一般不合格品評審和處理；⑦ 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理、技術(shù)管理工作的接口和協(xié)調(diào)；⑧ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程技術(shù)人員的有關(guān)工作。項目質(zhì)檢科：① 質(zhì)檢科科長協(xié)助項目總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗和質(zhì)量保證工作。50省道龍麗公路改建工程第 8合同② 質(zhì)檢員由相應(yīng)的技術(shù)人員兼任，向質(zhì)檢科長報告工作。③ 負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識；④ 負(fù)責(zé)不合格品的具體調(diào)查，及時參與處置方案的擬訂，同時負(fù)責(zé)不合格品處置方案的具體實施；⑤ 負(fù)責(zé)組織實施糾正 /預(yù)防措施并驗證其有效性；⑥ 負(fù)責(zé)項目的檢驗方面內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)；⑦ 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部質(zhì)量保證文件和資料的管理；⑧ 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備項目經(jīng)理部質(zhì)量審核工作，并就質(zhì)量審核中的不合格項進行跟蹤驗證；⑨ 組織分項、分部工程驗收，參加單位工程驗收 ;⑩ 對協(xié)作單位進行質(zhì)保評價。項目工程科：① 工程科科長協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)編寫實施性施工組織設(shè)計和工程施工計劃， 審查開工報告，負(fù)責(zé)施工進度、測量技術(shù)及工程設(shè)計變更，安排工程技術(shù)人員履行職責(zé)等一些工程管理事宜；② 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部工程技術(shù)文件和資料的管理；③ 負(fù)責(zé)實施分公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，編制物資需用計劃；④ 負(fù)責(zé)技術(shù)交底工作，組織典型施工；⑤ 嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、條例和公司安全監(jiān)督和管理實施辦法組織施工；⑥ 負(fù)責(zé)施工過程控制和產(chǎn)品標(biāo)識的控制；⑦ 負(fù)責(zé)工程服務(wù)和統(tǒng)計技術(shù)等工作。50省道龍麗公路改建工程第 8合同項目試驗室：項目試驗室主任負(fù)責(zé)組建項目部試驗室及按上級要求作好標(biāo)定和資質(zhì)審定工作；② 負(fù)責(zé)檢驗、試驗設(shè)備的控制；③ 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、竣工工程的試驗管理工作，并協(xié)同項目質(zhì)檢科進行試驗檢測工作。④ 負(fù)責(zé)試驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，及時找出工程的質(zhì)量偏差，并做好糾偏工作。⑤ 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故分析，并參與事故處理的方案。項目機料科：項目經(jīng)理部的機械、材料歸口管理部門；② 根據(jù)有關(guān)合同規(guī)定做好機械、材料的供應(yīng)、洽談、調(diào)配管理工作；③ 負(fù)責(zé)采購材料產(chǎn)品的標(biāo)識控制；④ 負(fù)責(zé)組織材料采購分供方的評價，并建立合格分供方清單；⑤ 負(fù)責(zé)采購材料的質(zhì)量監(jiān)督和驗收；⑥ 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行控制；⑦ 負(fù)責(zé)實施項目機械設(shè)備的維護和保養(yǎng)。工區(qū)主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本工區(qū)的正常生產(chǎn)，協(xié)調(diào)與本工區(qū)有關(guān)的對外關(guān)系；②負(fù)責(zé)本工區(qū)的安全、質(zhì)量管理；③負(fù)責(zé)本工區(qū)的材料、機械的正常運行；④負(fù)責(zé)本工區(qū)職工的生活、后勤保障工作。項目財務(wù)科：50省道龍麗公路改建工程第 8合同① 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)，勞動保護的法規(guī)和規(guī)程。② 自覺遵守財務(wù)的有關(guān)安全規(guī)章。③ 做好安全防盜、防火、防搶措施，確保資金、財產(chǎn)安全。④ 嚴(yán)格遵守銀行對庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，督促和指導(dǎo)各工區(qū)財務(wù)做好安全工作。⑤ 在財務(wù)收支計劃中，列入安全技術(shù)措施費用內(nèi)容，并確保專款專用。⑥ 財務(wù)部門要經(jīng)常開展安全自查活動。9）項目辦公室：傳貫徹黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護、衛(wèi)生法律和法規(guī)。② 認(rèn)真執(zhí)行“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針和公司及項目經(jīng)理部制定的有關(guān)安全工作的各項規(guī)章制度。③ 及時申領(lǐng)項目施工治安、消防許可證，并落實對有關(guān)安全責(zé)任書的簽訂事項。④ 經(jīng)常開展對全體職工的道德、法制、安全教育，不斷提高廣大員工的安全意識，增強法制觀念。⑤ 積極做好防火、防盜、防破壞、防治安事故的“四防”工作，平時要經(jīng)常督促各有關(guān)部門落實各項安全防范措施，以保證項目內(nèi)部的整體安全。⑥ 認(rèn)真做好后勤保障工作，切實加強對食堂、生活區(qū)域和環(huán)境的衛(wèi)生管理，嚴(yán)格落實對食堂衛(wèi)生質(zhì)量的檢驗和食堂從業(yè)人員的定期體檢工作， 嚴(yán)防食物中毒等意外事件的發(fā)生。⑦ 參加項目部組織的安全檢查，從安全和衛(wèi)生的角度去發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決問題的辦法。⑧ 及時辦理外來人口暫住證手續(xù)，主動協(xié)助公安機關(guān)，搞好社會治安工作。50省道龍麗公路改建工程第 8合同 項目資源配置計劃由項目工程部提出，列入項目施工組織設(shè)計，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4．2 質(zhì)量體系 本項目執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件。 進行項目質(zhì)量策劃，編制項目質(zhì)量計劃。 編制項目質(zhì)量文件，包括施工組織設(shè)計和各分項工程的施工方案。 明確過程設(shè)備、人員、檢測能力配置要求和控制手段。 做好每一分項工程的各項技術(shù)指標(biāo)的質(zhì)量記錄工作。4.3 合同評審 合同簽訂前，項目經(jīng)理應(yīng)參加公司組織的評審活動，以便：明確合同條件和業(yè)主的特定要求和隱含要求；滿足業(yè)主要求配備的資源；明確工程風(fēng)險；參與投標(biāo)報價的決策；合同簽訂后，由項目經(jīng)理召集項目各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進行合同交底，以便：確認(rèn)合同內(nèi)容，并取得一致的理解；落實履約和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要配備的資源；明確工作職責(zé)。 合同變更的評審：合同變更的評審條件：① 業(yè)主提出要求；② 施工中發(fā)現(xiàn)不合理 ,需要進行合同變更。合同變更評審的方法：① 一般的變更，通過協(xié)商以書面簽證的方式進行；50省道龍麗公路改建工程第 8合同② 合同變更的評審包括：變更后，技術(shù)滿足施工要求的可能性、資源條件滿足施工要求的可能性、工期要求、供方承擔(dān)的風(fēng)險和其他方面的影響。③ 根據(jù)授權(quán)，項目經(jīng)理就合同變改的意見和業(yè)主協(xié)商，達(dá)成一致后并報告分公司工程經(jīng)營科，由分公司工程經(jīng)營科與業(yè)主簽訂補充協(xié)議，變更合同文本。 合同評審文件的管理合同評審文件的管理按公司《文件和資料控制程序》執(zhí)行。項目經(jīng)理部工程部門應(yīng)作合同評審記錄，并將評審結(jié)果傳遞至相關(guān)部門。 質(zhì)量記錄合同評審記錄由項目工程科負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容如下：合同評審會議記錄（RQP0301-A），見附表2；合同評審批準(zhǔn)單（RQP0301-B），見附表3；合同修改/變更登記（RQP0301-C），見附表4。4．4 設(shè)計控制本計劃不采用此要求，發(fā)生輔助設(shè)計的問題，列入過程控制 。4．5 文件和資料控制職責(zé)：文件和資料的編號、收發(fā)、登記、標(biāo)識、拷貝、存檔，由資料員按公司《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)量體系文件由項目質(zhì)檢科管理；紅頭文件由辦公室管理；設(shè)計文件和技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由項目工程科管理；工程承包合同文件和工程分包合同文件及采購合同文件由項目機料科管理。 文件和資料的批準(zhǔn)、更改和傳遞50省道龍麗公路改建工程第 8合同項目經(jīng)理部的文件由項目經(jīng)理或授權(quán)人組織制定，經(jīng)各科室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)項目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布實施，由資料員發(fā)至使用部門。項目經(jīng)理部對設(shè)計文件的變更，由項目工程科執(zhí)行，經(jīng)項目總工批準(zhǔn)后，由工程科報告業(yè)主批準(zhǔn)。(3)對業(yè)主或設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計變更文件由項目工程科組織有關(guān)部門進行評審、 協(xié)調(diào)一致后經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)， 由資料員先發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。 對重大設(shè)計變更， 應(yīng)上報公司總工程師負(fù)責(zé)處理。工程科根據(jù)設(shè)計變更文件，在原設(shè)計文件的變更部位用文字或圖示做出標(biāo)識，并保證將變更后的信息覆蓋所有原有的文件。項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計和重大方案的批準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)遇到下列情況時，項目經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)人員修改質(zhì)量計劃：合同發(fā)生重大變化時；②質(zhì)量體系文件更改時；③出現(xiàn)其他情況影響質(zhì)量時；修改的質(zhì)量計劃需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量計劃的修改部分由資料員按受控文件發(fā)至相關(guān)部門或人員。4.5.3文件發(fā)放的范圍根據(jù)工作需要發(fā)放，并對一些與質(zhì)量密切相關(guān)的文件按受控文件管理，具體信息記錄見文件收、發(fā)文登記簿。4.5.4文件的復(fù)印需項目經(jīng)理批準(zhǔn)，按受控文件程序管理。4.5.5文件的歸檔按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。4.5.6質(zhì)量記錄50省道龍麗公路改建工程第 8合同文件記錄由項目工程科和項目辦公室管理，記錄內(nèi)容如下：有效文件和資料總清單（RQP0501-A），見附表5；文件傳遞單（RQP0501-B），見附表6；文件發(fā)放登記表（RQP0501-C），見附表7.4．6采購 項目根據(jù)公司《采購控制程序》的規(guī)定做好采購管理，保證項目使用的物資符合要求，并使用合格的協(xié)作單位（分供方） 。 職責(zé)項目工程科根據(jù)施工圖紙編制施工預(yù)算數(shù)量，國產(chǎn)材料由項目經(jīng)理審批，送交項目機料科。項目工程科編制用料計劃，必要時，工程科應(yīng)提供標(biāo)樣或協(xié)助機料科選擇訂貨。項目機料科根據(jù)項目工程科下達(dá)的用料計劃，及工程進度計劃編制物資采購計劃，根據(jù)公司采購程序要求，委托公司機料科或選擇合格分供商進行采購，進場后應(yīng)進行檢驗、標(biāo)識、搬運、貯存；采購中應(yīng)將分供商異常情況的信息反饋至公司機料科。 物資分供方評價項目機料科根據(jù)分公司機料科對分供方的評價結(jié)果，建立根據(jù)本項目的具體情況選擇合格分供方。項目經(jīng)理部在采購期間應(yīng)及時將各合格分供方供貨的異常情況報告分公司機料科。項目經(jīng)理部自行確定的合格分供方應(yīng)報分公司審批，其評價應(yīng)按公司分供方評價程序進行。分承包方供應(yīng)的物資，其分供方的工作可以委托分承包方進行，確定合格分供方，主要物資由項目經(jīng)理部物資部審批（如瀝青、水泥、碎石、砂等） ，并記錄備案；次要物資只進行產(chǎn)品質(zhì)量評定（如工具類），可不進行分供方評價。 采購程序(1)根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進行物資采購， 物資進場后應(yīng)向保管員辦理移交手50省道龍麗公路改建工程第 8合同續(xù)。公司機料科采購的物資應(yīng)提供質(zhì)量證明書，經(jīng)項目物資部驗證為不合格的物資，經(jīng)公司材料科確認(rèn)后應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。項目機料科應(yīng)審核分承包方采購物資的采購計劃，必要時，項目機料科應(yīng)規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進行確認(rèn)。項目機料科應(yīng)填寫分供方的采購記錄。 進貨驗證所有進入項目的物資由項目機料科組織現(xiàn)場驗證，并記錄。項目質(zhì)檢科派質(zhì)檢員抽樣檢驗監(jiān)督。分承包方采購的主要物資由項目機料科和項目質(zhì)檢科驗證，次要物資由承包方自行驗證，報項目機料科認(rèn)可。必要時，或業(yè)主提出要求時，可到分供方貨源處驗證。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄由項目機料科負(fù)責(zé)，項目質(zhì)檢科協(xié)助，內(nèi)容如下：分供方調(diào)查表（RQP0601-A），見附表8；分供方評價表（RQP0601-B），見附表9；合格分供方復(fù)評表（RQP0601-C），見附表10；合格分供方名單（RQP0601-D），見附表11；施工材料進場驗收記錄（RQP0601-E），見附表12。4.7 顧客提供物資的控制業(yè)主提供的物資清單列入工程合同，并規(guī)定驗證方法，包括觀感檢驗、測量試驗?，F(xiàn)場驗證，必要時應(yīng)組織項目質(zhì)檢科、項目工程科等部門共同驗證，并記錄，驗證內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號數(shù)量、進場時間、質(zhì)量性能、包裝、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品說明書。50省道龍麗公路改建工程第 8合同 對業(yè)主提供的物資，項目機料科應(yīng)進行標(biāo)識，并加以記錄。 對業(yè)主提供的物資在驗證和貯存過程中如出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)和其他不符合情況，項目機料科做記錄并提出報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報告業(yè)主，同時報分公司機料科備案。 現(xiàn)場驗證不能免除業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 項目機料科對業(yè)主提供的不符合使用要求的物資有權(quán)拒收。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目機料科負(fù)責(zé)，項目質(zhì)檢科和項目試驗室協(xié)助提供產(chǎn)品丟失、損壞報告表（RQP0701-A），見附表13；業(yè)主提供產(chǎn)品的驗收報告表（RQP0701-B），見附表14。4.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理按公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 （QP0801）規(guī)定執(zhí)行。 物資標(biāo)識由項目機料科負(fù)責(zé)，產(chǎn)品（工程）標(biāo)識（如施工內(nèi)容）由項目工程科負(fù)責(zé)，其他標(biāo)識由主管部門負(fù)責(zé)。 現(xiàn)場施工和搬運、貯存、維護過程中應(yīng)保持標(biāo)識的完好。 具有可追溯性的物資包括影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和影響使用功能的物資應(yīng)出示明顯標(biāo)識。 具有可追溯性的產(chǎn)品包括對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊工序和關(guān)鍵工序的產(chǎn)品應(yīng)有明顯標(biāo)識。4.9 過程控制 施工準(zhǔn)備由總工程師組織項目有關(guān)部門進行內(nèi)部圖紙會審，參加業(yè)主主持的圖紙會審，并對有關(guān)問題達(dá)成共識。由總工程師規(guī)定過程控制所使用的文件和資料。(3)由項目工程科編制項目施工組織設(shè)計和分項開工報告， 項目經(jīng)理根據(jù)項目的特點及業(yè)主的要50省道龍麗公路改建工程第 8合同求組織編制項目質(zhì)量計劃。由各工區(qū)對現(xiàn)場水、電、道路、辦公用房、庫房及人員、設(shè)備進場等方面的情況進行控制。路面工程投入的設(shè)備比較多，項目機料科平時應(yīng)加強檢修和保養(yǎng)，使設(shè)備在使用過程中保持良好的狀態(tài)。 施工過程控制編制過程控制計劃分項工程開工前由項目工程科編制過程控制計劃列入開工報告，并經(jīng)項目質(zhì)檢科科長審核后，報告總工程師；② 計劃的主要內(nèi)容包括工序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、資源配備、設(shè)備維修保養(yǎng)、管理執(zhí)行和質(zhì)檢人員的責(zé)任和需要控制的主要環(huán)節(jié)；③ 特殊過程和關(guān)鍵過程的控制計劃應(yīng)經(jīng)總工程師審批后執(zhí)行。過程能力評價對特殊過程應(yīng)由項目工程科同工區(qū)主任進行過程能力的評價，以確保人員、設(shè)備、材料、工藝、環(huán)境滿足規(guī)定要求。技術(shù)交底分兩個層次進行。①總工程師應(yīng)向施工管理人員交底，主要內(nèi)容包括：a.施工組織設(shè)計；b.特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法；c.總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；d.采用的技術(shù)文件（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等） ;e.檢驗試驗要求。② 施工管理人員應(yīng)向施工班組交底，主要內(nèi)容包括：50省道龍麗公路改建工程第 8合同特殊過程和關(guān)鍵過程的施工方案；b.保證質(zhì)量、安全、進度、降低成本的技術(shù)組織措施；c. 采用的技術(shù)文件（施工工藝、規(guī)程、招標(biāo)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等） ；檢驗、試驗項目和要求；成品保護措施；施工中的注意事項。技術(shù)交底以書面形式進行。由項目工程科根據(jù)公司規(guī)定和工程的具體情況，確定改性瀝青上面層施工為本項目的特殊和關(guān)鍵過程，并對此制訂施工作業(yè)指導(dǎo)書；特殊過程應(yīng)由施工負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并連續(xù)監(jiān)控。建立崗位質(zhì)量責(zé)任制實施樣板作業(yè)、三檢制等有效方法，強化過程控制，以滿足施工工序合理交叉和施工質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。實施過程審核，由總工程師對重要過程進行過程審核。審核的主要內(nèi)容包括施工工序、施工工藝、方案評定、執(zhí)行情況、過程結(jié)果、質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄項目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)：有關(guān)原材料檢測、試驗單項目工程科負(fù)責(zé)：工程開工報告、工程施工報告、圖紙會審記要、工程技術(shù)交底及各項工程檢測表。4.10 檢驗和試驗 檢驗和試驗按公司《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定進行，項目試驗室編制檢驗和試驗計劃。 進貨檢驗的試驗由工地試驗室根據(jù)規(guī)范規(guī)定取樣送檢。凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的進貨檢驗，應(yīng)有監(jiān)理參加檢驗，并確認(rèn)檢驗結(jié)果。過程檢驗試驗由項目質(zhì)檢科和項目試驗室組織。 凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的過程檢驗， 應(yīng)有監(jiān)理參加檢驗并確認(rèn)檢驗結(jié)果。50省道龍麗公路改建工程第 8合同 最終檢驗和試驗由項目經(jīng)理組織質(zhì)檢科、試驗室、工程科自檢、自驗合格后，報請公司質(zhì)管部驗收，最后由業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站鑒定認(rèn)可。 施工材料一般不允許緊急放行，施工過程產(chǎn)品一般不允許例外放行。 施工材料如因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗需緊急放行時，施工過程產(chǎn)品如因生產(chǎn)急需來不及在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前需例外放行時， 應(yīng)征得監(jiān)理同意， 由項目質(zhì)檢科提出申請，報項目總工程師批準(zhǔn)。 對緊急放行的施工材料 /例外放行的過程產(chǎn)品，項目質(zhì)檢科應(yīng)負(fù)責(zé)做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，確保能準(zhǔn)確追回。 對任何緊急放行的施工材料 /例外放行的過程產(chǎn)品，必須進行檢驗和試驗，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量，對經(jīng)檢驗和試驗不合格的施工材料 /過程產(chǎn)品，按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行。 特殊的檢驗和試驗項目本項目試驗室不具備檢驗?zāi)芰椖浚òㄎ镔Y、工藝、技術(shù)等） ，報告公司測試中心并辦理委托代驗（如瀝青薄膜烘箱試驗、粘度試驗和石料酸堿性等） 。或由質(zhì)檢科規(guī)定外委檢驗和試驗的單位進行檢驗。 檢驗試驗記錄按規(guī)定的責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫，工程交付的資料整理由工程科負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，項目試驗室協(xié)助，內(nèi)容如下：檢驗（驗證）通知單（RQP1001-A），見附表15；檢測和試驗通知單（RQP1001-B），見附表16；(3)緊急放行/例外放行申請報告和跟蹤記錄表（ RQP1001-C），見附表 17。4.11 檢驗、測量的試驗設(shè)備的控制 工地試驗室按公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的規(guī)定要求，對設(shè)備進行控制、項目計量員（試驗室主任兼）負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識管理。50省道龍麗公路改建工程第 8合同 項目質(zhì)檢科編制項目檢驗、測量、試驗設(shè)備配置和使用計劃，編制項目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖。 計量員負(fù)責(zé)建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺帳。 計量員負(fù)責(zé)填寫檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，使測量結(jié)果具有可追溯性。 未經(jīng)校準(zhǔn)和不合格設(shè)備不準(zhǔn)進入現(xiàn)場。使用過程中失準(zhǔn)的設(shè)備立即停止使用，并進行回溯檢驗，直到經(jīng)檢驗合格為止。業(yè)主分承包租賃提供的檢驗、測量和試驗設(shè)備同自有設(shè)備管理。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項試驗室負(fù)責(zé)，內(nèi)容如下：檢驗、測量和試驗設(shè)備周期校準(zhǔn)表（RQP1101-A），見附表18；檢驗、測量和試驗設(shè)備登記卡（RQP1101-B），見附表19；檢驗、測量和試驗設(shè)備登記表（RQP1101-C），見附表20。4.12 檢驗和試驗狀態(tài) 檢驗和試驗狀態(tài)管理按公司《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》和有關(guān)細(xì)則文件執(zhí)行。 檢驗和試驗狀態(tài)管理由試驗部門負(fù)責(zé)。(3) 項目試驗室負(fù)責(zé)原材料和設(shè)備的狀態(tài)管理（如設(shè)備的保養(yǎng)、提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確與否） 。項目試驗室負(fù)責(zé)施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)管理。建立試驗項目管理臺帳。四種狀態(tài)要明顯標(biāo)識。四種狀態(tài)：a.未檢或待檢；b.已檢待評；c.已檢不合格；d.已檢合格。施工過程要加強檢驗和試驗狀態(tài)管理，狀態(tài)標(biāo)識的變更必須由原標(biāo)識部門負(fù)責(zé)。4.13 不合格品的控制項目部按公司《不合格品控制程序》對不合格品（項）進行控制。50省道龍麗公路改建工程第 8合同不合格品要做出明顯標(biāo)識，對于能夠單獨存放的不合格品應(yīng)予隔離。 不合格品的評審當(dāng)項目機料科對不合格物質(zhì)提出評審， 質(zhì)檢科應(yīng)組織相關(guān)部門對工程不合格品的性質(zhì)進行評審；構(gòu)成重大質(zhì)量事故的，由項目總工程師報告公司總工程師，由分公司總工程師組織，對其嚴(yán)重性和經(jīng)濟損失進行評審。 不合格品的處置出現(xiàn)不合格點，由施工負(fù)責(zé)人主持班組在施工過程中進行處置。出現(xiàn)一般不合格，項目質(zhì)檢員向施工負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知書，通知書應(yīng)明確整改事項、方法、復(fù)驗結(jié)果、完成時間。出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，項目質(zhì)檢員報告項目總工程師，并報請分公司總工程師組織評審和處置；物資不合格由分公司機料科負(fù)責(zé)處置，降級使用的物資報分公司總工程師批準(zhǔn)。(5)凡下達(dá)整改通知書和不合格通知書的不合格品經(jīng)處置后， 應(yīng)分別由項目質(zhì)檢員和項目總工程師復(fù)驗，并予以確認(rèn)。實施讓步接收的工程，由項目總工程師向監(jiān)理申請同意，報分公司工程科備案。不合格品的評審和處置由主管部門負(fù)責(zé)記錄。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料不合格報告單（RQP1301-A），見附表21；不合格品報告（RQP1301-B），見附表22；返工通知單（RQP1301-C），見附表23。4.14 糾正和預(yù)防措施總工程師每月或季度召集質(zhì)檢、工程、機料、試驗四個部門，綜合分析業(yè)主投訴、檢驗試驗記錄、審核結(jié)果，針對問題，指定有關(guān)部門及時分析主要原因，寫出不合格報告。50省道龍麗公路改建工程第 8合同報告內(nèi)容應(yīng)包括不合格和潛在不合格的事項范圍、性質(zhì)以及系統(tǒng)性的糾正和預(yù)防措施。 明確實施糾正和預(yù)防措施的實施部門，規(guī)定其過程控制和有效性跟蹤、檢驗、記錄的責(zé)任?？偣こ處熦?fù)責(zé)質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防的管理。項目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)施工過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。項目工程科負(fù)責(zé)業(yè)主投訴的不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，其他各職能部門實施，內(nèi)容如下：糾正/預(yù)防措施報告（RQP1401-A），見附表24；糾正/預(yù)防措施登記表（RQP1401-B），見附表25。4.15 搬運、貯存、保護和竣工交付 搬運管理由項目機料科下達(dá)搬運指令，指定搬運負(fù)責(zé)人，明確責(zé)任，規(guī)定物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、起始點、搬運要求。(2)對于一些特殊物資（易燃、易爆、易損、超高、超長的物料，構(gòu)配件，設(shè)備，器具） ，由項目機料科編制搬運方案。方案內(nèi)容包括：① 運輸監(jiān)督人員的責(zé)任；② 吊裝設(shè)備和運輸工具的選擇和運輸線路的確定；③ 裝卸和運輸過程中的成品保護措施；④ 安全措施 ；⑤ 物資在現(xiàn)場就位的環(huán)境要求。貯存管理進入現(xiàn)場的材料經(jīng)材料員檢驗后辦理入場（庫）手續(xù)。50省道龍麗公路改建工程第 8合同不符合規(guī)定要求或使用要求的材料，應(yīng)做出明顯標(biāo)識。對易燃、易爆、有防潮、防曬、防凍等要求的物資按項目機料科規(guī)定的環(huán)境要求和防火措施，由材料員（保管員）實施貯存?，F(xiàn)場貯存的物資由材料員（保管員）每周檢查一次，大風(fēng)和雨雪天氣及時檢查，并記錄檢查結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告項目機料科，經(jīng)驗證批準(zhǔn)后予以報廢或降級使用。業(yè)主提供的物資按上面條款要求堆放，并作好標(biāo)識。材料員（保管員）應(yīng)做好物資收發(fā)登記。 成品保護項目機料科制定成品保護計劃。成品保護計劃包括以下內(nèi)容：① 成品保護的對象；② 保護方法、措施和時間要求；③ 總分包單位實施保護的人員、檢查人員；④ 檢驗記錄。(3)如發(fā)現(xiàn)重要的成品損壞，項目機料科應(yīng)及時報告項目經(jīng)理（嚴(yán)重的成品損壞應(yīng)報告業(yè)主） ，由項目經(jīng)理召集有關(guān)人員分析原因，由工程部下達(dá)整改通知書，規(guī)定整改措施，明確返工（修）責(zé)任人，完成日期，經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)驗后確認(rèn)是否合格，同時填寫檢驗記錄。 工程竣工交付工程竣工交付按《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制序》執(zhí)行?？⒐べY料由工程科負(fù)責(zé)整理，經(jīng)總工程師審批后上報業(yè)主和省質(zhì)量監(jiān)督站。項目經(jīng)理應(yīng)組織項目質(zhì)檢科、工程科對項目進行竣工預(yù)驗，合格后書面報告公司和業(yè)主。工程交付需要具備以下條件：50省道龍麗公路改建工程第 8合同① 已完成合同和設(shè)計文件規(guī)定的施工內(nèi)容；② 竣工資料齊全；③ 已經(jīng)業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站檢驗、核定合格；④ 工程遺留問題已和業(yè)主達(dá)成協(xié)議。4.15 項目工程科整理交付記錄。4.16 質(zhì)量記錄的控制 項目總工程師按公司《質(zhì)量記錄控制程序》負(fù)責(zé)控制項目質(zhì)量記錄執(zhí)行情況。 項目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理工作。質(zhì)量體系運行記錄內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及其形成的有關(guān)文件；(項目質(zhì)檢科)② 檢驗、測量和試驗設(shè)備的鑒定和校核記錄； （項目試驗室）③ 糾正和預(yù)防措施記錄及其形成的有關(guān)文件； （項目質(zhì)檢科）④ 來自分供方/協(xié)作單位有關(guān)的質(zhì)量記錄； （項目工程科、項目機料科）⑤ 文件和資料的發(fā)放記錄； （項目辦公室）⑥ 采購記錄；（項目工程科、項目機料科）⑦ 合同評審記錄；（項目工程科）⑧ 合同調(diào)整、變更、仲裁記錄及形成的有關(guān)文件； （項目工程科）⑨ 施工過程控制形成的記錄； （各職能科室）⑩ 施工設(shè)備使用記錄；（項目機料科）產(chǎn)品質(zhì)量記錄各種施工材料、半成品、產(chǎn)品的檢驗和試驗報告或記錄；（項目機料科、項目試驗室）②產(chǎn)品標(biāo)識的狀態(tài)標(biāo)識記錄；（項目工程科、項目機料科）50省道龍麗公路改建工程第 8合同③ 工序檢驗記錄；（項目質(zhì)檢科）④ 不合格及其處置報告；（項目質(zhì)檢科）⑤ 工程驗收記錄；（項目工程科、項目質(zhì)檢科）⑥ 圖紙會審記錄；（項目工程科）⑦ 用戶投訴記錄；（項目工程科）⑧ 為顧客服務(wù)的記錄。（項目工程科） 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄歸檔清單（RQP1601-A），見附表26；質(zhì)量記錄檢查記錄（RQP1601-B），見附表27；質(zhì)量記錄借閱登記表（RQP1601-C），見附表28；質(zhì)量記錄處理審批表（RQP1601-D），見附表29。4.17 質(zhì)量審核項目部應(yīng)接受業(yè)主組織和中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司組織每年的質(zhì)量監(jiān)督審核。公司定期對項目經(jīng)理部組織內(nèi)審，對質(zhì)量體系在本項目中運行的情況進行全面審核。 項目經(jīng)理組織各部門分析審核結(jié)果， 對影響產(chǎn)品和質(zhì)量體系運行的不合格問題采取糾正和預(yù)防措施，并明確責(zé)任部門限期完成。項目總工程師負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，記錄并報告公司主管部門。4.18 培訓(xùn) 項目辦公室根據(jù)公司《培訓(xùn)控制程序》和本項目的需求編制項目培訓(xùn)計劃，經(jīng)項目總工程師審核報分公司勞資科批準(zhǔn)后執(zhí)行。 屬本項目自行培訓(xùn)的計劃同樣應(yīng)規(guī)定師質(zhì)資格、培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間、方法、考核要求。 管理、執(zhí)行及驗證人員均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并按公司規(guī)定滿足上崗資格要求。50省道龍麗公路改建工程第 8合同 培訓(xùn)記錄由項目辦公室負(fù)責(zé)整理，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報分公司主管部門存檔。4.19 服務(wù)施工過程中，由工程科根據(jù)合同的規(guī)定和公司的《服務(wù)控制程序》 制訂服務(wù)措施，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程竣工交付后項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同和建設(shè)部的規(guī)定進行定期回訪和季節(jié)性回訪， 在缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，項目經(jīng)理部應(yīng)組織保修。 由項目工程科填寫服務(wù)記錄，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，報分公司主管部門。 如項目經(jīng)理部因工程竣工交工后解體，則由分公司工程科履行其義務(wù)并將已完服務(wù)記錄和未完服務(wù)項目報公司主管部門，由公司主管部門對其未完服務(wù)項目負(fù)責(zé)處理。4.20 統(tǒng)計技術(shù) 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)有效地控制和驗證過程能力及產(chǎn)品特性。 項目質(zhì)檢科根據(jù)公司《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》 ，結(jié)合情況編制統(tǒng)計技術(shù)運用計劃，由項目總工程師批準(zhǔn)，報分公司主管部門備案，本項目采用的統(tǒng)計方法列入應(yīng)用計劃。統(tǒng)計方法包括：用于問題分析的直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖、因果圖。用于過程的連續(xù)監(jiān)控的控制圖。用于對產(chǎn)品或工序有影響的多因素作用的定量分析的試驗設(shè)計。用于查找過程質(zhì)量的規(guī)律可應(yīng)用方差分析。采用數(shù)理統(tǒng)計記錄抽樣檢驗方法等。 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計記錄的整理和保存。 項目質(zhì)檢科建立應(yīng)用臺帳，定期組織應(yīng)用成果總結(jié)和交流。參考文獻：[1]浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司：質(zhì)量手冊（第1版），1999年12月[2]浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司：程序文件（第 1版），1999年12月50省道龍麗公路改建工程第 8合同金麗溫高速公路35合同工程施工合同[4]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理質(zhì)量計劃指南（GB/T19015-1996idtISO10005:1995）,1997年7月[5]中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計工具（JB/T3736.1-3736.8-94）,1995年10月中國建筑工程總公司工程部：GB/T19000-ISO9000建筑施工企業(yè)質(zhì)量體系工作程序和項目質(zhì)量計劃，1996年9月標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（見附表1）50省道龍麗公路改建工程第 8合同質(zhì)量記錄匯總表金麗溫高速公路 35合同試驗檢測記錄表序號 試驗名稱

ZTEC3002-11/2施工材料報驗單進場材料報驗單進場材料臺帳含水量試驗（烘干法）擊實試驗比重試驗（比重瓶法）比重試驗（浮稱法）粗集料表觀密度、干密度試驗細(xì)集料表觀密度試驗（李氏瓶法）細(xì)集料表觀密度試驗（容量瓶法）50省道龍麗公路改建工程第 8合同量砂密度檢驗記錄砂當(dāng)量試驗細(xì)集料堅固性試驗無側(cè)限抗壓試驗水泥劑量的測定（EDTA滴定法）石灰化學(xué)分析試驗石灰劑量測定（EDTA滴定）壓實度試驗（灌砂法）壓實度評定表路面厚度試驗記錄路面厚度評定表彎沉原始記錄彎沉評定表公路路基路面現(xiàn)場測試測點位置隨機選點計算表液塑限聯(lián)合測定表集料壓碎值集料針片狀集料含泥量序號 試驗名稱集料泥塊含量粗細(xì)集料篩分試驗集料級配組成（新）50省道龍麗公路改建工程第 8合同粗集料軟顆粒含量石料單軸抗壓強度試驗水泥膠砂強度砼拌合物坍落度及毛體積密度水泥砼配合比試驗砂漿配合比讀者設(shè)計試驗水泥砼抗壓強度水泥砼彎拉強度砂漿抗壓強度瀝青物理性質(zhì)試驗（三大指標(biāo)）瀝青物理性質(zhì)試驗（加熱損失、密度）瀝青溶解度試驗瀝青粘附性試驗（水煮法）瀝青含蠟量試驗蒸餾法乳化瀝青試驗瀝青混合料礦料組成試驗瀝青混合料馬歇爾試驗（蠟封法）瀝青混合料馬歇爾試驗（水中重）瀝青最佳瀝青用量試驗瀝青最佳瀝青用量選定圖瀝青混合料抽提試驗瀝青技術(shù)性能試驗匯總表50省道龍麗公路改建工程第 8合同瀝表混合料試驗匯總表礦粉親水系數(shù)及含水量試驗集料撒布量試驗乳化瀝青灑布量試驗瀝青路面鉆芯密度測定（壓實度）瀝青路面抗滑性能試驗（摩擦系數(shù)、構(gòu)造深度）瀝青路面滲水試驗路面抗滑試驗（擺式儀）路面構(gòu)造深度試驗（手工鋪砂法）金麗溫高速公路 35合同工程檢測記錄表序號記錄名稱編號1檢驗申請批復(fù)單2工程中間交工證書3施工放樣報驗單4放式日志5路面厚度檢測記錄表6路基、路面平整度檢測表7路基、路面橫坡度檢測表8路面水準(zhǔn)高程檢測表9路基、路面中線平面位置檢測表50省道龍麗公路改建工程第 8合同10路基、路面寬度檢測表11級配碎（礫）底基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單檢表5-1112水泥穩(wěn)定粒料基層和底基層質(zhì)量檢驗報告單檢表5-0613瀝青砼面層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單檢表5-0214水泥砼面層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單檢表5-0115路肩工程現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單檢表5-1416路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單檢表5-1350省道龍麗公路改建工程第 8合同50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表(質(zhì)量體系)目錄名稱代碼附表1標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一覽表附表2合同評審會議記錄RQP0301-A附表3合同評審批準(zhǔn)單RQP0301-B附表4合同修改／變更登記RQP0301-C附表5有效文件和資料總清單RQP0501-A附表6文件傳遞單RQP0501-B附表7文件發(fā)放登記表RQP0501-C附表8分供方調(diào)查表RQP0601-A附表9分供方評價表RQP0601-B附表10合格分供方復(fù)評表RQP0601-C附表11合格分供方名單RQP0601-D附表12施工材料進場驗收記錄RQP0601-E附表13提供產(chǎn)品丟失、損壞報告表RQP0701-A附表14業(yè)主提供產(chǎn)品的驗收報告單RQP0701-B附表15檢驗（驗證）通知單RQP1001-A附表16檢測和試驗通知單RQP1001-B附表17緊急放行／例外放行申請報告和跟蹤記錄表RQP1001-C附表18檢驗、測量和試驗設(shè)備周期校準(zhǔn)表RQP1101-A附表19檢驗、測量和試驗設(shè)備登記卡RQP1101-B附表20檢驗、測量和試驗設(shè)備登記表RQP1101-C50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表21原材料不合格報告單RQP1301-A附表22不合格品報告RQP1301-B附表(質(zhì)量體系)目錄名稱代碼附表23返工通知單RQP1301-C附表24糾正／預(yù)防措施報告RQP1401-A附表25糾正／預(yù)防措施登記表RQP1401-B附表26質(zhì)量記錄歸檔清單RQP1601-A附表27質(zhì)量記錄檢查記錄RQP1601-B附表28質(zhì)量記錄借閱登記表RQP1601-C附表29質(zhì)量記錄處理審批表RQP1601-D50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表1使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一覽表名稱編號公路工程集料試驗規(guī)程公路工程石料試驗規(guī)程JTJ054-94公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程JTJ052-2000水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）GB/T17671-1999公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范JTJ034-2000公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范JTJ032-94公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)JTJ071-98公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程JTJ059-95水泥混凝土路面施工及驗收規(guī)范GBJ97-87公路工程國內(nèi)投標(biāo)文件范本1999年版金麗溫高速公路路面工程招標(biāo)文件第二冊50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表

2

RQP0301-A合同評審會議記錄表合同名稱評審組織

會議時間會議組織人

會議地點部 門參加部門

參 加 人

員

評 審 意

見

簽字工程部設(shè) 備物資部50省道龍麗公路改建工程第 8合同質(zhì) 量安全部財務(wù)部辦公室項 目經(jīng)營部總師辦記錄人附表3

是否需重新評審 會議記錄保管再次評審時間 時 間RQP0301-B合同評審批準(zhǔn)單50省道龍麗公路改建工程第 8合同合同名稱分 類評審組織部 門參加部門工程部設(shè) 備物資部質(zhì) 量安全部財務(wù)部辦公室項 目經(jīng)營部公司代表核批草簽

業(yè)主編號擬草稿時間草簽地點限期評審評審組織人時 間評 審 意 見 簽字評審記錄保管 合同保管時 間 時 間人50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表4 RQP0301-C合同修改/變更登記表合同名稱或編號 簽訂時間申請修改/變更日期單 位業(yè)主名稱申請修改/變更原 因申請修改/變更內(nèi) 容50省道龍麗公路改建工程第 8合同審批意見項目經(jīng)營部： 日期：附表5 RQP0501-A有效文件和資料總清單編制單位：

編制日期：序號

文件號

文件名稱

批準(zhǔn)人

實施日期

備注50省道龍麗公路改建工程第 8合同50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表6 RQP0501-C文件傳遞單金麗溫高速公路項目經(jīng)理部

日期：

年 月

日文件登記編號

文件名

編號責(zé)人審核人閱后留言：會簽人員留言：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表7 RQP0501-C文件發(fā)放登記表發(fā)放單位：序號 文件號 文件名稱 收件人 發(fā)件人 發(fā)放日期 備注50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表8 RQP0601-A分供方調(diào)查表編號日期調(diào)查人（公司）廠家聯(lián)系人名稱地址法人代表營業(yè)執(zhí)照電話傳真質(zhì)量是否推行全面質(zhì)量管理（TQM）？管理質(zhì)量通過GB/T19000-ISO9000哪種模式認(rèn)證的保證認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證時間體系產(chǎn)品是否已通過質(zhì)量認(rèn)證該產(chǎn)品所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)典型業(yè)績50省道龍麗公路改建工程第 8合同調(diào)查結(jié)論：物資部門負(fù)責(zé)人： 日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表9編號廠家(公司)名稱地址供貨品種供應(yīng)能力評價質(zhì)保體系評價

RQP0601-B分供方評價表日期簽字： 日期：簽字： 日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同技術(shù)能力評價簽字： 日期：審批意見簽字： 日期：附表

10

RQP0601-C分供方名稱

合格分供方復(fù)評表長期供應(yīng)

短期供應(yīng)50省道龍麗公路改建工程第 8合同供應(yīng)產(chǎn)品：上次評價時間 本次評價時間供應(yīng)情況評價：部門主管：質(zhì)檢部門意見：部門主管：審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表11 RQP0601-D合格分供方名單序 調(diào)查

分供方名

供應(yīng)

評價

復(fù)評

復(fù)評地 址號 表號

稱

產(chǎn)品

日期

日期

結(jié)果50省道龍麗公路改建工程第 8合同物資部門負(fù)責(zé)人： 編制人：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表12 RQP0601-E施工材料進場驗收記錄編號日期地點名稱規(guī)格型號數(shù)量合格信譽卡號證號分供方聯(lián)系人名稱地址法人代表營業(yè)電話傳真執(zhí)照50省道龍麗公路改建工程第 8合同驗收情況及結(jié)論送檢人及單位章：驗收人及單位章：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附 表 13RQP0701-A顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞報告表工程名稱編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量合同號存放地點進貨日期原因說明保管員簽名：原因說明物資部門主管簽名：50省道龍麗公路改建工程第 8合同原因說明主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：附表14 RQP0701-B業(yè)主提供產(chǎn)品的驗收報告表工程名稱編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家合格證號信譽卡號50省道龍麗公路改建工程第 8合同存放地點 進貨日期 合同號驗收情況交貨人： 驗收人： 日期：驗收情況

驗收負(fù)責(zé)人：

日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附表15 RQP1001-A檢驗（驗證）通知單工程名稱材料名稱 規(guī)格型號擬使用部位供貨單位生產(chǎn)廠家進貨數(shù)量 進貨日期存放地點50省道龍麗公路改建工程第 8合同（檢驗）驗證項目：檢驗（驗證）意見：檢驗（驗證）負(fù)責(zé)人： 檢驗（驗證）人： 日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同附 表 16RQP1001-B檢測和試驗通知單（存根）項 目 部 位 檢測(試驗)內(nèi)容 接收人 時間發(fā)件人： 日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同RQP1001-B項 目

部 位

檢測和試驗通知單檢測(試驗)內(nèi)容

接收人

時間發(fā)件人： 日期：附表

17

RQP1001-C產(chǎn)品名稱

緊急放行

/例外放行申請報告和跟蹤記錄表編 號50省道龍麗公路改建工程第 8合同規(guī)格型號數(shù) 量

工程項目使用部位申請理由：項目質(zhì)檢科： 日期：批準(zhǔn)意見：項目質(zhì)檢科： 日期：跟蹤記錄：項目總工程師： 日期：試驗記錄：試驗室負(fù)責(zé)人： 日期：50省道龍麗公路改建工程第 8合同備注：附表18 RQP1101-A檢驗、測量和試驗設(shè)備周期校準(zhǔn)表（ 年）型校使確認(rèn)量（臺、件）序編設(shè)備號準(zhǔn)用一季度二季度三季度四季度備號號名稱規(guī)單單計實計實計實計實注格位位劃際劃際劃際劃際50省道龍麗公路改建工程第 8合同編制人： 批準(zhǔn)人： 編制日期： 年 月 日附表19 RQP1101-B50省道龍