食品、食品添加劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)動態(tài)風(fēng)險因素量化分值表

--2---1-1食品、食品添加劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)動態(tài)風(fēng)險因素量化分值表檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價分值1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈?！跏恰醴?*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！跏恰醴?.5*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！跏恰醴?.51．生產(chǎn)環(huán)境條件1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。□是□否11.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行?！跏恰醴?1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。□是□否11.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象?！跏恰醴?2．進貨查驗結(jié)果2*2.1*2.2者無法供給有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。1.51.5的全部檢查。2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。□是□否13.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進展自查并記錄和處置?！跏恰醴?*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容全都。□是□否1.5*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。□是□否1.5檢查工程

工程序號

檢查內(nèi)容 評價 分值*3.4

和食品添加劑生產(chǎn)食品。

1.5生產(chǎn)過程把握2生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及專供特定人群的產(chǎn)1品。

*3.53.6*3.7*3.8*3.93.103.113.123.13*3.14

未覺察超范圍、超限量使用食品添加劑的狀況。未覺察使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時供給的工藝流程全都。生產(chǎn)現(xiàn)場未覺察人流、物流穿插污染。未覺察原輔料、半成品與直接入口食品穿插污染。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。未覺察標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的狀況。

1.511.51.51.511111.53.154.1

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未覺察與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和檢驗力量，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。 1產(chǎn)品檢驗結(jié)果

4.2*43*4.4

不能自檢的，應(yīng)當(dāng)托付有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進展檢驗。建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

11.51.5檢查工程 工程序號4.5*5.1*5.25.3貯存及交付把握有冷鏈要求的產(chǎn)品食品召回注：實行抽查方式

5.45.55.65.75.86.1*6.2*6.36.4檢查內(nèi)容評價分值按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣狀況?！跏恰醴駲z查內(nèi)容評價分值按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣狀況?！跏恰醴?原輔料的貯存有專人治理，貯存條件符合要求?！跏恰醴?.5食品添加劑應(yīng)當(dāng)特地貯存，明顯標(biāo)示，專人治理。□是□否1.5不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。□是□否0.5依據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付把握制度和記錄?！跏恰醴?.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求?！跏恰醴?.5生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?！跏恰醴?有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整?！跏恰醴?售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。、銷 1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄全都?！跏恰醴?實施擔(dān)憂全食品的召回，有召回打算、公告等相應(yīng)記錄?！跏恰醴?.5召回食品有處置記錄?！跏恰醴?.5未覺察使用召回食品重加工食品狀況〔對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外〕?！跏恰醴?有食品安全治理人員、檢驗人員、負責(zé)人。□是□否1有食品安全治理人員、檢驗人員、負責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。□是□否17.2檢查工程工程序號檢查內(nèi)容評價分值*7.3未覺察聘用制止從事食品安全治理的人員?！跏恰醴?.57.4企業(yè)負責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程把握、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全大事或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。□是□否1*7.5建立從業(yè)人員安康治理制度，直接接觸食品人員有安康證明，符合相關(guān)規(guī)定?！跏恰醴?.57.6有從業(yè)人員食品安全學(xué)問培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。□是□否18．食品安全事故處置8.18.2有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。有依據(jù)食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。11*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄?！跏恰醴?.5*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?！跏恰醴?生產(chǎn)者治理9.29.3復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定向許可部門重申報。劑的使用范圍、用量和使用方法。21.5食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加”評價結(jié)果為“是”的不計分，結(jié)果為“否”的計分；食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加上表中除1.7、3.4