三位一體貫標(biāo)(質(zhì)量方面)(周紅霞)

三位一體貫標(biāo)(質(zhì)量方面)(周紅霞)第一頁，共30頁。P2一、目錄項(xiàng)目總工/質(zhì)檢部1、本部門文件控制（同綜合部資料序號(hào)2、4、5、6、7記錄）

2、明確質(zhì)量目標(biāo)

3、工程項(xiàng)目基本信息一覽表

4、各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人

5、質(zhì)量責(zé)任制

6、編制質(zhì)量管理制度

7、項(xiàng)目質(zhì)量管理人員持證登記、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有上級(jí)聘任文件

8、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底（設(shè)計(jì)變更）

9、項(xiàng)目策劃會(huì)

10、施工組織設(shè)計(jì)編制、批復(fù)、實(shí)施

11、專項(xiàng)施工方案

12、總工對(duì)職能部門及班組負(fù)責(zé)人的二級(jí)交底

13、測(cè)量專項(xiàng)交底

14、單位、分部、分項(xiàng)工程劃分

15、作業(yè)指導(dǎo)書、首件報(bào)備

16、回訪計(jì)劃及回訪記錄

17、質(zhì)量管理活動(dòng)：創(chuàng)優(yōu)、QC

18、對(duì)分包方質(zhì)量管理：獎(jiǎng)懲合同、質(zhì)量考核

19、質(zhì)量例會(huì)

20、工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單（施工變更）

21、工程質(zhì)量檢查整改通知單

22、不合格品處理與質(zhì)量事故

23、質(zhì)量報(bào)表

24、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量（報(bào)驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告、保護(hù)層、成品外觀、……）第二頁，共30頁。P3一、部門職責(zé)及崗位職責(zé)項(xiàng)目部成立后，編制部門職責(zé)，明確各崗位職責(zé)，并告之。1、抽查職責(zé)，如：對(duì)設(shè)計(jì)文件提出修改和優(yōu)化意見（圖紙會(huì)審）是誰的職責(zé)？2、按局500號(hào)文件附件5的分解，其條款下帶橫線的必須建立資料夾，并注明條款號(hào)。第三頁，共30頁。P4二、文件控制：收發(fā)文、有效文件、法律法規(guī)、記錄清單1、《有效文件目錄清單》、《記錄清單》按四大類收集本部門的；2、《法律法規(guī)確認(rèn)表》收集工程所涉及的法律和法規(guī)，且具有文本/電子版本。質(zhì)量方面的范疇比較廣，除了環(huán)境（能源）、安全不是，包括：施工、質(zhì)檢（評(píng)定）、測(cè)量、試驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)、設(shè)備等方面，請(qǐng)收集其他相關(guān)部門的電子版后，匯總成質(zhì)量方面的；3、三個(gè)表電子版報(bào)項(xiàng)目部文控員匯總成項(xiàng)目部總的。第四頁，共30頁。P5三、制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)：一般高于等于公司的指標(biāo)，但不要照搬；提醒的是返工損失率≤0.45‰。注：1、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是否得到審核、批準(zhǔn)（編制時(shí)間：年月日，覆蓋***條，是否滿足公司的要求？）；2、是否在施工組織設(shè)計(jì)中明確質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)（詢問是否執(zhí)行，采取什么方式進(jìn)行宣傳？）；3、是否進(jìn)行發(fā)放？（查發(fā)文記錄）；4、是否上墻展示；5、查質(zhì)量目標(biāo)是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？6、查質(zhì)量指標(biāo)是否是可測(cè)量的？是否與公司的質(zhì)量方針相一致？第五頁，共30頁。P6四、質(zhì)量管理體系策劃1、是否建立質(zhì)量管理體系、責(zé)任到人；2、是否簽發(fā)質(zhì)量管理體系文件？3、查施工組織設(shè)計(jì)對(duì)質(zhì)量策劃的內(nèi)容。第六頁，共30頁。P7五、工程項(xiàng)目基本信息一覽表

新開工項(xiàng)目成立初，明確工程項(xiàng)目基本信息，一個(gè)月之內(nèi)，請(qǐng)將本表電子版報(bào)公司質(zhì)檢部。第七頁，共30頁。P8六、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系各層次質(zhì)量負(fù)責(zé)人及分包方相關(guān)方明確/明示的質(zhì)量責(zé)任人（具體的名單），由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人報(bào)公司質(zhì)檢部備案。組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系有人員變動(dòng)要及時(shí)變更（動(dòng)態(tài)變更）。第八頁，共30頁。P9七、質(zhì)量責(zé)任制根據(jù)項(xiàng)目部人員安排，結(jié)合“三航三公司質(zhì)檢發(fā)【2012】34號(hào)”文，制定項(xiàng)目部的質(zhì)量責(zé)任制。第九頁，共30頁。P10八、編制質(zhì)量管理制度施工圖會(huì)審制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品）驗(yàn)收制度、隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查驗(yàn)收制度、混凝土澆灌令制度、砼養(yǎng)護(hù)制度、質(zhì)量例會(huì)制度、質(zhì)量報(bào)表制度、質(zhì)量回訪制度、質(zhì)量考核制度、工程質(zhì)量檢查制度、施工技術(shù)交底制度、工序質(zhì)量檢查制度、構(gòu)件出廠驗(yàn)收制度、成品保護(hù)制度、質(zhì)量問題分析處理制度等。第十頁，共30頁。P11九、項(xiàng)目管理人員持證登記根據(jù)局500文件附件5中要求，主要登記跟質(zhì)量有關(guān)的人員證書，如：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、施工員、質(zhì)量員，以及上級(jí)單位對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人的聘任文件（填文號(hào)）。第十一頁，共30頁。P12十、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底1、設(shè)計(jì)文件（施工圖紙等）的收發(fā)記錄（收發(fā)文記錄）。2、圖紙會(huì)審由項(xiàng)目總工組織相關(guān)人員，識(shí)圖、看圖，了解業(yè)主的要求，提出設(shè)計(jì)修改和優(yōu)化意見，將會(huì)審記錄提供給項(xiàng)目總工并匯總。設(shè)計(jì)交底由設(shè)計(jì)方主持召開，要留有會(huì)審記錄、會(huì)議記錄等資料。3、設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要均應(yīng)經(jīng)參加各方共同簽認(rèn)。4、設(shè)計(jì)變更后對(duì)變更文件的交底及標(biāo)識(shí)，收發(fā)記錄。第十二頁，共30頁。P13十一、項(xiàng)目策劃會(huì)公司工程部印發(fā)的《策劃會(huì)會(huì)議紀(jì)要》；后附會(huì)上項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人提出的本項(xiàng)目的施工策劃書。目前公司有效文件《項(xiàng)目施工策劃范本》“三航三公司工發(fā)【2014】21號(hào)文”。第十三頁，共30頁。P14十二、編制施工組織設(shè)計(jì)要文件化，是施工的依據(jù)，要有收發(fā)文。施組中要明確關(guān)鍵工序，報(bào)公司總工室批復(fù)。改動(dòng)較大的，要根據(jù)批復(fù)意見重新修改施組，并組織實(shí)施。第十四頁，共30頁。P15十三、專項(xiàng)施工方案要文件化，是施工的依據(jù)，要有收發(fā)文。張拉、深基坑開挖、掛籃、腳手架、危險(xiǎn)性較大的方案等專項(xiàng)方案要報(bào)公司工程部。第十五頁，共30頁。P16十四、二級(jí)交底重點(diǎn)、關(guān)鍵的單位工程由公司工程部主辦，公司總工主持，公司相關(guān)部門參加。（一級(jí)交底）分部分項(xiàng)工程由項(xiàng)目總工向施工員、質(zhì)檢員、專業(yè)管理人員、班組長(zhǎng)作技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保方案交底，對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，必須按管理方案或施工組織設(shè)計(jì)要求，在技術(shù)交底中明確體現(xiàn)。（二級(jí)交底）分部分項(xiàng)工程由施工員按圖紙、施工方案及規(guī)范要求，向施工班組長(zhǎng)、施工操作人員（含特殊工種持證人員）及相關(guān)人員作施工技術(shù)質(zhì)量交底（三級(jí)交底）。三級(jí)交底按工種有針對(duì)性進(jìn)行，更具體，如對(duì)鋼筋保護(hù)層墊塊的要求，扎絲的要求；砼專項(xiàng)交底，拆模時(shí)間，邊模底模，首罐方量要明確等。二級(jí)、三級(jí)交底的記錄表格式是一樣的，但總工與施工員交底記錄的編號(hào)應(yīng)區(qū)分。不可以二合一。第十六頁，共30頁。P17十五、測(cè)量專項(xiàng)交底項(xiàng)目總工對(duì)測(cè)量組的測(cè)量技術(shù)交底；測(cè)量組負(fù)責(zé)人對(duì)測(cè)量人員的施工放樣交底。第十七頁，共30頁。P18十六、單位、分部、分項(xiàng)工程劃分及審批簽字、評(píng)定根據(jù)規(guī)范對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行劃分，報(bào)監(jiān)理審批后，報(bào)公司質(zhì)檢部備案。第十八頁，共30頁。P19十七、作業(yè)指導(dǎo)書典型（首件制）施工，目前有效文件《中交三航局第三工程有限公司“實(shí)體首個(gè)項(xiàng)件”方案報(bào)備制（試行）》（三航三公司質(zhì)檢發(fā)【2014】63號(hào)）。注：首件工程計(jì)劃表、首件工程認(rèn)可制實(shí)施辦法、首件工程實(shí)施方案第十九頁，共30頁。P20十八、回訪計(jì)劃及回訪記錄1、自項(xiàng)目開工起，半年進(jìn)行一次回訪，列回訪計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行回訪，留有回訪記錄，報(bào)公司質(zhì)檢部（售中）；項(xiàng)目交付一年后，公司經(jīng)營(yíng)部組織售后回訪，有質(zhì)量缺陷的，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行修繕。2、顧客滿意度不宜低于90%，否則應(yīng)分析原因，制訂措施，報(bào)公司主管部門。第二十頁，共30頁。P21十九、質(zhì)量管理活動(dòng)如創(chuàng)優(yōu)、QC、最佳項(xiàng)件、青質(zhì)崗、治理質(zhì)量通病等。注：準(zhǔn)備創(chuàng)優(yōu)的項(xiàng)目，將創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃報(bào)公司質(zhì)檢部，公司根據(jù)需要，決定是否創(chuàng)優(yōu)。若創(chuàng)優(yōu)，跟公司總工簽定創(chuàng)優(yōu)合同；并確定QC課題，報(bào)公司質(zhì)檢部注冊(cè)登記，按計(jì)劃進(jìn)行活動(dòng)、總結(jié)成果，成果轉(zhuǎn)化和持效性。第二十一頁，共30頁。P22二十、對(duì)分包方質(zhì)量管理與分包方簽訂的質(zhì)量獎(jiǎng)懲合同、質(zhì)量考核注：分包工程質(zhì)量評(píng)估意見，按季度進(jìn)行考核，報(bào)公司核算部。（分包方評(píng)價(jià)表）第二十二頁，共30頁。P23二十一、質(zhì)量例會(huì)1、根據(jù)局500號(hào)文件附件5中要求，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量現(xiàn)狀，每月召開1-2次質(zhì)量分析會(huì)。2、質(zhì)量例會(huì)記錄包括：工程質(zhì)量基本情況、取得經(jīng)驗(yàn)或存在問題、采取相應(yīng)措施及落實(shí)情況。第二十三頁，共30頁。P24二十二、工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單（施工變更）工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單可用此貫標(biāo)表格，也可用監(jiān)理提供的“工程變更單A9”、“技術(shù)核定單”。聯(lián)系單發(fā)放、執(zhí)行時(shí)間應(yīng)有詳細(xì)記錄，其中的內(nèi)容要及時(shí)告之項(xiàng)目部相關(guān)部門，特別是牽涉到工程款變更或者以后索賠的聯(lián)系單要給經(jīng)營(yíng)部門（掃描）。手續(xù)要齊全，要得到認(rèn)可。第二十四頁，共30頁。P25二十三、質(zhì)量檢查、整改不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行檢查，不符合要求的開具整改通知單，閉合驗(yàn)證。第二十五頁，共30頁。P26二十四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量交工驗(yàn)收證書、竣工交付報(bào)告表。第二十六頁，共30頁。P27二十五、不合格品處理與質(zhì)量事故按規(guī)定填“不合格品報(bào)告”，報(bào)上級(jí)主管部門。若發(fā)生質(zhì)量事故，規(guī)定：重大質(zhì)量事故，2小時(shí)內(nèi)報(bào)主管部門，24小時(shí)內(nèi)提交