2022年審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)

第5頁共5頁2022年?審計(jì)人員個(gè)?人年終工作?總結(jié)今年?在集團(tuán)公司?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，審計(jì)部?嚴(yán)格遵守國?家各項(xiàng)法律?、法規(guī)，認(rèn)?真履行集團(tuán)?的《內(nèi)部審?計(jì)管理制度?》。根據(jù)集?團(tuán)公司__?_年度工作?的總體要求?和審計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部審計(jì)?工作以集團(tuán)?公司企業(yè)管?理年為中心?，加強(qiáng)企業(yè)?精細(xì)化管理?，突出重點(diǎn)?，切實(shí)履行?職責(zé)，較好?地完成了全?年審計(jì)工作?計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的審計(jì)?任務(wù)，現(xiàn)就?___年度?審計(jì)工作總?結(jié)如下:?一、完成主?要工作_?__年共完?成審計(jì)項(xiàng)目?___項(xiàng)，?其中年度財(cái)?務(wù)收支及年?度預(yù)算執(zhí)行?情況審計(jì)_?__項(xiàng)，專?項(xiàng)經(jīng)營考核?審計(jì)___?項(xiàng)，任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?___項(xiàng)，?投資企業(yè)財(cái)?務(wù)收支與資?產(chǎn)負(fù)債審計(jì)?___項(xiàng)，?基建工程項(xiàng)?目預(yù)算審計(jì)?___項(xiàng)，?基建工程項(xiàng)?目結(jié)算審計(jì)?___項(xiàng)，?為完善集團(tuán)?經(jīng)營管理、?提高經(jīng)濟(jì)效?益做出了貢?獻(xiàn)。1、?預(yù)算執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)務(wù)收?支審計(jì)并軌?同行預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合財(cái)?務(wù)收支管理?、自保效益?并軌進(jìn)行審?計(jì)，在進(jìn)行?預(yù)算執(zhí)行的?過程審核時(shí)?，針對財(cái)務(wù)?收支、資產(chǎn)?管理、內(nèi)控?制度執(zhí)行、?內(nèi)控流程操?作等情況進(jìn)?行符合性檢?查，發(fā)現(xiàn)各?種問題，及?時(shí)與各單位?溝通，針對?審計(jì)報(bào)告的?存在問題，?提出相關(guān)建?議，指導(dǎo)整?改。___?年度完成上?年度財(cái)務(wù)收?支與預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)__?_項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?問題___?項(xiàng)，提出建?議___項(xiàng)?。10-_?__月份審?計(jì)部對年度?審計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題的整改情?況與逾期應(yīng)?收賬款催收?進(jìn)行審計(jì)回?訪，特別是?針對整改不?到位單位，?提出指導(dǎo)性?意見并敦促?其切實(shí)執(zhí)行?。通過審計(jì)?，嚴(yán)肅了集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?管理制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)律，?為下一年預(yù)?算執(zhí)行儲(chǔ)備?了動(dòng)力。?2、開展專?項(xiàng)經(jīng)營考核?審計(jì)20?cc年__?_月，公司?為扭轉(zhuǎn)__?_汽車租賃?公司年虧損?局面，重新?任命總經(jīng)理?，并與之簽?訂經(jīng)營考核?責(zé)任書。為?配合集團(tuán)經(jīng)?營管理，審?計(jì)部精心研?讀文件精神?，深入企業(yè)?了解經(jīng)營情?況，與相關(guān)?單位反復(fù)磋?商，報(bào)請主?管領(lǐng)導(dǎo)審核?，最終確認(rèn)?___汽車?租賃公司的?經(jīng)營績效考?核結(jié)果，維?護(hù)公司經(jīng)營?考核嚴(yán)肅性?，同時(shí)也肯?定了二級(jí)企?業(yè)勤奮、積?極的經(jīng)營成?果。3、?完善投資企?業(yè)審計(jì)，提?供投資評估?依據(jù)為評?價(jià)對外投資?企業(yè)的管理?效果的需要?，根據(jù)集團(tuán)?公司領(lǐng)導(dǎo)安?排對投資企?業(yè)進(jìn)行審計(jì)?，對20c?c年度省深?汕、粵深、?太壹等三家?公司財(cái)務(wù)收?支與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，深?入、綜合評?價(jià)投資公司?的管理效益?。特別是太?壹公司經(jīng)營?合同到期，?需對今后一?段時(shí)間進(jìn)行?經(jīng)營預(yù)測，?為投資決策?提供依據(jù)。?4、加強(qiáng)?離任審計(jì)，?提供人事管?理參考2?0cc年，?寶___原?總經(jīng)理、新?___湖副?總經(jīng)理崗位?變動(dòng)，根據(jù)?集團(tuán)公司安?排進(jìn)行離任?審計(jì)，對其?任期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的完成?、經(jīng)營、資?產(chǎn)管理等進(jìn)?行全面評價(jià)?，為集團(tuán)人?事考核提供?參考。5?、完善基建?工程審計(jì)?___年，?基建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁、?預(yù)結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重。?工程審計(jì)人?員深入工程?項(xiàng)目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、材?料審計(jì)等，?糾正相關(guān)部?門流程方面?存在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施事?前項(xiàng)目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價(jià)控制?的系統(tǒng)化工?程審計(jì)模式?。___年?完成基建工?程項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)___?項(xiàng)，預(yù)算金?額___萬?元，核減金?額___萬?元;基建工?程項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)___?項(xiàng)，結(jié)算報(bào)?審金額1,?___萬元?，核減金額?___萬元?。根據(jù)集?團(tuán)公司要求?，對工程結(jié)?算超過百萬?的基建項(xiàng)目?，引進(jìn)外部?腦力與市場?信息，公平?、公正進(jìn)行?工程結(jié)算審?核。___?年引進(jìn)外部?力量進(jìn)行工?程造價(jià)審核?___項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審金?額___萬?元，核減金?額___萬?元。為集團(tuán)?降低了工程?造價(jià)，節(jié)省?大量的資金?。二、主?要工作體會(huì)?1、集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)重視，?是推動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工作的?關(guān)鍵__?_年度在集?團(tuán)公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的高度?重視和支持?下，克服審?計(jì)部自有人?手不足等困?難，成功從?二級(jí)企業(yè)借?調(diào)財(cái)務(wù)部長?等業(yè)務(wù)能手?來支援，二?級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)?部長熟悉管?理與業(yè)務(wù)流?程，給審計(jì)?工作進(jìn)展帶?來一定便利?，推動(dòng)年度?審計(jì)工作順?利完成。?2、加強(qiáng)過?程管控，提?升內(nèi)審質(zhì)量?質(zhì)量是內(nèi)?部審計(jì)工作?的生命。審?計(jì)部從制度?、手段和成?果管理等多?個(gè)層面入手?，全面提升?內(nèi)部審計(jì)工?作質(zhì)量。?在管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，審?計(jì)部在審計(jì)?管理、內(nèi)部?控制、風(fēng)險(xiǎn)?管理、審計(jì)?檔案等方面?，制定和完?善了管理辦?法和實(shí)施方?案，詳細(xì)規(guī)?定審計(jì)年度?計(jì)劃制定、?方案設(shè)計(jì)、?證據(jù)收集、?底稿日志編?寫、報(bào)告質(zhì)?量控制、檔?案管理等全?流程標(biāo)準(zhǔn)體?系，逐步形?成一整套行?之有效的內(nèi)?部審計(jì)制度?體系。在?信息化方面?，隨著企業(yè)?ERP系統(tǒng)?上線運(yùn)行，?ERP系統(tǒng)?豐富的信息?量和強(qiáng)大的?查尋與信息?分析功能可?以極大助力?審計(jì)工作。?審計(jì)人員積?極學(xué)習(xí)ER?P流程操作?、深化ER?P審計(jì)系統(tǒng)?應(yīng)用，著手?開展ERP?環(huán)境下的項(xiàng)?目審計(jì)工作?。3、延?伸審計(jì)項(xiàng)目?，合并審計(jì)?目的，注重?審計(jì)存在問?題整改落實(shí)?___年?，由于審計(jì)?人手不足，?我們將預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合財(cái)?務(wù)收支管理?理、自保效?益并軌進(jìn)行?審計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)行?的過程審核?時(shí)，針對財(cái)?務(wù)收支、資?產(chǎn)管理、內(nèi)?控制度執(zhí)行?、內(nèi)控流程?操作等情況?進(jìn)行符合性?檢查，發(fā)現(xiàn)?各種問題，?及時(shí)與各單?位溝通，提?出相關(guān)建議?，指導(dǎo)整改?。三、存?在問題與今?后打算1?、存在問題?由于目前?審計(jì)部僅有?財(cái)務(wù)審計(jì)_?__人，工?程審計(jì)__?_人，疲于?應(yīng)付近__?_家___?公司財(cái)務(wù)收?支與年度預(yù)?算審計(jì)等及?大量基建項(xiàng)?目施工預(yù)、?結(jié)算審計(jì)，?審計(jì)力量難?以精細(xì)到效?益審計(jì)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?、內(nèi)控評審?等中去，對?集團(tuán)管理精?細(xì)化的貢獻(xiàn)?力量有限。?集團(tuán)母子?公司基建流?程不完善，?存在基建單?位與使用單?位溝通不足?，流程不完?善、施工反?復(fù)、超預(yù)算?、結(jié)算不清?晰等現(xiàn)象。?2、今后?打算堅(jiān)持?學(xué)習(xí)，提高?專業(yè)知識(shí)與?專業(yè)應(yīng)用能?力。針對集?團(tuán)公司審計(jì)?人員與借調(diào)?助審人員都?是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)?崗而來，審?計(jì)專業(yè)知識(shí)?相對薄弱，?審計(jì)技巧、?審計(jì)溝通等?專業(yè)能力有?所欠缺，審?計(jì)人員一邊?參加___?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?___的相?關(guān)培訓(xùn)，一?邊和協(xié)會(huì)內(nèi)?的企業(yè)同行?學(xué)習(xí)與交流?，在實(shí)踐中?積極探索，?積累經(jīng)驗(yàn)。?堅(jiān)持不懈學(xué)?習(xí)，提高專?業(yè)知識(shí)與專?業(yè)能力，為?集團(tuán)審計(jì)工?作發(fā)展積攢?力量。_?__年在集?團(tuán)公司的領(lǐng)?導(dǎo)和支持下?