滑石有限公司質(zhì)量管理辦法

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'"LiaoningAihaiTalcCo.,Ltd.質(zhì)量治理體系文件QualityManagementSystemDocument質(zhì)量治理手冊QualityManagementMannual文件編號：QMSM0-1版本號：第2版持有人：編寫：審核：批準(zhǔn)：目錄0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40.2前言50.3頒布令61目的及適用范圍72術(shù)語、縮略語及定義83質(zhì)量治理原則94質(zhì)量治理體系104.1總要求104.2文件要求114.2.1總則114.2.2質(zhì)量手冊114.2.3文件操縱124.2.4記錄操縱145治理職責(zé)165.1治理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點165.3質(zhì)量方針175.4策劃175.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.4.2質(zhì)量治理體系策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限185.5.2治理者代表215.5.3內(nèi)部溝通215.6治理評審215.6.1職責(zé)215.6.2評審程序215.6.3相關(guān)記錄226資源治理236.1資源提供236.2人力資源236.2.1總則236.2.2能力、意識和培訓(xùn)236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境257產(chǎn)品實現(xiàn)267.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃267.2與顧客有關(guān)的過程267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審277.2.3顧客溝通277.3設(shè)計和開發(fā)287.4采購287.4.1采購過程操縱287.4.2采購信息287.4.3采購產(chǎn)品的驗證297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱297.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)307.5.3標(biāo)識和可追溯性307.5.4顧客財產(chǎn)307.5.5產(chǎn)品防護307.6監(jiān)視和測量裝置的操縱308檢查、分析和改進328.1總則328.2監(jiān)視和測量328.2.1顧客中意328.2.2內(nèi)部審核338.2.3過程的監(jiān)視和測量358.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量358.3不合格品操縱358.4數(shù)據(jù)分析368.5改進368.5.1持續(xù)改進368.5.2糾正措施368.5.3預(yù)防措施37附錄1質(zhì)量治理手冊更改記錄39附錄2質(zhì)量治理體系質(zhì)量職能分配表40附錄3適用法律法規(guī)目錄41質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：發(fā)揮優(yōu)勢是資源，先進技術(shù)是品質(zhì)；老實守信是市場，客戶中意是效益；科學(xué)高效是治理，持續(xù)改進是進展。質(zhì)量目標(biāo)：成品交檢合格率99%以上，每年提高0.1%；客戶中意度95%以上，每年提高1%。0.2前言遼寧艾海滑石有限公司（以下簡稱公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業(yè)。公司是全國滑石行業(yè)中最大的合資企業(yè)，是中國滑石出口基地之一，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚、檢測手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在全國同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司以礦產(chǎn)資源儲量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。1999年2月通過中國進出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）ISO9002:1994質(zhì)量治理體系認(rèn)證，2002年1月1日完成ISO9001:2000質(zhì)量治理體系的換版。為了適應(yīng)進展的需要，公司對相應(yīng)組織機構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂公司質(zhì)量治理體系，優(yōu)化質(zhì)量治理，以此提高綜合競爭能力，達到公司持續(xù)進展的戰(zhàn)略目標(biāo)。地址：遼寧省海都市馬風(fēng)鎮(zhèn)范家堡郵政編碼：114204電話：(86)412.326.9999(86)412.326.8999傳真：(86)412.326.9888E-mail：aihai@網(wǎng)址：0.3頒布令依照ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)的實際情況，編制了《質(zhì)量治理手冊》。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述了質(zhì)量治理體系，是實施質(zhì)量治理，開展質(zhì)量治理活動的行為準(zhǔn)則，全體職員必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)對《質(zhì)量治理手冊》（編號QMSM0-1）予以批準(zhǔn)公布，自2005年6月1日起實施。授權(quán)質(zhì)量部長盧繼成為公司治理者代表，負責(zé)本手冊5.5.2規(guī)定的職責(zé)權(quán)限?？偨?jīng)理：1目的及適用范圍1.1有效應(yīng)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的差不多原理和要求，規(guī)范公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的等各項工作，更好地為滿足顧客要求。1.2本手冊依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量治理體系的構(gòu)成和原則要求，這些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動。1.3本手冊可用于以下用途：(1)有關(guān)生產(chǎn)制造和服務(wù)活動的依據(jù)，以及出現(xiàn)異議、疑義時的推斷準(zhǔn)則；(2)作為編制作業(yè)文件等其它質(zhì)量治理體系文件的依據(jù)；(3)作為新進人員的教材，以掌握和理解公司質(zhì)量治理體系的特點和相關(guān)工作的原則要求；(4)內(nèi)部審核的依據(jù)；(5)認(rèn)證機構(gòu)對公司質(zhì)量治理體系進行審核的依據(jù)。2術(shù)語、縮略語及定義2.1公司質(zhì)量治理體系中引用ISO9000:2000《質(zhì)量治理體系──基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。2.2縮略語質(zhì)量手冊：質(zhì)量治理手冊公司：遼寧艾?；邢薰痉值V：為公司下屬各采礦單位的統(tǒng)稱高新公司：公司下屬海城艾海高科技新材料公司的簡稱3質(zhì)量治理原則公司依據(jù)ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)的原理，建立并保持質(zhì)量治理體系，ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)所闡述的治理原則是質(zhì)量治理體系的重要理論基礎(chǔ)：3.1以顧客為關(guān)注焦點組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3.2領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)制造并保持使職員能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3.3全員參與各級人員差不多上組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才能為組織帶來收益。3.4過程方法將活動和相關(guān)的資源作為過程進行治理，能夠更高效地得到期望的結(jié)果。3.5治理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識不、理解和治理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。3.6持續(xù)改進持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。3.7基于事實的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。3.8與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方制造價值的能力。4質(zhì)量治理體系4.1總要求

公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系，包括：(1)按標(biāo)準(zhǔn)（4.2）文件要求編制建立質(zhì)量治理體系文件。

(2)構(gòu)筑與質(zhì)量治理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)。

依照以往質(zhì)量治理的經(jīng)驗，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，對下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強操縱和持續(xù)改進：

(1)對顧客要求的收集和理解；

(2)采購與外包的操縱；

(3)工藝及流程的標(biāo)準(zhǔn)化；

(4)銷售與服務(wù)質(zhì)量；

(5)動力、工裝、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善。注釋：增值活動信息流圖1－基于過程的質(zhì)量治理體系模式依照上述要求將產(chǎn)品實現(xiàn)總過程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過程，質(zhì)量治理運行操縱總過程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個程序外，設(shè)置操縱過程，針對這些過程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（4.1）總要求提出的6個方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效治理。鑒于公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的不存在專門生產(chǎn)過程和顧客財產(chǎn)實際情況，對質(zhì)量治理體系ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系-要求》中的7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”和7.5.4“顧客財產(chǎn)”操縱要求予以刪減。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊章節(jié)對應(yīng)一致，具有相同的編號。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量治理體系文件包括以下5類：(1)質(zhì)量手冊（包含程序文件）(2)質(zhì)量打算(3)作業(yè)文件(4)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件(5)記錄、表格、報告等

4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量治理體系的文件，是公司質(zhì)量治理體系文件的要緊組成部分。編制和審批質(zhì)量手冊由治理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊中應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：(1)質(zhì)量治理體系的適用范圍；(2)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款要求的闡述，包括刪減的細節(jié)和理由；(3)包含的程序文件和引用的其它文件；(4)質(zhì)量治理體系過程的相互作用的描述，必要時包括作業(yè)圖。公布和使用應(yīng)在質(zhì)量手冊中規(guī)定質(zhì)量手冊開始實施的日期。質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放，發(fā)放范圍為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人。需要增加發(fā)放范圍時需得到治理者代表的批準(zhǔn)。質(zhì)量部應(yīng)建立并保存質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄。需要向認(rèn)證機構(gòu)、上級治理機關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊時，應(yīng)得到治理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的操縱。各部門負責(zé)人有責(zé)任向本部門人員傳達質(zhì)量手冊的內(nèi)容和要求、治理者代表應(yīng)加強督促和檢查。質(zhì)量手冊的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。如因保管不善遺失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量部，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，辦理補發(fā)手續(xù)。質(zhì)量手冊的持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊移交手續(xù)。外單位人員借閱質(zhì)量手冊時，須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。修改和換版遇下列情況時，應(yīng)考慮對質(zhì)量手冊進行修改或換版：(1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時；(2)質(zhì)量手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時；(3)公司組織機構(gòu)發(fā)生變化時；(4)公司業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化時；(5)發(fā)覺質(zhì)量手冊中有缺陷時；(6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。公司人員均可提出修改或換版建議，質(zhì)量部負責(zé)收集對質(zhì)量手冊的修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由治理者代表組織實施修改或換版。當(dāng)對質(zhì)量手冊修改時，由質(zhì)量部負責(zé)換頁或手寫更改，手冊的使用持有人負責(zé)填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。當(dāng)由于更正錯不字或標(biāo)點符號等、手冊的實質(zhì)內(nèi)容未做修改時，更改的建議經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量部即可實施手寫更改。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。對質(zhì)量手冊換頁修改或換版時，質(zhì)量部負責(zé)收回作廢文件并予以處理。需要保存的質(zhì)量手冊應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記。4.2.3文件操縱職責(zé)質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量治理手冊（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國際和國家標(biāo)準(zhǔn)等）。各部門負責(zé)管轄范圍內(nèi)文件的操縱。操縱程序.1文件的標(biāo)識公司編制的內(nèi)部文件，應(yīng)在文件上注明“遼寧艾?；邢薰尽?、“AIHAI”字樣或其它能明顯識不內(nèi)部文件的識不標(biāo)志；外來文件不另加標(biāo)識。.2文件的編號方法質(zhì)量治理手冊（包含程序文件）：QMSM0-1規(guī)程和治理制度、規(guī)定：QMSW□－□順序號對應(yīng)1，為規(guī)程；對應(yīng)2，為治理制度、規(guī)定.3文件有效狀態(tài)內(nèi)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。法律法規(guī)、上級機關(guān)文件等外部文件能夠直接復(fù)印發(fā)放，經(jīng)核對其有效狀態(tài)并被公司文件引用或被列入有效文件清單時，即表明其為有效文件。公司所編寫的質(zhì)量治理手冊（包含程序文件）、作業(yè)文件等內(nèi)部文件，以版本號表明其修訂狀態(tài)。初始文件的版本為1，通過第一次改版后，版本號為2，依此類推。以換頁或劃改方式進行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改操縱頁上注明修改情況。作廢的內(nèi)部文件，應(yīng)由發(fā)放部門收回銷毀，保留時應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識；外部作廢文件，由質(zhì)量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。注：打算類文件，由于其時效性，過期自動作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識。.4文件的審批文件發(fā)放實施前應(yīng)進行審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預(yù)期要求、法律法規(guī)及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和適宜性。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)：質(zhì)量手冊（包含程序文件）：治理者代表組織編制、治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量打算：要緊實施部門組織編制，相關(guān)部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；作業(yè)文件（工作規(guī)范等）：要緊實施部門組織編制，相關(guān)部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。適用于全公司大多數(shù)部門的規(guī)定、方法等文件可由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施，使用部門如有異議可向文件編制部門提出；當(dāng)部門需要制訂僅適用本部門的規(guī)定時，可由本部門負責(zé)人審批后使用。同意并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。.5文件的發(fā)放和治理。文件一般應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。需用手寫或復(fù)印件方式發(fā)放使用時，應(yīng)保持文件的清晰、確保不引起誤解。質(zhì)量手冊（包含程序文件）由質(zhì)量部負責(zé)發(fā)放，其它文件由文件要緊實施部門負責(zé)發(fā)放。文件發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時識不并及時更換或回收。記錄格式的編制和治理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。質(zhì)量手冊（包含程序文件）的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表、質(zhì)量治理體系各部門；其它文件發(fā)放范圍：執(zhí)行該文件時所涉及的部門。.6應(yīng)通過如下方法保證相關(guān)人員熟悉和了解文件的規(guī)定：收到外部文件后，及時發(fā)放相關(guān)部門；在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱；建立公司有效文件清單。對上述清單應(yīng)及時更新，以保持最新狀態(tài)。.7下列情況，應(yīng)考慮對現(xiàn)有文件的適宜性進行評審：上級規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；提出改進要求；采取糾正或預(yù)防措施；其他適用的情況。文件修改后，應(yīng)按.4的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。相關(guān)記錄：文件發(fā)放記錄QMSR公--01文件歸檔記錄QMSR公--02有效文件清單QMSR公--03文件借閱/復(fù)制記錄QMSR公--044.2.4記錄操縱職責(zé)各職能部門負責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的操縱和治理。操縱程序.1記錄操縱范圍對下述活動的記錄（不僅限于此）加以操縱：a)治理評審；b)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷；c)證實業(yè)務(wù)及其結(jié)果滿足規(guī)定要求；d)顧客要求評審結(jié)果及相關(guān)措施；e)供方評價；f)監(jiān)測和測量達不到驗證效果時過程確認(rèn)；g)可追溯性要求的唯一性標(biāo)識的記錄；h)顧客財產(chǎn)記錄；i)內(nèi)部審核；j)不合格操縱；k)糾正和預(yù)防措施等。包括適當(dāng)?shù)膩碜怨┓降挠涗?，均?yīng)加以操縱。.2記錄格式編號記錄編號為記錄的標(biāo)識方法。公司使用的記錄格式的編號方法為：QMSR□－□順序號部門代號部門代號：用部門的一個漢字代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。公司使用的國家、行業(yè)和上級記錄表單，不再進行格式編號。適用于本部門的記錄的格式由部門負責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。質(zhì)量部依照各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄治理清單。該清單應(yīng)依照實際記錄的增減及時更新，或作出適當(dāng)標(biāo)識。.3記錄填寫記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項填寫，填寫必須做到：a)內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實；b)簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章；c)記錄的修改由責(zé)任人進行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改?？闭`處注明執(zhí)行者的簽字或蓋章以及勘誤日期；d)容易引起誤解的空白項目應(yīng)劃線封閉；e)對有封面要求的記錄，不得遺漏封面及有關(guān)標(biāo)識等。.4收集、整理、歸檔記錄由各部門指定專人逐月收集。對季度、月份或臨時形成的記錄，每半年收集1次。將收集的記錄及時進行整理、裝訂、歸檔保存。記錄應(yīng)有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。記錄的保存期限：a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。b)長期保存：質(zhì)量事故記錄、供方評價、治理評審記錄等保存10年。c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭議、抱怨處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等保存3年。國家檔案治理部門有特不規(guī)定保存期限的，按其規(guī)定執(zhí)行。.5利用記錄原則上不對外公開。遇專門規(guī)定時，可提供給顧客或其代表查閱。審核人員在開展治理評審、內(nèi)部審核、證單抽查、采取糾正和預(yù)防措施等活動時，可查閱相關(guān)記錄。相關(guān)記錄：記錄治理清單QMSR公--055治理職責(zé)5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖5.1治理承諾

總經(jīng)理有打算地組織下列活動確保質(zhì)量治理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能完善，正確地提供證明體系運行有效的一系列證據(jù)：

(1)以多種方式向各部門及全體職員傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性：

a)年度培訓(xùn)打算中可將這些活動作為內(nèi)容之一；b)總經(jīng)理及公司要緊負責(zé)人直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客中意度分析，質(zhì)量治理體系運行評價等活動；c)通過各種媒體、方式宣傳，鼓舞全體職員參加討論；

d)表彰、批判和處理。

(2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實際及進展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，關(guān)于不相適應(yīng)的部分及時給以修訂和協(xié)調(diào)。

(3)按打算進行治理評審，評價質(zhì)量治理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)。

(4)確保質(zhì)量治理體系建立和運行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理及公司要緊領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營治理活動都以增進顧客中意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。

5.3質(zhì)量方針

治理者代表依照治理承諾，以顧客為關(guān)注焦點，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達到：(1)與公司的經(jīng)營宗旨相一致。

(2)滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾。

(3)成為制訂與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。

(4)在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。

(5)有較長時刻的適用性。公司質(zhì)量方針見0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)治理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個部門，形成完整的公司目標(biāo)體系。依照公司的經(jīng)營特點，每個質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括：

(1)產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；(2)質(zhì)量治理體系運行質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量治理體系要求的程度。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測量、分析和改進的要緊依據(jù)之一，也作為每個過程運作的目標(biāo)和考核依據(jù)。

公司質(zhì)量目標(biāo)見0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.2質(zhì)量治理體系策劃為達到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表主持對質(zhì)量治理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量治理體系的框架草案，應(yīng)包括（4.1）質(zhì)量治理體系總要求的各個方面，并有：完整的文件體系。完善的組織體系?？偨?jīng)理組織相關(guān)各部門進行討論，并責(zé)成治理者代表針對各方面要求對體系進行調(diào)整，保持質(zhì)量治理體系的完整性。各部門和公司職員達成共識后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實施。

5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.0公司組織機構(gòu)圖采購部倉儲部財務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理采購部倉儲部財務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理設(shè)備處能源處辦公室車隊高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心設(shè)備處能源處辦公室車隊高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心5.5.1職責(zé)和權(quán)限依照質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量治理體系的建立，總經(jīng)理對各個職能部門和分支機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。有必要時，總經(jīng)理能夠用授權(quán)的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權(quán)書明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時刻和事務(wù)。公司要緊人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，以增強顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，保證各級人員都能理解實施；負責(zé)策劃質(zhì)量治理體系，以保持質(zhì)量治理體系的完整性；批準(zhǔn)公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨立行使監(jiān)督職權(quán)；授權(quán)治理者代表；組織治理評審。總經(jīng)理 助理負責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營的全面治理工作副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常治理工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會；當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時，授權(quán)副總經(jīng)理行使日常治理職責(zé)；負責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊、辦公室、中心貨場等的治理工作。.1設(shè)備處a)負責(zé)生產(chǎn)和檢測設(shè)備的采購、驗收、檢定、維修和監(jiān)督治理。b)負責(zé)部分備品、備件的加工及設(shè)備技術(shù)改造工作。c)負責(zé)公司設(shè)備的維護和大、中修工作。.2能源處負責(zé)公司生產(chǎn)過程中的電力供應(yīng)，并對其供應(yīng)情況進行監(jiān)控；參與公司的設(shè)備技術(shù)改造有關(guān)電力供應(yīng)的工作。.3車隊負責(zé)公司原礦半成品的運輸工作。.4辦公室負責(zé)公司的后勤保障及文件的發(fā)放和資料歸檔工作。銷售部負責(zé)公司的產(chǎn)品銷售及合同評審，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；負責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息；負責(zé)售后服務(wù)工作，以增強顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負責(zé)顧客中意度的測量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)提供依據(jù)。.1內(nèi)銷處負責(zé)國內(nèi)市場的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達到顧客中意。.2外銷處負責(zé)國外市場的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達到顧客中意。采礦部a）貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營方針，定期召開采礦生產(chǎn)經(jīng)營分析會；b）負責(zé)制定公司的采礦生產(chǎn)作業(yè)打算，并監(jiān)督付諸實施；c)負責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、安全及原礦產(chǎn)品質(zhì)量等問題；d)對公司采購的采礦生產(chǎn)所需要緊原輔材料的質(zhì)量進行監(jiān)督使用。e)負責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的治理工作。.1技術(shù)安全處依照地質(zhì)勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質(zhì)儲量進行分礦的生產(chǎn)設(shè)計，確定開采方式和采礦方法；每季度編制各分礦的采掘設(shè)計圖，指導(dǎo)分礦按設(shè)計要求有打算、有秩序、合理地進行采礦生產(chǎn)，每月末對地探、采準(zhǔn)的完成情況進行驗收。指導(dǎo)分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進行操作，確保安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中對滑石原礦的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。.2分礦負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)打算的具體實施，并對生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負責(zé)。質(zhì)量部負責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、運行，并負責(zé)治理質(zhì)量體系文件；負責(zé)公司的全面質(zhì)量治理工作；負責(zé)制定質(zhì)量治理考核方法，并對實施過程實行監(jiān)督、檢查和治理；負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。負責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠的日常治理工作。.1質(zhì)檢中心負責(zé)公司原礦半成品和成品的檢驗工作，并對產(chǎn)品進行質(zhì)量確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗證；負責(zé)檢測設(shè)備的使用、維護；配合銷售部做好客戶中意度測量與分析；負責(zé)對包裝物進行檢驗。.2制粉廠負責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運輸、貯存、裝卸的符合性負責(zé)。財務(wù)部負責(zé)公司依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求，提供充分的資金資源；負責(zé)公司財務(wù)和經(jīng)營預(yù)測分析工作。人力資源部負責(zé)公司職員招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)職員培訓(xùn)工作。倉儲部負責(zé)半成品、成品的驗收、入庫、貯存、防護、出庫的治理工作。負責(zé)包裝物、要緊原輔材料驗收、入庫、貯存、防護、出庫的治理工作。0采購部負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物的采購工作。5.5.2治理者代表負責(zé)建立、實施質(zhì)量治理體系，并保持質(zhì)量治理體系的有效運行；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核活動，負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的操縱；并向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的要求；確保全體職員提高滿足顧客要求的意識；負責(zé)質(zhì)量活動的組織與協(xié)調(diào)，以及與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量治理體系的有效性進行溝通：法律法規(guī)和有關(guān)要求有變化時，應(yīng)及時傳達至相關(guān)部門和人員，需要時，應(yīng)通過公告、信函、會議等形式傳達至相關(guān)部門。通過內(nèi)部通訊手段進行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。定期召開總經(jīng)理辦公會議、見面會，作為公司決策層的溝通方式。通過其他信息媒體進行所需的溝通。5.6治理評審5.6.1職責(zé)總經(jīng)理組織治理評審。治理者代表負責(zé)治理評審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報有關(guān)情況。質(zhì)量部負責(zé)治理評審的組織工作，負責(zé)評審工作的落實和檢查。相關(guān)部門負責(zé)預(yù)備相關(guān)信息，參與治理評審，并負責(zé)本部門改進措施的落實。5.6.2評審程序時刻和頻次每年至少進行1次治理評審，治理評審間隔不超過18個月。下列情況，總經(jīng)理決定追加治理評審：(1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；(2)組織運行方式發(fā)生重大變化；(3)組織機構(gòu)或職能發(fā)生重大變化；(4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化；(5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件;(6)其他有必要進行治理評審的情況。依據(jù)、內(nèi)容和方式治理評審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求、公司治理者和職工的期望等。治理評審的內(nèi)容包括：(1)內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；(2)顧客反饋信息；(3)業(yè)務(wù)運作過程的符合性；(4)糾正和預(yù)防措施的情況；(5)以往治理評審的跟蹤措施；(6)質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；(7)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性。治理評審方式：一般采納會議評審，必要時，能夠進行現(xiàn)場評審。打算質(zhì)量部依照總經(jīng)理意見，編制治理評審打算。治理評審打算經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。預(yù)備工作治理評審打算提早一周發(fā)放至參加評審的部門或人員。各部門按規(guī)定時刻預(yù)備好評審打算列出的資料。實施總經(jīng)理主持治理評審會議，總經(jīng)理有重大情況不能主持時，可托付副總經(jīng)理主持。各相關(guān)部門發(fā)言，與會代表圍繞會議主題進行討論，針對質(zhì)量體系運行的薄弱環(huán)節(jié)或存在的問題提出改進建議?？偨?jīng)理依照會議提出的意見和建議，對質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否持續(xù)適宜、有效和充分作出評價，并作出質(zhì)量改進決定。質(zhì)量部負責(zé)會議記錄。后續(xù)工作治理者代表依照會議記錄和總經(jīng)理評價及改進決定，編制治理評審報告。治理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。治理者代表或其托付內(nèi)部審核員，對治理評審后續(xù)措施的實施結(jié)果進行驗證。驗證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次治理評審的輸入之一。本程序有關(guān)記錄的治理，按4.2.4規(guī)定執(zhí)行。5.6.3相關(guān)記錄：治理評審打算QMSR質(zhì)--01治理評審記錄QMSR質(zhì)--02治理評審報告QMSR質(zhì)--036資源治理6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖

治理評審輸出資源提供治理承諾治理評審輸出資源提供治理承諾產(chǎn)品實現(xiàn)工作環(huán)境財務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源產(chǎn)品實現(xiàn)工作環(huán)境財務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源6.1資源提供

依據(jù)5.1治理承諾和5.6治理評審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量治理體系的實施，保持和持續(xù)改進所必需的資源，滿足顧客要求，增進顧客中意，同時又能使公司資源得到高效利用，降低成本，提高效益。資源需求包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財務(wù)提供、工作環(huán)境等幾個方面。

6.2人力資源

6.2.1總則從工作需要動身，確保每個崗位職員均應(yīng)具備應(yīng)有的態(tài)度、知識、技能。為確保每個工作崗位的職員都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，足以勝任每項工作或保證產(chǎn)品的質(zhì)量。人力資源部具體負責(zé)職員教育培訓(xùn)工作的組織治理、協(xié)調(diào)和考核。6.2.2 招聘、調(diào)配人力資源部依照各部門提出的人力需求申請和標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)組織招聘和配置合適人員。6.2.3培訓(xùn)培訓(xùn)打算人力資源部每年年底征求和匯總各部門的職員培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際，編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。由于某些工作緣故，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后可臨時增加或刪減培訓(xùn)項目。培訓(xùn)實施培訓(xùn)方式可采納：自學(xué)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、邀請專家講課等。人力資源部負責(zé)填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)果的驗證知識技能類培訓(xùn)應(yīng)通過考試或考核的方式加以驗證，治理類培訓(xùn)應(yīng)有學(xué)習(xí)體會等材料記載，專門工種類培訓(xùn)應(yīng)對合格人員進行外部申辦或內(nèi)部頒發(fā)資格證書，不合格人員應(yīng)暫停工作進行學(xué)習(xí)，待合格后持證上崗。年底依照一年的培訓(xùn)工作進行系統(tǒng)總結(jié)。相關(guān)記錄：年度培訓(xùn)打算QMSR人--01培訓(xùn)實施方案QMSR人--03培訓(xùn)記錄QMSR人--04資格證登記表QMSR人--05年度培訓(xùn)總結(jié)QMSR人--066.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1職責(zé)公司負責(zé)配備適宜的辦公樓、廠房、實驗室、貨場，為內(nèi)部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設(shè)施。設(shè)備處負責(zé)生產(chǎn)和檢測設(shè)備的采購、檢定、維修和監(jiān)督治理。制粉廠、分礦負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理、維護、維修。質(zhì)檢中心負責(zé)檢測設(shè)備的使用和維護。6.3.2生產(chǎn)和檢測設(shè)備設(shè)備處依照生產(chǎn)需要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對生產(chǎn)設(shè)備進行技術(shù)考察采購。對臨時性采購，可采納電話或傳確實方式與供方溝通。設(shè)備進廠后，設(shè)備處會同有關(guān)部門進行驗收，確保設(shè)備符合要求。設(shè)備處依照生產(chǎn)設(shè)備的實際或預(yù)期使用情況，制定年度設(shè)備大修及購置打算，并組織實施。檢測設(shè)備按7.6要求治理。相關(guān)記錄設(shè)備驗收報告QMSR設(shè)-03年度設(shè)備大修及購置打算QMSR設(shè)-116.4工作環(huán)境

公司確保為辦公、生產(chǎn)和檢測提供適宜的工作條件。技術(shù)安全處負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全治理。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品實現(xiàn)包括：采礦、制粉等，對其策劃要緊包括

(1)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求：包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、交期等。(2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。(3)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢驗、試驗、測量、確認(rèn)以及最終產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)及手段。

(4)交付和后續(xù)服務(wù)等各種要求。

(5)各種記錄及記錄要求最終交付所應(yīng)具備的各種技術(shù)文檔和資料。

這些要求均以技術(shù)文件方式進行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實現(xiàn)下述過程的依據(jù)。顧客溝通產(chǎn)品實現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客中意度分析顧客溝通產(chǎn)品實現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客中意度分析顧客意見收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測量裝置操縱采購簽訂合同與產(chǎn)品有關(guān)要求評審產(chǎn)品要求的確定顧客意見收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測量裝置操縱采購簽訂合同與產(chǎn)品有關(guān)要求評審產(chǎn)品要求的確定7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司應(yīng)充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求，包括：

(1)產(chǎn)品性能各種指標(biāo)；

(2)產(chǎn)品的使用要求；

(3)產(chǎn)品的價格與服務(wù)，交付期限，售后服務(wù)的具體要求；

(4)顧客沒有明示，但從上述要求中必定會導(dǎo)出的各種要求；

(5)與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求；

(6)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門針對相關(guān)產(chǎn)品提出的各種要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審合同評審在與顧客達成合同前，銷售部組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。評審應(yīng)確保：

(1)各種要求規(guī)定明確；

(2)采納溝通的方式和方法，解決與以往合同不一致的要求或相互矛盾的要求；

(3)只有在公司有能力滿足規(guī)定要求時，方可同意合同。內(nèi)銷處和外銷處分不建立內(nèi)銷和出口《合同登記表》。評審方式：(1)對新發(fā)生的，數(shù)量、金額較大的，價位、要緊指標(biāo)同以往不同的合同，由銷售部組織對該同合進行評審，并由銷售部、質(zhì)量部、財務(wù)部等相關(guān)部門進行會簽評審，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，并保留評審記錄。對符合公司《常規(guī)銷售標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》合同，實施個人評審，可不保留評審記錄。評審識不方法：加蓋公司合同章或授權(quán)人簽字。內(nèi)銷處和外銷處將已評審并達成的合同的相關(guān)內(nèi)容以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式傳遞給質(zhì)量部和采購部，組織生產(chǎn)。在同意顧客未形成文件的要求時，應(yīng)通過溝通的方式取得顧客確認(rèn)。合同要求變更時，應(yīng)更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門。合同形式(1)正式文本；(2)來自顧客的訂單；(3)傳真。相關(guān)記錄：合同登記表QMSR銷--01合同評審記錄QMSR銷--02生產(chǎn)聯(lián)系單QMSR銷—037.2.3顧客溝通除了合同簽訂過程外，還可通過下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文件的處理（包括修改）、顧客反饋（包括抱怨）與顧客進行溝通：

(1)定期或不定期走訪；(2)直接聯(lián)系；

(3)顧客文件的治理；

(4)顧客的投訴和抱怨；

(5)顧客參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視。

7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購

公司的采購除6.3所列生產(chǎn)和檢測設(shè)備外，要緊包括：(1)包裝物的采購；(2)托付出口物資租船；(3)生產(chǎn)消耗品采購，如坑木、小桿等。7.4.1采購過程操縱依照滿足采購產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)的能力，選擇和評價供方：(1)對7.4(1)和(2)的供方，應(yīng)依照《供方評價記錄》中規(guī)定的評價準(zhǔn)則予以能力評價；若供方提供有效的第三方質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書復(fù)印件，可免于評價；(2)對7.4(3)以對采購產(chǎn)品的驗證取代能力評價（包括再評價）。對評價合格的供方，采購部建立包裝物的合格供方名錄。依照采購產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，決定對合格供方的操縱，要緊包括：年度業(yè)績評價；(2)對年度評價不合格的供方，采取關(guān)心扶持使其達到要求，或停止采購或外委。7.4.2采購信息銷售部依照合同的要求，對擬采購包裝物編制《生產(chǎn)聯(lián)系單》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，下達到采購部，由采購部傳遞給供方，并實施采購。外銷處依照出口合同，與托付租船的單位簽訂托付協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。采購部依照生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對要緊生產(chǎn)消耗品進行采購。對臨時性采購，可采納電話或傳確實方式，與供方溝通。采購、外委信息（申請、打算、合同等）應(yīng)包括：采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號等；采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的驗收要求；采購、外委項目的價格；交付時刻和方式等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定的要求進行檢驗，倉儲部驗收。采購的坑木、小桿由倉儲部檢驗，分礦驗收。采購的要緊原輔材料由倉儲部驗收入庫。外委業(yè)務(wù)完成后，外銷處對外委結(jié)果進行驗收。驗收結(jié)果可作為供方業(yè)績的記載。原則上，將驗收不合格情況記載于托付協(xié)議背面，無記載的視為驗收合格。當(dāng)公司或顧客要求到供方貨源處實施產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗收的安排和驗收準(zhǔn)則。7.4.4相關(guān)記錄：供方評價記錄QMSR供--01合格供方名錄QMSR供--02合格供方業(yè)績評價記錄QMSR供--03訂單QMSR銷—10坑木、小桿檢驗記錄QMSR質(zhì)—28包裝物檢驗記錄QMSR質(zhì)—27供方評價記錄QMSR銷--06托付協(xié)議QMSR銷--077.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖包裝采購采礦生產(chǎn)指令包裝采購采礦生產(chǎn)指令發(fā)運顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存發(fā)運顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司生產(chǎn)與服務(wù)提供，共由三部分組成：

(1)礦石采掘

(2)滑石粉生產(chǎn)

(3)依照要求提供服務(wù)過程作業(yè)指導(dǎo)性文件有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)和檢測設(shè)備。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計、色差計、高溫爐等。質(zhì)檢中心對過程及過程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)公司不存在ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2規(guī)定的專門過程。7.5.3標(biāo)識和可追溯性為區(qū)不不同的產(chǎn)品，防止其混用和誤用，必要時進行標(biāo)識。.1倉儲部負責(zé)采購包裝物的標(biāo)識。.2倉儲部負責(zé)成品的標(biāo)識，分礦、倉儲部負責(zé)半成品的標(biāo)識。對與有可追溯性要求的場合，應(yīng)作出唯一性標(biāo)識，并在相關(guān)記錄中表述。應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗或驗收狀態(tài)加以標(biāo)識。.1質(zhì)檢中心負責(zé)產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。.2倉儲部負責(zé)采購包裝物的檢測狀態(tài)標(biāo)識。.3倉儲部負責(zé)成品，倉儲部分礦負責(zé)臨時存放的半成品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。.4倉儲部負責(zé)入庫成品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。.5檢測狀態(tài)包括：待檢、待處理、合格、不合格。標(biāo)識的方法包括：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號、區(qū)域、包裝嘜頭等。7.5.4顧客財產(chǎn)公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。公司使用的顧客提供的文件，按4.2.3加以操縱。對顧客要求保密的，應(yīng)予以登記，并在文件上作出明顯標(biāo)識，采取措施防止第三方查閱和使用。7.5.5產(chǎn)品防護成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護采取有效的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6.1配備質(zhì)檢中心依照質(zhì)量檢驗和測量的實際需要，提出購置與檢測要求相適應(yīng)的檢測裝置（包括檢測、試驗儀器），并組織采購，設(shè)備處負責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳。7.6.2檢定和校準(zhǔn)設(shè)備處負責(zé)制定年度周期檢定打算，確保使用的檢測、試驗儀器和計量器具在規(guī)定時刻內(nèi)，送交國家法定機構(gòu)檢定。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測、試驗儀器和計量器具，由法定機構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標(biāo)識。禁止使用無合格證或標(biāo)識，以及檢定過期的檢測、試驗儀器和計量器具。7.6.3使用、維護與保養(yǎng)質(zhì)檢中心負責(zé)對檢測、試驗儀器的使用和維護。檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。發(fā)覺檢測、試驗儀器和計量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，對其檢測的結(jié)果的有效性進行平定，及時排除故障，直達到原精度方可使用，并做記錄。采取措施使檢測、試驗儀器和計量器具處于適宜的工作環(huán)境。7.6.4相關(guān)記錄：檢測設(shè)備臺帳QMSR設(shè)-02年度周期檢定打算QMSR設(shè)-068檢查、分析和改進8.0邏輯結(jié)構(gòu)圖外部信息收集不合格品操縱顧客中意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程其他相關(guān)方信息過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量外部信息收集不合格品操縱顧客中意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程其他相關(guān)方信息過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理評審糾正措施預(yù)防措施改進數(shù)據(jù)分析治理評審糾正措施預(yù)防措施改進數(shù)據(jù)分析

8.1總則公司對質(zhì)量治理體系各過程的監(jiān)視和測量以及對外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量：產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。(2)質(zhì)量治理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合程度。

(3)已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實際效果。

從而進一步對質(zhì)量治理體系提出持續(xù)改進的決策方案和措施，經(jīng)治理評審，進入實施。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客中意內(nèi)銷處組織采納走訪、電話等方式，外銷處采納電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國外顧客中意或不中意的信息：(1)顧客投訴或抱怨；(2)顧客需求的變化；(3)法律、法規(guī)的變化；(4)顧客對交付后服務(wù)的反饋；顧客的意見和建議；了解顧客中意或不中意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。中意度測量、監(jiān)控和評價內(nèi)銷處和外銷處依照收集的信息，進行綜合評價，評價分為3個等級：(1)中意;(2)差不多中意;(3)不中意。當(dāng)測量和評價結(jié)果低于質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的顧客中意度，內(nèi)銷處和外銷處按8.5.2和8.5.3要求采取相應(yīng)對策。銷售部在每年治理評審前，對顧客中意度測量、評價情況進行統(tǒng)計匯總，作為治理評審的輸入之一。相關(guān)記錄：顧客走訪記錄QMSR銷--04顧客質(zhì)量反饋檔案QMSR銷--058.2.2內(nèi)部審核職責(zé)治理者代表組織內(nèi)部審核工作。質(zhì)量部負責(zé)審核打算編制和實施，對糾正措施進行跟蹤和監(jiān)控。各部門配合開展內(nèi)部審核，并負責(zé)與本部門相關(guān)的糾正措施。操縱程序.1年度審核打算質(zhì)量部每年年初編制年度內(nèi)部審核打算，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于18個月。年度內(nèi)部審核打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實施。內(nèi)部審核打算的編制，應(yīng)充分考慮對質(zhì)量體系有效運行阻礙較大的部門和活動。.2審核預(yù)備現(xiàn)場審核前，完成下列工作：(1)內(nèi)部審核員應(yīng)通過培訓(xùn)并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。(2)審核組長編制內(nèi)部審核實施打算，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時刻安排和其他要求。(3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量治理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對文件進行批閱并記錄發(fā)覺的問題。(4)審核員依照任務(wù)分工編制檢查表。(5)質(zhì)量部在審核實施前一周內(nèi)將審核實施打算發(fā)放給被審核部門。.3審核實施(1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。(2)審核員依照審核實施打算，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)覺的客觀事實。(3)審核組內(nèi)部會議現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會。對不符合事實進行匯總分析。不符合程度包括：a)嚴(yán)峻不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)峻阻礙，如質(zhì)量體系過程操縱失效、質(zhì)量活動區(qū)域操縱失效等；b)一般不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的阻礙。c)觀看項：潛在不符合的事實。(4)末次會議審核組長主持召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結(jié)果。.4審核報告內(nèi)部審核報告由審核組長編寫，治理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報告連同有關(guān)的不符合項報告和不符合項分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導(dǎo)和治理者代表。.5糾正措施和跟蹤審核責(zé)任部門在接到不符合項報告一周內(nèi)，針對不符合項的性質(zhì)和緣故，制定并實施糾正措施。質(zhì)量部組織審核員對事實上施情況進行跟蹤審核。糾正措施實施需要較長時刻、經(jīng)跟蹤審核驗證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實施。.6相關(guān)記錄：年度內(nèi)部審核打算QMSR質(zhì)--05內(nèi)部審核實施打算QMSR質(zhì)--06內(nèi)部審核檢查表QMSR質(zhì)--07會議簽到表QMSR質(zhì)--08現(xiàn)場審核記錄QMSR質(zhì)--09不符合項報告QMSR質(zhì)--10不符合項分布表QMSR質(zhì)--11內(nèi)部審核報告QMSR質(zhì)--128.2.3過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量部組織對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控。各部門按質(zhì)量治理體系文件要求，正確填報各項記錄，4.2.4要求對這些數(shù)據(jù)進行匯總，并按8.2.2內(nèi)部審核進行運作。質(zhì)量部運用統(tǒng)計技術(shù)對這些數(shù)據(jù)進行分析，做為對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控的依據(jù)。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、治理評審等對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

質(zhì)檢中心依照產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗崗位對質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。所形成的記錄按4.2.4進行匯總。除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則規(guī)定的檢驗項目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。內(nèi)銷處和外銷處依照8.2.1進行顧客中意度測量與分析。

8.3不合格品操縱

針對可能出現(xiàn)的不合格品，對其進行有效識不與操縱，確保：

(1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置；

(2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置；

(3)對不合格品的存放、標(biāo)識、記錄作出規(guī)定。8.3.1職責(zé)質(zhì)檢中心負責(zé)過程和最終檢驗，并負責(zé)不合格品處置后的驗證，不合格品涉及部門負責(zé)對不合格品進行處置。8.3.2操縱程序識不經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證的不合格品，應(yīng)在有關(guān)檢驗或驗證記錄中記載。并按7.5.3對不合格品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止非預(yù)期使用。評審和處置不合格所涉及的部門對不合格進行評審，依照評審的不合格程度決定對不合格品所采取相應(yīng)的處置，并形成《不合格評審處置記錄》：降級使用或改作他用；退回供方；返工；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時得到顧客的認(rèn)可，讓步接收。不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進行驗證。依照不合格的程度、涉及范圍及其阻礙，確定是否采取糾正措施。糾正措施按照8.5.2規(guī)定執(zhí)行。8.3.4相關(guān)記錄：不合格評審處置記錄QMSR質(zhì)--13

微粉檢驗記錄QMSR質(zhì)—15氣流磨生產(chǎn)運行記錄QMSR質(zhì)—16產(chǎn)品化驗報告單QMSR質(zhì)—17產(chǎn)品檢驗記錄QMSR質(zhì)--188.4數(shù)據(jù)分析

依照8.2監(jiān)視和測量所獲得的數(shù)據(jù)和信息，以及8.3不合格品操縱的結(jié)果，質(zhì)量部在治理評審前一個月組織人員對其進行全面分析和評價：

(1)對實施質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性作出評價；(2)預(yù)示持續(xù)改進的方向和具體著手點，并對各項需要改進的方面預(yù)示其重要程度；

(3)分析結(jié)果包括：

a)顧客中意度分析；

b)產(chǎn)品要求的滿足程度；

c)內(nèi)部審核結(jié)果；

d)產(chǎn)品要求的變化趨勢；e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)