威信縣油菜產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目建議書(shū)

威信縣油菜產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目建議書(shū)

第一章總論,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11.1項(xiàng)目背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,項(xiàng)目背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11.2項(xiàng)目概況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31.3問(wèn)題與建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,5AtV-——-第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,62.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,82.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析,,,,,,,,,,,,,,10ATy-_*第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案,,,,,,,,,,,,,113.1建設(shè)規(guī)模,,,,,,,,,,,,,,,,,,113.2產(chǎn)品方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ l-lHx~J/17jjjjjjjjjjjjjjjjjj11第四章場(chǎng)地選擇,,,,,,,,,,,,,,,,,,114.1場(chǎng)地現(xiàn)狀,,,,,,,,,,,,,,,,,,114.2場(chǎng)址條件,,,,,,,,,,,,,,,,,,11AtV第五章技術(shù)方案和工程方案,,,,,,,,,,,,,145.1設(shè)計(jì)原則,,,,,,,,,,,,,,,,,,145.2主要設(shè)備選擇,,,,,,,,,,,,,,,,165.3工程方案及實(shí)施進(jìn)度,,,,,,,,,,,,,17第六章主要原材料供應(yīng),,,,,,,,,,,,,,,186.1主要原材料供應(yīng),,,,,,,,,,,,,,,18

6.2建立“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)基地的形式與目標(biāo),,,,186.3燃料供應(yīng),,,,,,,,,,,,,,,,,,20第七章總圖布置與公用工程,,,,,,,,,,,,,207.1總圖布置,,,,,,,,,,,,,,,,,,207.2廠內(nèi)外運(yùn)輸,,,,,,,,,,,,,,,,,20第八章安全與環(huán)境影響評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,218.1安全生產(chǎn)的條件與措施,,,,,,,,,,,,218.2環(huán)境影響評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,228.3食品工業(yè)衛(wèi)生,,,,,,,,,,,,,,,,22第九章項(xiàng)目投資概算與資金籌措方式,,,,,,,,,239.1建設(shè)投資估算,,,,,,,,,,,,,,,,239.2細(xì)項(xiàng)投資估算,,,,,,,,,,,,,,,,249.3資金籌措方式,,,,,,,,,,,,,,,,25第十章經(jīng)營(yíng)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,1——1 1=1 —L*JJJJJJJJJJJJJJJJJJ2510.1項(xiàng)目法人組建方案,,,,,,,,,,,,,,2510.2管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,,,,,,,,,,,,,,25第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,2711.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,28第十二章社會(huì)評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,1-y\\j\jjjjjjjjjjjjjjjjj2811.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,,2712.1項(xiàng)目社會(huì)影響分析28項(xiàng)目與所在地互適性分析,,,,,,,,,,,29

12.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論,,,,,,,,,,,,,,,,30第十三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,3013.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別,,,,,,,,,,,,3013.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析,,,,,,,,,,,,,,,,30第十四章研究結(jié)論與建議,,,,,,,,,,,,,,32第一章總論1.1項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱威信縣油菜產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目。內(nèi)容為：1、新建年產(chǎn)3000噸天然營(yíng)養(yǎng)菜籽油產(chǎn)品加工廠；2、配套建設(shè)種植6萬(wàn)畝“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)基地。項(xiàng)目法定代表人基本情況孫凱，男，漢族，現(xiàn)年三十三歲，中共黨員，大專文化，威信縣扎西鎮(zhèn)人，相繼畢業(yè)于昭通技工學(xué)校機(jī)械工程專業(yè)和云南經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系企業(yè)管理專業(yè)。1990年參加工作于威信縣麻園水泥廠，任廠辦主任、廠長(zhǎng)助理等職；1999年底供職《威信報(bào)》社，先后任廣告發(fā)行部主任、報(bào)社記者、編輯等；2003年后供職于威信縣糧油購(gòu)銷公司。期間曾發(fā)起并經(jīng)營(yíng)個(gè)體門店、長(zhǎng)途客運(yùn)等業(yè)務(wù)，擁有一定私人資產(chǎn)，且長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)管理和社會(huì)工作，已經(jīng)具備發(fā)起實(shí)施本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理等各種能力。初步可行性研究報(bào)告編制依據(jù)本初步可行性研究報(bào)告以國(guó)家和省（市）縣“十一五”規(guī)劃綱要、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》和中共云南省委、云南省人民政府《關(guān)于貫徹＜中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)＞的實(shí)施意見(jiàn)》、云南省人民政府《云南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》、《關(guān)于實(shí)施云南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品推進(jìn)工程的意見(jiàn)》以及云南省發(fā)展和改革委員會(huì)《云南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品推進(jìn)工程投資指南》等法律法規(guī)和政策，業(yè)主提供的基本情況和威信縣統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查與研究分析的基礎(chǔ)上，參照國(guó)家計(jì)委辦公廳編寫(xiě)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》之《一般工業(yè)項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告編制大綱》編寫(xiě)。項(xiàng)目提出的理由及過(guò)程隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的大幅度提高，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求也愈來(lái)愈高，食用植物油作為一種重要的生活必需品，其需求與特點(diǎn)都在發(fā)生本質(zhì)性的變化，營(yíng)養(yǎng)、健康、綠色是發(fā)展潮流。目前，全縣人口接近40萬(wàn)人左右，年消費(fèi)菜籽油3000噸以上，本地年產(chǎn)菜籽油500噸以下，其中每年供應(yīng)菜籽油2500噸左右，即一是自2000年起縣糧油加工廠因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理不善、資不抵債而破產(chǎn)以來(lái)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全縣現(xiàn)有小油作坊10戶，因規(guī)模小、工藝技術(shù)水平落后，加工量低，不能滿足縣內(nèi)菜籽油需求，更不能促進(jìn)建立“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)基地，增加農(nóng)民收入，造成資源整合力度不足，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)程度不夠，不能實(shí)現(xiàn)種植、加工、銷售一體化；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，全縣一半左右的菜籽原料被分散在企業(yè)的小作坊所消耗，油品質(zhì)量和食品安全難以保障。同時(shí)，一些“地下工廠”生產(chǎn)的劣質(zhì)油給人民群眾的健康造成危害，也攪亂了市場(chǎng)。外購(gòu)入威信縣供應(yīng)市民的菜籽油摻假使假嚴(yán)重，油品質(zhì)量得不到保證，嚴(yán)重影響著廣大人民群眾的身心健康。在堅(jiān)持以人為本方針指引下，解決縣內(nèi)廣大人民群眾對(duì)改進(jìn)菜籽油產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，關(guān)注人民身體健康，讓老百姓吃上放心糧油和保健食品，加快發(fā)展“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)農(nóng)民增收已經(jīng)刻不容緩，已經(jīng)列入縣委、政府的重要議事日程和縣“十一五”規(guī)劃及解決“三農(nóng)”和“放心糧油工程”，對(duì)穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)支撐打造工程具有重要意義。今后，隨著人口不斷增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，客觀上對(duì)消費(fèi)水平提出了更高的要求，以消費(fèi)“雙低”菜籽油為主的天然植物油綠色食品需求量將大幅度上升。為了滿足縣內(nèi)外廣大人民群眾對(duì)天然植物油食品的消費(fèi)需求，保證油脂品質(zhì)，讓廣大人民群眾吃上“放心油脂”，保障人民身體健康，推進(jìn)建設(shè)食品安全工程以及促進(jìn)農(nóng)民增收，加快建立穩(wěn)定發(fā)展“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)化基地，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，所產(chǎn)的菜籽油清亮淡黃、純香味、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，不飽和脂肪酸的含量68%左右，它除了具有一般油脂所固有的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值外，還富含維生素A等，長(zhǎng)期食用能調(diào)節(jié)人的腦功能，降低人體血清中的膽固醇，預(yù)防動(dòng)脈硬化，促進(jìn)新陳代謝?！半p低”純香營(yíng)養(yǎng)菜籽油食品在國(guó)際上聲譽(yù)很高，有“健康油”的美稱，人體對(duì)菜籽油的消化吸收率很高，一般可達(dá)98%。所以，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性和可行性。項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)1、加工廠。威敘公路沿線興辦加工廠（縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)）。2、配套“雙低”油菜原料產(chǎn)業(yè)基地。目前主要布局在扎西鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)、廟溝鄉(xiāng)、長(zhǎng)安鄉(xiāng)等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)1、建設(shè)規(guī)模。（1）加工廠。占地面積9000平方米，建筑面積8600平方米。2）配套“雙低”油菜原料基地6萬(wàn)畝，即扎西鎮(zhèn)2.5萬(wàn)畝，水田鄉(xiāng)1.5萬(wàn)畝，廟溝鄉(xiāng)1.5萬(wàn)畝，長(zhǎng)安鄉(xiāng)0.5萬(wàn)畝。2、項(xiàng)目目標(biāo)。（1）建成年產(chǎn)3000噸天然植物油加工廠一座（含儲(chǔ)備油罐300~400噸），以加工油菜籽為主，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)。（2）充分利用生產(chǎn)加工設(shè)備，還可加工花生、大豆、紫蘇、芝麻、辣椒、花椒、木姜子、地胡椒等天然植物油，積極參與調(diào)整優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，按“公司＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”發(fā)展模式，引導(dǎo)發(fā)動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，大量種植油料經(jīng)濟(jì)作物，推動(dòng)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，條件成熟時(shí)，再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高加工能力，增加油脂花色品種，滿足消費(fèi)者需求。主要建設(shè)條件擬選項(xiàng)目場(chǎng)地位于縣城郊扎西鎮(zhèn)內(nèi)，交通便利，水電設(shè)施基本齊全，具有投資少、建設(shè)期短、見(jiàn)效快等優(yōu)點(diǎn)。項(xiàng)目投資與效益狀況項(xiàng)目總投資1164萬(wàn)元，其中：（1）固定資產(chǎn)804萬(wàn)元；（2）流動(dòng)資金360萬(wàn)元。企業(yè)建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入3105萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)375.63萬(wàn)元，年上繳稅金272.67萬(wàn)元，其中：增值稅72.90萬(wàn)元，所得稅199.77萬(wàn)元，年提取折舊費(fèi)96萬(wàn)元。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總地容積率：95%綠化率：20%工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率：100噸每百斤菜籽油耗菜籽：300斤生產(chǎn)每百斤菜籽油副產(chǎn)195斤菜籽餅粕資金利潤(rùn)率：21.15%資金收益率：29.93%累計(jì)凈現(xiàn)值：384.12萬(wàn)元內(nèi)部收益率：23.42%投資回收期（含項(xiàng)目建設(shè)期在內(nèi)）：2.96年問(wèn)題與建議本項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益十分明顯，它既能使我縣廣大人民群眾吃上“放心糧油和保健食品”，又能推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，按照發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)的要求，圍繞增收調(diào)結(jié)構(gòu)，依靠科技增效益，突出特色闖市場(chǎng)，調(diào)強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，調(diào)優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)，以及促進(jìn)全縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展上規(guī)模、上管理、上效益，增加農(nóng)民收入，同時(shí)，也有較好的經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)保與安全項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)時(shí)實(shí)行“三同步”，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)中“三廢”達(dá)標(biāo)排放，做到安全清潔生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能做到實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境與社會(huì)三個(gè)效益相統(tǒng)一。項(xiàng)目建設(shè)方案可行，實(shí)施條件具備。因此，建議縣發(fā)展和改革局依據(jù)《云南省企業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目備案辦法（試行）》規(guī)定，盡快辦理項(xiàng)目備案登記許可手續(xù)，同時(shí)縣級(jí)涉農(nóng)部門（如農(nóng)業(yè)、金融、財(cái)政、扶貧、糧食等）也應(yīng)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策，用于扶持培育發(fā)展壯大威信油菜產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目，使項(xiàng)目早日達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，達(dá)到“富民、富企、富縣”的預(yù)期效果與目的。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀我國(guó)是食用植物油的進(jìn)口國(guó)，每年需從國(guó)外進(jìn)口大量的油料和毛料油進(jìn)行精深加工來(lái)滿足補(bǔ)充1/4—1/3的市場(chǎng)需求缺口，云南更是一個(gè)食用植物油短缺的省份。據(jù)統(tǒng)計(jì)2002年全省油菜播種面積184萬(wàn)畝，產(chǎn)油菜籽20.5萬(wàn)噸，2003年全省油菜播種面積184萬(wàn)畝，產(chǎn)油菜籽22.75萬(wàn)噸，在全國(guó)排列第13位，其中主產(chǎn)區(qū)曲靖5.7萬(wàn)噸，玉溪2.2萬(wàn)噸，保山2.6萬(wàn)噸，楚雄2.58萬(wàn)噸，大理2.8萬(wàn)噸。最新資料表明，2004年全省播種面積達(dá)到270萬(wàn)畝，全省平均畝產(chǎn)110公斤，2004、2005年度預(yù)收油菜籽29萬(wàn)噸，按35%出油率計(jì)算，菜油產(chǎn)量10萬(wàn)噸左右。據(jù)調(diào)查，全省2004年市場(chǎng)消費(fèi)食用植物油脂大約在30—35萬(wàn)噸，其中動(dòng)物油7—8萬(wàn)噸，植物油以菜籽油為主，市場(chǎng)缺口為20萬(wàn)噸需從省外調(diào)入。我省植物油人均年消費(fèi)8公斤，比全國(guó)人均消費(fèi)15公斤低7公斤，從消費(fèi)增長(zhǎng)看，1983年我省人均消費(fèi)量為1.7公斤，1994年4—5公斤，而2004年人均消費(fèi)增加到8公斤，大約每10年之間增長(zhǎng)近1倍。我省部分地區(qū)有傳統(tǒng)消費(fèi)動(dòng)物油脂的習(xí)慣，特別是在農(nóng)村，動(dòng)物油脂的消費(fèi)量占60—70%，隨著生活水平的提高和消費(fèi)觀念的改變，食用植物油的消費(fèi)量還會(huì)逐年上升，屆時(shí)需求量還會(huì)增加。我省植物油加工企業(yè)絕大部分為國(guó)有企業(yè)，一般規(guī)模為日處理菜籽 50—80噸的小油脂加工廠，主要加工當(dāng)?shù)赜筒俗奄Y源并在當(dāng)?shù)劁N售，由于原料資金嚴(yán)重不足，企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備老化，有80%的企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，勉強(qiáng)維持生產(chǎn)，年開(kāi)工時(shí)間僅為2—3個(gè)月，正常開(kāi)工的僅有8—10家，還有200余家小機(jī)榨作坊就地加工、就地銷售。全省加工規(guī)模最大的云南豐瑞油脂有限公司、昆明黃龍山飼料公司油脂加工廠、玉溪糧油工業(yè)公司油脂加工廠等加工廠也要到省外乃至國(guó)外購(gòu)進(jìn)油料及毛料進(jìn)行加工，以維持正常生產(chǎn)和供應(yīng)，2005年全省自產(chǎn)原料（主要是油菜籽）生產(chǎn)食用植物油約10萬(wàn)噸，調(diào)進(jìn)毛油精煉約9萬(wàn)噸，同時(shí)還調(diào)入食用成品植物油10萬(wàn)噸，目前我省具有植物油年加工能力20萬(wàn)噸，加上2006年云南豐瑞油脂有限公司在羅平投資建設(shè)的年處理10萬(wàn)噸的項(xiàng)目投產(chǎn)，全省植物油加工能力為30萬(wàn)噸，可以滿足我省油料發(fā)展到300萬(wàn)畝的加工需求。目前，威信縣內(nèi)無(wú)規(guī)?；a(chǎn)菜籽油加工企業(yè)，僅有小菜籽油加工坊10戶，年加工油菜籽150萬(wàn)斤左右，大多數(shù)屬代農(nóng)戶加工型的手工作坊，多為種植戶兌換和自給的非商業(yè)性加工點(diǎn)。年產(chǎn)菜籽油食品不足500噸，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全縣居民年消耗菜籽油食品2500噸以上，縣內(nèi)只能滿足自給率10%左右，其余90%主要靠從四川等地調(diào)入供應(yīng)，但外調(diào)入威信市場(chǎng)供應(yīng)菜籽油普遍存在著摻雜使假、油脂質(zhì)量差，食用后對(duì)人體健康有危害，影響人民群眾的生命安全。市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力3000噸，副產(chǎn)菜籽餅粕可直接供應(yīng)給縣內(nèi)飼料加工廠和煙農(nóng)使用，市場(chǎng)供不應(yīng)求。產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀現(xiàn)狀每年全縣菜籽油市場(chǎng)銷售量3000噸左右，菜籽餅粕銷售量10000噸左右。市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)目前，我省食用植物油人均消費(fèi)僅8公斤，與全國(guó)平均水平（為15公斤/人〃年）差距較大，但增長(zhǎng)的空間很大，預(yù)計(jì)5年左右，我省食用油年人均消費(fèi)將達(dá)14萬(wàn)斤左右。未來(lái)幾年，如果我省的油料作物面積不增加，我省食用油的缺口將從現(xiàn)在的20萬(wàn)噸增加到47萬(wàn)噸，那時(shí)，我省每年超過(guò)80%食用油將從國(guó)內(nèi)外調(diào)運(yùn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，我省各族群眾傳統(tǒng)上習(xí)慣食用菜籽油，但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣也將發(fā)生變化。據(jù)調(diào)查，1995年前，我省精煉油與二級(jí)油（原料油）的消費(fèi)量之比為 30:70，但目前達(dá)到50:50。目前在昆明、玉溪等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的城市高品質(zhì)的色拉油以及含有豐富的不飽和脂肪酸和必需脂肪酸，并含有谷固醇、卵磷脂、胡蘿卜素、維生素 A、B、D、F及微量元素鋅、硒等按人體健康所需開(kāi)發(fā)的營(yíng)養(yǎng)型調(diào)和油的消費(fèi)量在逐年上升。2005年，油菜籽收購(gòu)價(jià)格達(dá)到了3元/公斤左右，極大地提高了農(nóng)民種油菜的積極性，預(yù)計(jì)2006年油菜種植面積達(dá)280萬(wàn)畝，油菜產(chǎn)量近30萬(wàn)噸。滇東地區(qū)是列為長(zhǎng)江上游“雙低”油菜優(yōu)勢(shì)區(qū)，進(jìn)一步發(fā)展的潛力很大。按有關(guān)部門的發(fā)展規(guī)劃，在“十一五”期間，爭(zhēng)取我省油菜種植面積達(dá)到400萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)50萬(wàn)噸。目前，全縣居民人口接近40萬(wàn)人，因現(xiàn)屬國(guó)家級(jí)扶貧重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工作縣，地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，交通不便，信息閉塞，人才匱乏，資金短缺，生產(chǎn)發(fā)展水平低，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，人民群眾收入低，消費(fèi)水平普遍不高，作為生活必須品的菜籽油，年消費(fèi)水平僅3000噸左右，全縣人均年消費(fèi)菜籽油量不足6公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全省和全國(guó)的菜籽油年人均消費(fèi)水平，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力巨大。隨著國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，如在我縣實(shí)施的“紅色旅游富民工程”和“煤電聯(lián)營(yíng)”、煤化工”及扶貧產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，特別穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，增加投入，擴(kuò)大農(nóng)村需求，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，將帶來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)“跨越式”發(fā)展，趕上與全國(guó)同步實(shí)現(xiàn)建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)水平，所以對(duì)物質(zhì)和文化需求日益提高，特別是膳食發(fā)展開(kāi)始向世界衛(wèi)生組織要求的“淡口味”方向靠近，其結(jié)果將會(huì)使膳食相關(guān)慢性病的減少。21世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律是綠色生態(tài)經(jīng)濟(jì)，包括綠色產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)、綠色消費(fèi)、綠色市場(chǎng)、綠色產(chǎn)業(yè)等內(nèi)容，這是可持續(xù)發(fā)展理念對(duì)經(jīng)濟(jì)生活的具體要求?！半p低”（即低芥酸、低硫甙葡萄糖甙）菜籽油食品符合和適應(yīng)21世紀(jì)人們追求高品質(zhì)綠色健康生活的需要，按中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)推薦的“膳食營(yíng)養(yǎng)金字塔”研究數(shù)據(jù)塔尖，每人每天應(yīng)攝入油脂50克及威信實(shí)際計(jì)算，以保守?cái)?shù)據(jù)計(jì)算，到2010年，全縣按人均消費(fèi)菜籽油10公斤計(jì)算，每年縣內(nèi)菜籽油食品需求量將達(dá)4000噸，還不包括工業(yè)化進(jìn)程步伐加快和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大量涌入的外來(lái)人口消費(fèi)需求在內(nèi)。產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析本項(xiàng)目以威信縣境內(nèi)60%范圍為目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)需求量5000噸，擬建項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)量3000噸，占60%的市場(chǎng)份額。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模占地面積9000平方米，其中建筑面積8600平方米，主要是加工車間、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)油罐、消防水池、辦公室等。產(chǎn)品方案精選國(guó)家審定的“雙低”油菜籽，采用低溫、機(jī)械榨取第一道原汁天然純香營(yíng)精選國(guó)家審定的“雙低”油菜籽，采用低溫、機(jī)械榨取第一道原汁天然純香營(yíng)養(yǎng)菜籽油產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。第四章廠址選擇廠地現(xiàn)狀地點(diǎn)與地理位置項(xiàng)目廠址位于威信縣城郊石龍村威敘公路。廠址土地權(quán)屬類別及占地面積項(xiàng)目占地面積9000平方米，土地屬國(guó)有土地，有償取得經(jīng)營(yíng)權(quán)。廠址條件地形、地貌條件及地表?xiàng)l件廠址地勢(shì)平坦，原廠房等建筑物已全部采用國(guó)家《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB11-89)和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBT16-8)相應(yīng)的同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和地震烈度8級(jí)設(shè)防進(jìn)行建設(shè)，竣工驗(yàn)收投入使用。422 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件1、工程地質(zhì)條件。地下堆積層厚約0.8—1米，表層為壤土，下層為低液限粘土、圓礫土，基巖為玄武巖，無(wú)地下空洞和滑坡等地質(zhì)缺陷，地基承載力》 38t/m2,工程地質(zhì)條件較為理想。2、水文地質(zhì)條件。廠址所在區(qū)域無(wú)地下水，也不受山洪威脅氣候條件縣城扎西年平均氣溫13.3C,最熱月（7月）均氣溫22.7C,極端最高氣溫36C，最冷月（1月）均氣溫3.2C,極端最低氣溫-9.8C,年日照時(shí)數(shù)不足1000小時(shí),年降雨量1100毫米左右。環(huán)境條件擬選廠址交通便利、水電和通訊設(shè)備配套齊全,已規(guī)劃為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)園區(qū),建設(shè)條件尚好。城市規(guī)劃或區(qū)域性規(guī)劃要求本建設(shè)項(xiàng)目完全符合威信縣城城市總體規(guī)劃要求,嚴(yán)格按照城市總體規(guī)劃要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。交通條件廠址距最近的機(jī)場(chǎng)（瀘州、宜賓、昭通）均在180公里左右,距重慶直轄市326公里,距成都市和貴陽(yáng)市均在420公里左右,隨著國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略,把解決“三農(nóng)”問(wèn)題作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和“煤電聯(lián)營(yíng)”、“煤化工”、“紅色旅游富民工程”等一批大型項(xiàng)目的實(shí)施,威信縣入境出川公路改造提速,縣鄉(xiāng)公路改造步伐加快,公路等級(jí)逐步提高,五年后,全縣將形成快捷通達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò),交通條件較為優(yōu)越,特別是距威信較近的“隆黃鐵路”將在“十一五”動(dòng)工建設(shè),為威信商品今后進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)條件。社會(huì)條件縣城扎西是威信全縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,電力、通訊、金融、科技衛(wèi)生等項(xiàng)目設(shè)施功能日趨完善,本項(xiàng)目具有很好的環(huán)境依托條件。法律支持條件本建設(shè)項(xiàng)目完全符合各級(jí)各部門關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，解決“三農(nóng)”問(wèn)題的產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展政策要求，依據(jù)威信縣城城市發(fā)展總體規(guī)劃和農(nóng)副產(chǎn)品加工“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)，依法辦理了廠址及輔助設(shè)施用地的征用手續(xù)，受國(guó)家法律保護(hù)。公共設(shè)施條件1、供水。廠址內(nèi)供水設(shè)施齊全，距扎西水庫(kù)（容積141萬(wàn)立方米）較近，且就地水源條件較好。2、排水。廠址內(nèi)污水處理池與縣城污水處理系統(tǒng)相接，往污水處理系統(tǒng)排水，不會(huì)造成污染環(huán)境等后果。3、供電。廠址在城區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍以內(nèi)，在縣第二變電站現(xiàn)有供電設(shè)施上搭線。4、道路。廠址內(nèi)運(yùn)輸布局合理，三大原料基地與生產(chǎn)廠運(yùn)距短。第五章技術(shù)方案和工程方案技術(shù)方案設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)必須達(dá)到以下要求：1、堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、有利流通、方便客戶，便于管理原則2、根據(jù)國(guó)家和?。ㄊ校┯嘘P(guān)加強(qiáng)食品安全衛(wèi)生工作，讓老百姓吃上“放心糧油和保健食品”的決定要求，從源頭（種植）、加工、銷售、儲(chǔ)備等各個(gè)環(huán)節(jié)入手，上規(guī)模、上管理、上水平、上檔次，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生和綠色食品生產(chǎn)條件等規(guī)定。3、 按照建設(shè)綠色食品加工企業(yè)（即GM食品加工廠）的條件，建筑和布局符合國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的設(shè)計(jì)規(guī)范和衛(wèi)生規(guī)定。4、 根據(jù)《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，從業(yè)人員必須有依法取得健康證明的加工技術(shù)人員。5、 生產(chǎn)加工和儲(chǔ)油設(shè)備必須符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的油脂產(chǎn)品專用器具。6、 油脂檢驗(yàn)人員必須具備中專以上專業(yè)技術(shù)水平，并持有經(jīng)糧食流通行政主管部門考核后頒發(fā)的油脂品質(zhì)檢驗(yàn)人員證書(shū)。7、 加工生產(chǎn)廠的污染處理設(shè)施，應(yīng)當(dāng)達(dá)到排放的廢水、廢氣、廢物和噪聲符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定的要求。生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝技術(shù)采用低溫壓榨法（為國(guó)際公認(rèn)最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，且為國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)出的第一道原汁油，具有少油煙、少油味，色澤金黃，清澈透明，純凈天然濃香，不含轉(zhuǎn)基因成分等特點(diǎn)，其生產(chǎn)工藝流程圖如下：主要設(shè)備選擇主要設(shè)備1、 干熱純化機(jī)3臺(tái)；2、YJP油料擠壓膨化機(jī) 3臺(tái);3、 ML毛油過(guò)濾器3臺(tái)；4、NF型特色油過(guò)濾機(jī)3臺(tái)；5、NM離心式脫色油泵3臺(tái)；6化驗(yàn)設(shè)備1套；7、 消防設(shè)備2套；8、 儲(chǔ)油罐3個(gè)；9、 油料運(yùn)輸車3輛。設(shè)備來(lái)源向國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)廠家發(fā)出詢價(jià)單，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、報(bào)價(jià)低、售后服務(wù)和零配件供應(yīng)有保證的供貨商采購(gòu)。5.3工程方案及實(shí)施進(jìn)度主要建、構(gòu)筑物初步方案1、加工車間（改造）；2、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)油設(shè)施（改造）；3、圍墻、廠房及庫(kù)房缺口處建圍墻，厚24厘米，高3米，水泥磚漿砌筑，圍墻長(zhǎng)10米。實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目前期工程220天，計(jì)劃分五步完成：第一步：辦理項(xiàng)目備案、廠址租用或轉(zhuǎn)讓、環(huán)保、消防、糧油產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等許可手續(xù)后，用60天時(shí)間做好資金籌集和設(shè)計(jì)工作。第二步：用120天時(shí)間完成全部土建工程。第三步：在土建工程后期，用20天時(shí)間完成設(shè)備采購(gòu)。第四步：用8天時(shí)間完成設(shè)備安裝、調(diào)試。第五步：用2天時(shí)間進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行生產(chǎn)。第六章主要原材料供應(yīng)主要原材料供應(yīng)主要原材料品種與年需要量1、油菜籽；2、年需要量1800萬(wàn)斤主要原材料價(jià)格收購(gòu)價(jià)1.00~1.15元/市斤。主要原材料價(jià)格預(yù)測(cè)穩(wěn)定，無(wú)。6.2建立“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)基地的形式與目標(biāo)油菜籽是世界主要油料作物之一，它富含脂肪和蛋白質(zhì)，對(duì)氣候的適應(yīng)性強(qiáng)，可以利用冬閑農(nóng)田，便于與糧食作物輪作，由于重視科技領(lǐng)先，有利于改良土壤等特點(diǎn)，我國(guó)油菜籽生產(chǎn)發(fā)展很快，“雙低”油菜播種面積的不斷擴(kuò)大和單位產(chǎn)量的提高，油菜籽產(chǎn)量在1982年就超過(guò)百億斤大關(guān)，不僅為國(guó)內(nèi)各種油料作物的第一位，而且超過(guò)了加拿大，躍居世界油菜籽生產(chǎn)國(guó)的首位。我縣油菜籽生產(chǎn)由于缺乏龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，多年來(lái)一直處于“低”油菜生產(chǎn)發(fā)展徘徊不前和油菜加工業(yè)發(fā)展滯后的兩大困境，形成“農(nóng)民增收難”和“老百姓吃放心糧油難”的局面。因此，為解決我縣油菜籽深加工比較滯后的現(xiàn)狀，項(xiàng)目企業(yè)將按照“圍繞增收調(diào)結(jié)構(gòu)，依靠科技增效益，突出特色闖市場(chǎng)”的要求，在縣委、政府和縣農(nóng)業(yè)局、廟溝鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)、扎西鎮(zhèn)、長(zhǎng)安鄉(xiāng)等領(lǐng)導(dǎo)的支持下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化區(qū)域布局，引進(jìn)推廣使用良種，規(guī)范種植，強(qiáng)化管理，盡快做大做強(qiáng)威信油菜產(chǎn)業(yè)，確保油菜籽增產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收，變油菜種植優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，在解決“農(nóng)民增收”和“讓廣大老百姓吃上放心糧油”兩個(gè)問(wèn)題作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目企業(yè)將同縣農(nóng)業(yè)、科技部門和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南省糧油科學(xué)研究所等部門加強(qiáng)科教結(jié)合，聯(lián)手解決制約我縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，把項(xiàng)目企業(yè)辦成威信建立培植油菜種植業(yè)和深加工業(yè)的科技產(chǎn)業(yè)公司，使其成為威信油菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)。力爭(zhēng)通過(guò)五年努力，項(xiàng)目企業(yè)引進(jìn)使華中農(nóng)大選育的“雙低”雜交油菜（如中油雜2號(hào)、華油雜9號(hào)）以及甘蘭型H165黔油10號(hào)、蓉油4號(hào)種子在威信市場(chǎng)占有率達(dá)到80~90%，并充分利用現(xiàn)有成果，使油菜籽增值3~5倍，全縣油菜籽通過(guò)精深加工產(chǎn)值達(dá)到上千萬(wàn)元以上。所以項(xiàng)目企業(yè)將充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，建立健全服務(wù)體系，按照“公司＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”的發(fā)展模式，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，即由公司投入雙低雜交油菜種籽和化肥及科技指導(dǎo)服務(wù)，種植農(nóng)戶出土地、管理，然后按合同價(jià)回收油菜籽，走產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展路子。同時(shí)，為盼縣政府出臺(tái)有關(guān)扶持油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，全力支持企業(yè)推進(jìn)油菜產(chǎn)業(yè)化種植和油菜籽的精深加工及經(jīng)營(yíng)，力爭(zhēng)到2010年，全縣油菜種植面積達(dá)到6萬(wàn)畝以上，油菜籽產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)斤水平，產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元以上。油菜種植區(qū)域主要布局在扎西、水田、廟溝、雙河、三桃、羅布等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），項(xiàng)目覆蓋農(nóng)戶3萬(wàn)戶，直接受益人口10萬(wàn)人，戶僅種植油菜產(chǎn)業(yè)一項(xiàng)，每年農(nóng)戶人均增加收入上百元。燃料供應(yīng)燃料品種與年需要量1、燃料品種與年需要量。電力、電壓200KV，年用電量60萬(wàn)度。燃料價(jià)格1、燃料價(jià)格現(xiàn)狀。電力：0.45元/度；電力價(jià)格：會(huì)呈逐步穩(wěn)定上漲趨勢(shì)。第七章總圖布置和公用工程總圖布置項(xiàng)目構(gòu)成：原料基地、倉(cāng)庫(kù)、加工車間、檢測(cè)化驗(yàn)、成品入庫(kù)（儲(chǔ)油罐）、輔助產(chǎn)品（菜籽餅粕）入庫(kù)。場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸1、運(yùn)入量：油菜籽1800萬(wàn)斤（折合9000噸），汽車運(yùn)輸。2、運(yùn)出量：菜籽油3000噸，菜籽餅粕5850噸，汽車運(yùn)輸。場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸油菜籽9000噸，菜籽餅粕5850噸，專用小推車運(yùn)輸，菜籽油直接輸入儲(chǔ)油罐。公用工程1、供電：縣第二變電所直供。2、供水：縣自來(lái)水公司第二水廠直供。3、通訊：移動(dòng)、電信通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)。4、交通：省道貓謝線威敘公路順廠而過(guò)。第八章安全與環(huán)境影響評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)的條件與措施本行業(yè)特點(diǎn)對(duì)消防要求嚴(yán)格，建筑設(shè)計(jì)按防火規(guī)范GB16－87標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工完成，消防水量確定為：室外30升/秒，室內(nèi)20升/秒，火災(zāi)歷時(shí)按2小時(shí)計(jì)，消防用水貯存在200m3的蓄水池里備用，消防設(shè)計(jì)立足于出現(xiàn)火災(zāi)時(shí)自救，采用臨時(shí)高壓供水方案，所需專用消防泵設(shè)在水泵房?jī)?nèi)，整個(gè)供水系統(tǒng)以滿足生產(chǎn)、生活和消防合并管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。環(huán)境影響評(píng)價(jià)場(chǎng)地環(huán)境條件項(xiàng)目場(chǎng)地環(huán)境現(xiàn)狀：項(xiàng)目場(chǎng)地周邊無(wú)工業(yè)污染源。項(xiàng)目場(chǎng)地周邊無(wú)醫(yī)院、學(xué)校等需要極為安靜的單位。項(xiàng)目對(duì)外環(huán)境的影響1、建設(shè)期。在實(shí)施土建工程時(shí)會(huì)出現(xiàn)隨意傾倒碎石廢土，會(huì)出現(xiàn)輕微的影響環(huán)境狀況。2、運(yùn)營(yíng)期。生產(chǎn)中不會(huì)產(chǎn)生污水和廢氣，噪音微小，無(wú)污染。環(huán)境保護(hù)措施（影響評(píng)價(jià)）建設(shè)期挖高填低，盡量不往外傾倒土石方。營(yíng)運(yùn)期間注意現(xiàn)場(chǎng)管理，防止原料及加工物滲漏即可。食品工業(yè)衛(wèi)生食品衛(wèi)生與人民群眾身體健康息息相關(guān)，也是關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要保證，是解決讓廣大老百姓“吃上放心糧油”工程的關(guān)鍵措施。因此，應(yīng)加強(qiáng)管理，樹(shù)立牢固的食品衛(wèi)生觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《食品衛(wèi)生法》和《食品生產(chǎn)許可證》及《云南省清潔生產(chǎn)促進(jìn)條例》等法規(guī)，在硬件建設(shè)方面也應(yīng)有所保障。1、在原輔材料及水質(zhì)方面，應(yīng)嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)選用，腐爛變質(zhì)的原料堅(jiān)決不用。2、生產(chǎn)操作中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，做到清潔、衛(wèi)生。3、車間的天花板、墻壁、門窗采用易清洗消毒，不易脫落的淺色涂料。4、車間內(nèi)設(shè)有洗手、消毒、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施。5、車間內(nèi)的工作臺(tái)、工作器和小推車均采用防腐材料制作，并定期消毒。6、重視員工人身安全和身心健康的預(yù)防，應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生健康檢查，各崗位生產(chǎn)員工應(yīng)按要求著連衣式工作服，與成品接觸的應(yīng)戴口罩帽罩，化驗(yàn)和質(zhì)檢人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控菜籽油產(chǎn)品食品衛(wèi)生質(zhì)量。第九章項(xiàng)目投資概算與資金籌措方式建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)項(xiàng)目概算投資1164萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資804萬(wàn)元，流動(dòng)資金360萬(wàn)元。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)設(shè)備投資80萬(wàn)元，其中生產(chǎn)機(jī)械38萬(wàn)元，輔助設(shè)施（儲(chǔ)油罐、化驗(yàn)器具）42萬(wàn)元。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)10萬(wàn)元流動(dòng)資金360萬(wàn)元9.2細(xì)項(xiàng)投資估算

序號(hào)項(xiàng) 目單位單價(jià)數(shù)量金額（萬(wàn)元）備注一一一工 程688.00（一）土建321.001征用土地元/m260.00900054.002加工廠元/m2300.00300090.003倉(cāng)庫(kù)元/m2300.004000120.004化驗(yàn)室元/m2400.002008.005辦公綜合用房元/m2350.00140049.00（二）附屬工程萬(wàn)元26.001大門萬(wàn)元1.002圍墻萬(wàn)元3.003?？踩f(wàn)元2.004供水（污水）處理系統(tǒng)萬(wàn)元10.005消防系統(tǒng)萬(wàn)元8.006供電系統(tǒng)萬(wàn)元2.00 二設(shè) 備80.001YJP16型油料擠壓膨化機(jī)臺(tái)/萬(wàn)元6.00212.002干熱升溫機(jī)臺(tái)/萬(wàn)元5.00210.003YWZ臥式葉濾機(jī)臺(tái)/萬(wàn)元3.0026.004TL系列油脂精濾器臺(tái)/萬(wàn)元3.0026.005NF型特色油過(guò)濾機(jī)臺(tái)/萬(wàn)元2.0024.006儲(chǔ)油罐個(gè)/萬(wàn)元10.00440.007化驗(yàn)套/萬(wàn)元2.0012.00二不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用萬(wàn)元10.00四流動(dòng)資金（用于發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)、向農(nóng)戶提供種子、化肥等）萬(wàn)元360.00總投資萬(wàn)元1164.00注：油料運(yùn)輸由個(gè)體運(yùn)輸戶承運(yùn)。9.3 資金籌措方式項(xiàng)目概算總投資額為1164萬(wàn)元，資金籌措方式為:自籌資金804萬(wàn)元932 申請(qǐng)安排糧食油料轉(zhuǎn)化貸款360萬(wàn)元第十章 經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目為私營(yíng)股份合作制企業(yè)，主要是引進(jìn)有誠(chéng)信與有經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力的戰(zhàn)略合作伙伴，擴(kuò)充企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，實(shí)施共贏，實(shí)行兩權(quán)分離，股東按照股權(quán)平等的原則，對(duì)企業(yè)盈虧承擔(dān)有限責(zé)任，由股東大會(huì)聘請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者和管理人員，經(jīng)營(yíng)者按照企業(yè)章程招收生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理人員，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、照章納稅、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)形式。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案企業(yè)思想本著服務(wù)農(nóng)業(yè)，支持發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、助農(nóng)增收和讓廣大老百姓吃上“放心糧油”的宗旨，努力實(shí)踐社會(huì)主義榮辱觀，明榮知恥，從我做起，堅(jiān)持豐富人民群眾的菜籃子，用工業(yè)化理念抓農(nóng)業(yè)，立足農(nóng)業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)，反哺農(nóng)業(yè)，做大做強(qiáng)威信油菜產(chǎn)業(yè)，達(dá)到實(shí)現(xiàn)“富民、富企、富縣”的目的。因此,

一是在基地原料建設(shè)上，采用“公司＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”發(fā)展模式，發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)訂單農(nóng)業(yè)，讓利于民，建設(shè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)無(wú)公害“雙低”油菜產(chǎn)業(yè)化種植基地。二是在設(shè)備和技術(shù)上力求高起點(diǎn)、高質(zhì)量。三是在生活條件上艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉辦企。四是在生產(chǎn)安全與環(huán)境保護(hù)上嚴(yán)格要求，一絲不茍。五是在保證生態(tài)環(huán)境和職工安全與健康方面上以人為本，加大投入，科技興企，安全清潔文明生產(chǎn)、關(guān)愛(ài)職工、關(guān)注健康，使企業(yè)保持持久旺盛的活力與生命。管理方案1、組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)設(shè)生產(chǎn)、加工、業(yè)務(wù)三個(gè)部門，定員49人，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制2、分配方案。企業(yè)實(shí)行全員計(jì)件工資制，員工按照產(chǎn)品產(chǎn)量或部門效益計(jì)算工資，依法辦理職工福利和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療、待失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)籌。3、管理思路。堅(jiān)持“以人為本”方針，樹(shù)立“誠(chéng)信是金，做好市場(chǎng)，做好企業(yè)，做好產(chǎn)品就是做人”理念，形成團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神，科學(xué)管理企業(yè)，向管理要效益，大膽吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，以我為主，博采眾長(zhǎng)，自成一家，全面推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理辦法，實(shí)現(xiàn)管理思想、管理制度、管理體制和管理手段四個(gè)方面的現(xiàn)代化，尊重科學(xué)、重視人才、開(kāi)拓創(chuàng)新，迅速占領(lǐng)人才、技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)四個(gè)制高點(diǎn)，推進(jìn)實(shí)施品牌戰(zhàn)略工程，使企業(yè)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展的良好勢(shì)頭。第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格。機(jī)械設(shè)備以網(wǎng)上查詢的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)。其它物資和勞動(dòng)力價(jià)格選取2004~2005年當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格。2、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷。計(jì)算期12年，第1年為建設(shè)期，第2年生產(chǎn)負(fù)荷為50%，第3~12年生產(chǎn)負(fù)荷100%。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論按年產(chǎn)3000噸菜籽油、出廠價(jià)8400元/噸，副產(chǎn)菜籽餅粕5850噸，出廠價(jià)1000元/噸計(jì)算，企業(yè)每年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3105萬(wàn)元。成本費(fèi)用估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本8089.13元/噸，其中：原材料（含運(yùn)費(fèi)）7100元/噸，工資90元/噸，電力33.75元/噸，制造與銷售費(fèi)用811.38元/噸，稅金54.00元/元。2、總成本2426.73萬(wàn)元，其中：固定成本44.999萬(wàn)元，可變成本2281.74萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、資金利潤(rùn)率21.15%；2、資金收益率29.93%；3、累計(jì)凈現(xiàn)值384.12萬(wàn)元；4、內(nèi)部收益率23.42%；5、投資回收期2.96年；6、盈虧平衡點(diǎn)30.8%。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)年份，資金利潤(rùn)率為21.15%，累計(jì)凈現(xiàn)值271.97萬(wàn)元，內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)貼現(xiàn)率11.42個(gè)百分點(diǎn)，只需2.96年，就能收回全部投資（已扣除機(jī)會(huì)成本），只要生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的30.8%（即924噸），企業(yè)就可保本，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十二章社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目社會(huì)影響分析項(xiàng)目投產(chǎn)后，可為我縣加快以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見(jiàn)》和省市有關(guān)文件精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，抓住機(jī)遇，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，按照發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)安全農(nóng)業(yè)和“圍繞增收調(diào)結(jié)構(gòu)，依靠科技增效益，突出特色闖市場(chǎng)”的要求，調(diào)強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，調(diào)優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化區(qū)域布局，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)和油菜籽的精深加工及經(jīng)營(yíng)，走產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的路子，可徹底改變我縣油菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展低水平的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)“規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”的集約化經(jīng)營(yíng)方式，保證食用菜籽油品質(zhì)，保障人民群眾身體健康，讓廣大人民群眾“吃上放心糧油”，社會(huì)效益十分明顯。一是種植項(xiàng)目覆蓋農(nóng)戶3萬(wàn)戶，直接受益人口10萬(wàn)人，農(nóng)戶僅利用冬閑農(nóng)田種植油菜產(chǎn)業(yè)一項(xiàng)，每年農(nóng)戶人均增加收入上百元；二是盤活國(guó)有企業(yè)閑置資產(chǎn)，安置下崗失業(yè)人員39人，發(fā)揮了國(guó)企下崗失業(yè)人員的技術(shù)管理經(jīng)營(yíng)專長(zhǎng)，計(jì)有39戶150人受益，人均增收上千元；三是企業(yè)對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)增強(qiáng)，每年上交稅金72.90萬(wàn)元。項(xiàng)目與所在地互適性分析本項(xiàng)目投產(chǎn)后，一是可推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，助農(nóng)增收，為破解“三農(nóng)”問(wèn)題做出積極有益的貢獻(xiàn)；二是圍繞農(nóng)業(yè)的需要加工業(yè)，辦好工業(yè)促農(nóng)業(yè)，可直接提供就業(yè)崗位39個(gè)，做到人盡其才、物盡其用，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，延伸產(chǎn)品鏈，做大做強(qiáng)威信油菜產(chǎn)業(yè)；三是可保證食用油脂品質(zhì)安全，保障人民群眾身體健康，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供配套服務(wù)，讓廣大老百姓“吃上放心糧油”，保障食品安全，會(huì)得到全縣各利益群體的歡迎和支持。社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，一可以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，引進(jìn)油菜新品種，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)技人員和農(nóng)戶的積極性，規(guī)范種植，強(qiáng)化管理，提高油菜籽產(chǎn)量，助農(nóng)增收，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展；二可保證市場(chǎng)上流通的油脂品質(zhì)安全，保障人民群眾身體健康；三可推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)；四可創(chuàng)造就業(yè)崗位；五可增加國(guó)家稅收；六可帶動(dòng)運(yùn)輸、旅游、商貿(mào)、服務(wù)等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此項(xiàng)目的實(shí)施一定會(huì)得到社會(huì)各利益群體的支持，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的社會(huì)效益第十三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素有兩個(gè)：一是市場(chǎng)對(duì)菜籽油產(chǎn)品的需求減少；二是同類加工企業(yè)增多，生產(chǎn)過(guò)剩，項(xiàng)目在競(jìng)爭(zhēng)中失利。風(fēng)險(xiǎn)程度分析一是隨著經(jīng)濟(jì)、科技、文化發(fā)展，人民群眾生活水平不斷提高，綠色食品將主導(dǎo)二十一世紀(jì)的食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，菜籽油綠色食品正是順應(yīng)人們回歸自然，追求健康的需要，況且，現(xiàn)威信縣內(nèi)人均消費(fèi)菜籽油量不足6公斤，低于全省和全國(guó)的菜籽油人均消費(fèi)水平，發(fā)展空間較大，預(yù)計(jì)未來(lái)10年內(nèi)對(duì)菜籽油食品等天然植物油食品的需求量只會(huì)增加，不會(huì)減少。二是按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》精神，隨著國(guó)家以法律為依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)糧油食品、保健品生產(chǎn)加工、銷售安全的規(guī)范化、制度化管理，在生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)扶持集團(tuán)化、規(guī)?；a(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)和扶持名特優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)，嚴(yán)格食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，強(qiáng)化生產(chǎn)條件審查，嚴(yán)格生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，關(guān)閉和取締不具備食品安全生產(chǎn)條件的加工企業(yè)。新建天然植物油加工企業(yè)必須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)許可（即市場(chǎng)準(zhǔn)入條件），才能取得食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，不會(huì)處于無(wú)序狀態(tài)，且食品行業(yè)屬“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，與廣大人民群眾生活息息相關(guān)，糧油食品市場(chǎng)空間巨大，更不會(huì)造成生產(chǎn)能力過(guò)剩。三是加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，占領(lǐng)縣外市場(chǎng)，并爭(zhēng)取成為省級(jí)代儲(chǔ)油企業(yè)，以化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。四是隨著國(guó)家解決燃油問(wèn)題力度加大，開(kāi)發(fā)新能源替代石油步伐加快，據(jù)悉，國(guó)家為鼓勵(lì)生物柴油（如從菜籽中提煉菜油，用甘蔗開(kāi)發(fā)乙醇汽油等），將采取除了每年向種油菜的菜農(nóng)提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)貼外，還將為生物柴油的生產(chǎn)、銷售企業(yè)減免稅收，為開(kāi)發(fā)新品提供資金等。菜籽油的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，商機(jī)無(wú)限，需求量大增。所以，通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度分析比較，可以認(rèn)定本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度甚微。第十四章研究結(jié)論與建議雖然我縣油料作物種植面積、產(chǎn)量與省內(nèi)油料作物大縣以及菜籽油消費(fèi)水平差距較大，但油菜仍是我縣大部分地區(qū)小春作物的首選，每年能為農(nóng)民帶來(lái)幾百萬(wàn)元的收入，加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值也是幾百萬(wàn)元。隨著市場(chǎng)需求的增加，油菜價(jià)格將會(huì)穩(wěn)中有升，如果再有龍頭企業(yè)的拉動(dòng)，我縣的食用油產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10年內(nèi)，油菜種植達(dá)8~10萬(wàn)畝（復(fù)種），油菜籽產(chǎn)量2.5~3萬(wàn)噸，農(nóng)民收入達(dá)9000萬(wàn)元左右，工業(yè)產(chǎn)值1.5~1.6億元。為此，我們建議應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾方面的工作。1、高度重視和加強(qiáng)“三農(nóng)”工作。需請(qǐng)各級(jí)黨政部門以轉(zhuǎn)變思想觀念為主導(dǎo)，把解決“三農(nóng)”問(wèn)題作為經(jīng)濟(jì)工作中的重中之重，堅(jiān)持以工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)作為農(nóng)村發(fā)展，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收工作的主旋律，抓住以“建機(jī)制、聚合力、抓基地、上規(guī)模、扶龍頭、增效益、重特色、抓質(zhì)量”的思路，在政策、資金等方面予以扶持發(fā)展龍頭企業(yè)。2、抓好油菜產(chǎn)業(yè)化優(yōu)質(zhì)原料基礎(chǔ)建設(shè)，結(jié)合穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，爭(zhēng)取投入，依靠科技，加大優(yōu)良品種的繁育、推廣和規(guī)范化種植，爭(zhēng)取全縣油菜籽平均單產(chǎn)能達(dá)到150公斤/畝，油菜籽含油率42~45%。3、涉農(nóng)部門要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。支持產(chǎn)業(yè)化就是支持農(nóng)業(yè)，支持龍頭企業(yè)就是支持農(nóng)民、要通過(guò)扶持龍頭企業(yè)，讓龍頭企業(yè)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)向，利用龍頭企業(yè)的拉動(dòng)力，與農(nóng)民實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保證農(nóng)產(chǎn)品能夠賣得出去，提高農(nóng)民種油菜的積極性，使農(nóng)民增收。4、油脂加工企業(yè)布局合理，規(guī)模適當(dāng)，嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可準(zhǔn)入制度，堅(jiān)決制止搞低水平的重復(fù)建設(shè)，形成惡性競(jìng)爭(zhēng)。5、支持龍頭企業(yè)積極開(kāi)拓市場(chǎng)。市場(chǎng)總有空間，努力總有回報(bào)。在商機(jī)面前就看誰(shuí)善于捕獲，誰(shuí)值得付出。努力打造威信特色的高營(yíng)養(yǎng)保健食用油。要充分利用威信生物資源豐富的特點(diǎn)，加快對(duì)威信小品種特色食用油的研究開(kāi)發(fā)，如紫蘇油、木姜子油、地胡椒油等，形成威信獨(dú)特的食用油產(chǎn)品。6、企業(yè)要從提高自身管理入手，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部管理，包括人力、財(cái)力、物質(zhì)資源機(jī)制等建立和完善，不斷提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。7、企業(yè)要實(shí)施創(chuàng)“品牌戰(zhàn)略”工程，同時(shí)要提高市場(chǎng)意識(shí)，加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。8、以國(guó)家實(shí)施準(zhǔn)入為契機(jī)，整頓、規(guī)范市場(chǎng)。為保護(hù)消費(fèi)者的利益，保證食品安全，對(duì)沒(méi)有生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)決取締，對(duì)制售假冒偽劣產(chǎn)品者予以嚴(yán)懲，同時(shí)要加大進(jìn)入威信市場(chǎng)銷售食用油的檢測(cè)，凈化市場(chǎng)。要制定完善實(shí)施繼續(xù)鼓勵(lì)科技人員、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和村兩委成員參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施

總之，我們遵循保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，保持食品安全，增進(jìn)消費(fèi)者健康的宗旨和理念，實(shí)施“從土地到餐桌”全程控制的技術(shù)制度，落實(shí)以人為本的思想和科學(xué)發(fā)展觀，確保新時(shí)期的食物安全，發(fā)展綠色食品事業(yè)。因此，本項(xiàng)目兼有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在經(jīng)濟(jì)上、財(cái)務(wù)上、技術(shù)上均具有可行性，實(shí)施條件具備，建議縣發(fā)展和改革局辦理項(xiàng)目備案登記及有關(guān)部門依法辦理食品生產(chǎn)