基層單位HSE體系審核表

基層單位HSE體系審核表PNNA1.檢查項(xiàng)目為各相關(guān)要素的最低要求，審核人員有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況提出更高要求；2.審核人員在使用本審核表時(shí)，僅需在灰色標(biāo)記框內(nèi)填入實(shí)際數(shù)據(jù)，同時(shí)加入問(wèn)題或其它描述；3.每一小項(xiàng)評(píng)估結(jié)果分為不適用(NA，沒(méi)有相關(guān)作業(yè)內(nèi)容)、符合(Y，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)項(xiàng))、部分符合(P，有一般發(fā)現(xiàn)項(xiàng))、不符合(N，有重大發(fā)現(xiàn)項(xiàng)或本小項(xiàng)檢查內(nèi)容缺失)，并需對(duì)適用項(xiàng)進(jìn)行打分(以百分比形式)；4.項(xiàng)目實(shí)施單位的最佳實(shí)踐(可用于推廣的優(yōu)秀做法)在每個(gè)大項(xiàng)中要詳細(xì)描述，并在加分項(xiàng)中統(tǒng)一進(jìn)行加分。序號(hào)相關(guān)要素(配合部檢查項(xiàng)目分值審核建議分項(xiàng)分值評(píng)審描述負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人證明資料資料存放處需要改進(jìn)事宜完成時(shí)間1.HSE管理體系1.1(5.1)有感領(lǐng)導(dǎo)(HSE)主要領(lǐng)導(dǎo)做出并兌現(xiàn)HSE承諾，把HSE與進(jìn)度、成本等放在同等重要位置；查閱相關(guān)資料，選擇相關(guān)人員進(jìn)行訪談，現(xiàn)場(chǎng)查看宣貫方式等辦公室各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定并履行個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃并保證完成的質(zhì)量；查閱相關(guān)資料，對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，現(xiàn)場(chǎng)查看個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃接受監(jiān)督的程度領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全觀察與溝通，至少做到每周1次安全觀察與溝通；查閱相關(guān)資料，選擇相關(guān)人員進(jìn)行訪談安全科管理層人員經(jīng)常參加各種HSE活動(dòng) (包括HSE培訓(xùn)、檢查、審核、主持安全會(huì)議等)；查閱相關(guān)記錄，選擇不同級(jí)別人員進(jìn)行訪談辦公室最佳實(shí)踐描述：1.2(5.2)方針與目標(biāo)(行政)制定明確并有挑戰(zhàn)性的HSE方針和目標(biāo)，并能符合公司的方針和目標(biāo)，現(xiàn)場(chǎng)查看HSE目標(biāo)宣貫的情況，并對(duì)一線人員進(jìn)行訪談5辦公室分解HSE目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)制定并落實(shí)HSE工作計(jì)劃；(HSE)查閱相關(guān)資料，并選擇不同級(jí)別人員進(jìn)行訪談，了解落實(shí)情況安全科最佳實(shí)踐描述：1.3(5.3.1)危害因素建立現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、溝通、防范機(jī)制；(如：成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程、編制細(xì)化到工序的作業(yè)流程并分析HSE風(fēng)險(xiǎn)和控制措施、針對(duì)性的制定風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法、檢查與整改的要求等)25查閱相關(guān)流程、程序、記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談一線人員了解其有效性技術(shù)科關(guān)記錄等存檔關(guān)記錄等存檔(技術(shù))安全生產(chǎn)合同、安全交底、班前會(huì)有效實(shí)施；查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談作業(yè)人員定期對(duì)HSE進(jìn)行檢查、審核；對(duì)檢查審核情況及時(shí)跟蹤整改；(HSE)查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題整改情況，訪談5安全科最佳實(shí)踐描述：25(5.3.2)制度系統(tǒng)(HSE)收集相關(guān)的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的HSE標(biāo)準(zhǔn)并定期更新；(行政)查閱相關(guān)資料，訪談負(fù)責(zé)人辦公室現(xiàn)場(chǎng)制定針對(duì)性制度、程序，建立HSE制度框架，并進(jìn)行培訓(xùn)和有效實(shí)施；查閱相關(guān)資料和培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察和訪談一線人員了解制度、程序的實(shí)施情況20安全科最佳實(shí)踐描述：1.5(5.3.4)操作規(guī)程施工設(shè)備或工序有明確的操作規(guī)程或程序，包括風(fēng)險(xiǎn)提示、安全防護(hù)等內(nèi)容，操作人員具備相應(yīng)資質(zhì)或接受了相應(yīng)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備、工用20查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查操作規(guī)程的放置，訪談操作人員)技術(shù)科按操作規(guī)程操作，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)得到有效監(jiān)控，不安全行為得到及時(shí)制止；現(xiàn)場(chǎng)觀察作業(yè)過(guò)程和人員行為，查閱檢查記錄最佳實(shí)踐描述：201.6(5.4.1)組織機(jī)構(gòu)(HSE)健全各級(jí)HSE管理組織，明確直線領(lǐng)導(dǎo)、直線組織及屬地安全職責(zé)并與日常管理職責(zé)結(jié)合，并在崗位工作說(shuō)明書里明確崗位HSE職責(zé)，HSE管理網(wǎng)絡(luò)清晰，屬地明確；25查閱相關(guān)資料，訪談相關(guān)人員是否清楚各自的職責(zé)安全科配備足夠和合格的專兼職HSE管理人員；訪談HSE人員，了解其職能、技能情況5關(guān)鍵崗位人員應(yīng)具備相應(yīng)安全資質(zhì)并在有效期內(nèi)，特種作業(yè)人員持有效證件率100％，承包商應(yīng)具備安全生產(chǎn)許可證；查閱相關(guān)資料、記錄，訪談相關(guān)人員5辦公室定期評(píng)估安全管理在單位的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告存在的偏差，制定并實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃；查閱相關(guān)資料、記錄，訪談直線及屬地領(lǐng)導(dǎo)5安全科最佳實(shí)踐描述：251.7(5.4.3)評(píng)估與培訓(xùn)制定并落實(shí)培訓(xùn)程序(包括培訓(xùn)需求評(píng)估、培訓(xùn)矩陣、培訓(xùn)設(shè)施和人員要求、培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)估流程等)；查閱程序文件，必要時(shí)訪談相關(guān)人員辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求評(píng)估結(jié)果，制定、落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃；項(xiàng)目屬地主管、各部門每月至少開(kāi)展一次安全培訓(xùn)，由直線上級(jí)對(duì)直線下級(jí)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到80％以上。承包商每周至少開(kāi)展一次安全培訓(xùn)，并將相查閱相關(guān)文件、記錄，訪談相關(guān)人員5(行政)(行政)保證培訓(xùn)設(shè)施和培訓(xùn)人員，培訓(xùn)人員有足夠的能力勝任該工作，作業(yè)許可申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、監(jiān)護(hù)等人員專項(xiàng)培訓(xùn)有效實(shí)施；現(xiàn)場(chǎng)檢查培訓(xùn)設(shè)施，訪談培訓(xùn)人員5培訓(xùn)質(zhì)量得到評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果改善培訓(xùn)；查閱相關(guān)記錄，訪談一線員工最佳實(shí)踐描述：1.8(5.4.4)全員參與(HSE)全理為員工參與安全管理提供合適的平臺(tái)(如：危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工作安全分析、班前會(huì)、事故調(diào)查和討論等)，并制定了相應(yīng)的激勵(lì)方案全理40查閱相關(guān)程序文件，確定員工是否已被提供了合適的平臺(tái)參與安全管理，以及是否有合理的激勵(lì)計(jì)劃安全科序，并且廣泛參與HSE管理；現(xiàn)場(chǎng)觀察員工行為，查閱相關(guān)記錄員工能發(fā)現(xiàn)隱患、主動(dòng)上報(bào)事故事件、提出安全建議、分享安全經(jīng)查閱記錄、報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)訪談員工了解情況最佳實(shí)踐描述：401.9(5.4.5、5.4.6)信息與文件(HSE)制定并實(shí)施信息與文件管理制度、程序，明確溝通渠道(如：培訓(xùn)、會(huì)議、通知、信函、海報(bào)、標(biāo)志牌等)和責(zé)任人；查閱相關(guān)文件，訪談相關(guān)人員5安全科建立信息收集清單(如：工藝安全信息、上級(jí)傳達(dá)的HSE信息、危險(xiǎn)物料信息等)，并有效溝通和落實(shí)；查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查并訪談相關(guān)人員5建立文件和記錄保存制度(如：各類文檔、記錄、報(bào)告等)；查閱相關(guān)文件、記錄，必要時(shí)進(jìn)行訪談5最佳實(shí)踐描述：1.10(5.5.1)機(jī)械完整性(工程)制定并實(shí)施施工設(shè)備、用具和工具管理制度、程序，明確檢查和維護(hù)要求(包括周期、責(zé)任人、方法、關(guān)鍵點(diǎn)、記錄等)；25查閱相關(guān)程序文件、制度，訪談相關(guān)人員5設(shè)備科在用設(shè)備性能良好，安全設(shè)施齊全有效，現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏問(wèn)題得到有效的控制；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并查閱相關(guān)記錄需要檢驗(yàn)的檢測(cè)儀器、設(shè)備或設(shè)備附件，進(jìn)行入場(chǎng)前檢查，并按照周期進(jìn)行檢驗(yàn)；查閱記錄，必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)人員訪談最佳實(shí)踐描述：25對(duì)現(xiàn)場(chǎng)承包商安全管理進(jìn)行實(shí)施策劃，溝通確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管控要求，承包商應(yīng)根據(jù)HSE要求，建立HSE管理規(guī)章制度和操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)批備案；查閱相關(guān)文件，訪談屬地負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科1.1(5.5.2)承包商(工程)按照項(xiàng)目安全合同要求，配備合格的現(xiàn)場(chǎng)管理人員，支出HSE費(fèi)用，并對(duì)HSE費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控管理；25查閱HSE費(fèi)用列表及支出記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查HSE費(fèi)用使用的合理性5相關(guān)科室按照合同約定制定承包商監(jiān)管計(jì)劃并有效執(zhí)行；查閱相關(guān)文件、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查及訪談承包商各級(jí)人員5生產(chǎn)科定期評(píng)估承包商的表現(xiàn)，并制定和執(zhí)行改善措施；查閱相關(guān)文件、報(bào)告、記錄，訪談相關(guān)人員5畢恩喬最佳實(shí)踐描述：251.1(5.5.5)作業(yè)許可(工程)針對(duì)非日常且沒(méi)有作業(yè)程序的高危作業(yè)制定了作業(yè)許可程序；70查閱程序文件生產(chǎn)科高危作業(yè)如關(guān)鍵吊裝、射線作業(yè)、受限空間進(jìn)入等都按程序要求辦理了作業(yè)許可；結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱相關(guān)記錄，必要時(shí)訪談作業(yè)人員所有作業(yè)許可辦理前組織作業(yè)人員進(jìn)行了工作前安全分析(JSA，查閱相關(guān)記錄，并對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行訪談作業(yè)許可批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核實(shí)具體措施都已落實(shí)；結(jié)合許可證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)許可的辦理都由作業(yè)的負(fù)責(zé)人辦理，并一直在現(xiàn)場(chǎng)組織作業(yè)，作業(yè)監(jiān)護(hù)人清晰職責(zé)，有效監(jiān)護(hù)；查閱許可記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察和訪談相關(guān)人員工作許可證現(xiàn)場(chǎng)張貼；現(xiàn)場(chǎng)檢查5作業(yè)前安全交底并每日重溫；查閱交底記錄并訪談作業(yè)人員5嚴(yán)格按規(guī)程操作，如危險(xiǎn)評(píng)估、封現(xiàn)場(chǎng)觀察、檢查5工作人員知道許可證限制范圍和緊急情況下應(yīng)急措施；現(xiàn)場(chǎng)檢查并訪談作業(yè)人員5最佳實(shí)踐描述：701.13(5.5.8)施工管理(技術(shù))對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全保證制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃(現(xiàn)場(chǎng)安全管理組織、職責(zé)、運(yùn)行保證等)；重點(diǎn)查閱施工組織設(shè)計(jì)HSE談相關(guān)人員技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵作業(yè)制定安全實(shí)施方案、程序，并進(jìn)行充分溝通；查閱關(guān)鍵作業(yè)的專項(xiàng)方案或程序及交底或培訓(xùn)記錄，進(jìn)行一線人員訪針對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)制定可靠的環(huán)境保護(hù)計(jì)劃(如廢棄物處置、噪音、風(fēng)塵等)；閱相關(guān)文件和記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談施工組織設(shè)計(jì)或方案具有可操作性；查閱施工組織設(shè)計(jì)和方案，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行訪談5最佳實(shí)踐描述：1.1(5.5.8)工藝分析(不適)施工時(shí)落實(shí)工藝安全分析、各項(xiàng)安全評(píng)價(jià)(職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、水土保持和環(huán)境影響評(píng)價(jià)和節(jié)能評(píng)估)提出的建議；5查閱有無(wú)相關(guān)要求，訪談施工人員，現(xiàn)場(chǎng)檢查5最佳實(shí)踐描述：51.2(5.5.8)投運(yùn)前審查(不適)制定開(kāi)工前安全檢查清單，并組織投運(yùn)前安全檢查；查閱相關(guān)資料，記錄，必要時(shí)進(jìn)行人員訪談5編制單機(jī)試運(yùn)、吹掃試壓干燥等方案，按照方案開(kāi)展工作；查閱相關(guān)方案，訪談相關(guān)人員5最佳實(shí)踐描述：1.16(5.5.8)安全文化建設(shè)(HSE)制定目視化管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范人員管理、設(shè)備工具管理、作業(yè)場(chǎng)所管理及辦公場(chǎng)所管理，目視化應(yīng)滿足風(fēng)險(xiǎn)提示要求；查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談安全科現(xiàn)場(chǎng)有“七牌一圖”并且全部擺放到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察結(jié)合單位實(shí)際開(kāi)展全員參與的安全活動(dòng)，制定安全活動(dòng)方案，實(shí)施記錄齊全；查閱相關(guān)文件和記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談安全科制定百萬(wàn)工時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，在實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)安全工時(shí)及時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；查閱相關(guān)文件和記錄，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談基層班組安全活動(dòng)、安全素養(yǎng)應(yīng)滿足公司班組安全管理規(guī)范；查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談最佳實(shí)踐描述：1.2(5.5.9)變更管理(辦公室HSE)制定變更管理程序，定義關(guān)鍵崗位和相應(yīng)要求，以及變更控制流程；查閱相關(guān)程序，訪談直線和屬地負(fù)責(zé)人安全科嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理程序(包括人員能力評(píng)估、變更影響評(píng)估查閱變更記錄，訪談變更人員辦公室列入安全合同的關(guān)鍵崗位變更必須得到項(xiàng)目組織實(shí)施單位同意；查閱變革審批記錄，訪談審批人員和變更人員安全科最佳實(shí)踐描述：1.18(5.5.10)應(yīng)急管理(工程)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急措施；查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料和應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)訪談相關(guān)人員5生產(chǎn)科應(yīng)急物資和人員配備滿足預(yù)案要求；查閱預(yù)案并檢查相應(yīng)物資人員配備情況5規(guī)范開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練、評(píng)估，形成應(yīng)急管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；查閱演習(xí)培訓(xùn)記錄、演習(xí)計(jì)劃和記錄，訪談相關(guān)人員5最佳實(shí)踐描述：直線和屬地責(zé)任明確，負(fù)責(zé)人清楚自己的職責(zé)分工及范圍，崗位員工與直線上級(jí)簽署崗位安全責(zé)任書；查閱相關(guān)文件，進(jìn)行負(fù)責(zé)人訪談1.2(5.6.1)績(jī)效系統(tǒng)(HSE)崗位人員具備履行崗位職責(zé)的能力；40查閱崗位相關(guān)的能力要求，培訓(xùn)和評(píng)估記錄，并進(jìn)行訪談辦公室直線或?qū)俚刂鞴軐?duì)屬地范圍內(nèi)進(jìn)行管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；現(xiàn)場(chǎng)觀察和檢查，訪談各級(jí)人員確定風(fēng)險(xiǎn)已得到控制直線上級(jí)定期考核直線下級(jí)HSE履職情況，并制定量化考核指標(biāo)，體現(xiàn)注重過(guò)程和正面激勵(lì)原則(崗位安全責(zé)任書)；查閱相關(guān)資料，訪談各級(jí)員工并了解職責(zé)的層層落實(shí)情況最佳實(shí)踐描述：401.20(5.6.1)監(jiān)測(cè)與分析(HSE)制定計(jì)劃對(duì)涉及到的健康、安全、環(huán)境、節(jié)能等表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果制定糾正與預(yù)防措施；查閱相關(guān)文件、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查5安全科按照要求對(duì)員工進(jìn)行體檢，并規(guī)范建立員工體檢檔案；查閱相關(guān)計(jì)劃和記錄，必要時(shí)對(duì)員工進(jìn)行訪談5最佳實(shí)踐描述：1.21(5.6.3)隱患管理(HSE)實(shí)施分級(jí)、動(dòng)態(tài)的隱患管理(包括班組日常自檢、一線管理人員日常巡檢、專項(xiàng)檢查、項(xiàng)目部定期檢查、直線和屬地負(fù)責(zé)人突擊檢查查閱相關(guān)制度、程序、記錄，訪談相關(guān)人員5安全科定)整改或控制措施，并進(jìn)行關(guān)閉跟蹤；查閱相關(guān)記錄，必要時(shí)訪談相關(guān)人員5最佳實(shí)踐描述：1.22(5.6.4)事故事件(HSE)是否制定事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)程序，并落實(shí)；25查閱相關(guān)程序文件、培訓(xùn)記錄，必要時(shí)訪談一線員工安全科建立HSE事故/事件、安全經(jīng)驗(yàn)分享的平臺(tái)；查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)觀察各種分享平臺(tái)的使用，訪談一線員工5鼓勵(lì)事故事件的上報(bào)，特別是未遂事件；查閱相關(guān)的激勵(lì)制度，以及記錄，訪談一線員5所有事故/事件上報(bào)，并對(duì)事故事件進(jìn)行原因分析，并進(jìn)行分享；現(xiàn)場(chǎng)觀察，訪談員工，查閱相關(guān)報(bào)告、記錄5最佳實(shí)踐描述：251.2(5.6.6)審核與評(píng)審(HSE)開(kāi)展HSE管理內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并分析管理原因，制定改進(jìn)措施并落實(shí)；20查閱相關(guān)文件、記錄，訪談審核人員安全科管理層定期開(kāi)展安全觀察與溝通的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中的短板并制定改進(jìn)措施;查閱相關(guān)記錄，并訪談公司管理層人員5及時(shí)整改審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱整改記錄，必要時(shí)訪談現(xiàn)場(chǎng)5最佳實(shí)踐描述：20小計(jì)1625###2.高處作業(yè)2.1技術(shù)要求墜落高度超過(guò)2米的高處作業(yè)工作平臺(tái)基礎(chǔ)穩(wěn)固，防墜護(hù)欄完整，跳板滿鋪，有安全的上下通道；90現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)科2.2質(zhì)量保證安裝的防墜繩索可以承受2450公斤的沖擊力；地面孔洞,護(hù)欄扶手至少可以承受90公斤的沖擊力；現(xiàn)場(chǎng)檢查牢固程度，必要時(shí)可要求單位提供抗沖擊測(cè)試報(bào)告2.3技術(shù)要求避免交叉作業(yè)，如必須則需采取保護(hù)平臺(tái)等措施；現(xiàn)場(chǎng)觀察2.4技術(shù)要求高處作業(yè)使用五點(diǎn)式雙系索安全帶，且必須有合適的系掛點(diǎn)；現(xiàn)場(chǎng)觀察人員行為，堅(jiān)持錨固點(diǎn)2.5技術(shù)要求在超過(guò)6米的垂直爬梯安裝休息平臺(tái)和防護(hù)罩，如需要，在高空作業(yè)下方應(yīng)配備了安全防護(hù)網(wǎng)；現(xiàn)場(chǎng)檢查2.6技術(shù)要求在上下高處時(shí)保證3點(diǎn)接觸，運(yùn)送物件時(shí)采用繩索或背袋等；現(xiàn)場(chǎng)觀察員工行為2.7作業(yè)許可在高空作業(yè)下方墜落范圍進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談員工2.8技術(shù)要求對(duì)墜落防護(hù)設(shè)備進(jìn)行必要的日常維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，訪談員工，必要時(shí)查閱維護(hù)記錄2.9技術(shù)要求吊籃作業(yè)時(shí)應(yīng)具備雙保險(xiǎn)墜落防現(xiàn)場(chǎng)檢查02.1技術(shù)要求清除或固定高處松散物；現(xiàn)場(chǎng)檢查最佳實(shí)踐描述：小計(jì)2100903.腳手架3.1設(shè)計(jì)與施工由專業(yè)人員設(shè)計(jì)腳手架搭設(shè)和拆除方案，特殊腳手架如承重、懸掛等需要審批；80結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱文件資料，訪談相關(guān)人員生產(chǎn)科3.2技術(shù)要求移動(dòng)腳手架按規(guī)范設(shè)計(jì)、并有穩(wěn)固基礎(chǔ)和可靠支撐；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談架子工03.3技術(shù)要求由架子工按規(guī)范搭設(shè)(如墊板、立桿、大小橫桿、剪刀撐、固定等)，并已由腳手架專業(yè)人員檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查3.4作業(yè)許可架搭設(shè)、拆除時(shí)將影響區(qū)域隔離、并安排配合和監(jiān)護(hù)人；現(xiàn)場(chǎng)檢查3.5作業(yè)許可腳手架保持良好維護(hù)，標(biāo)注正確的標(biāo)簽(標(biāo)簽應(yīng)清楚，干凈和耐現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)進(jìn)行員工訪談3.6技術(shù)要求使用合適的梯子進(jìn)行工作或作為通道必須牢靠固定，梯子超出平臺(tái)至現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察3.7技術(shù)要求跳板滿鋪、踢腳板放于適當(dāng)位置并扎緊和搭接；現(xiàn)場(chǎng)檢查3.8技術(shù)要求扶手和中間欄桿放于合適的位置；現(xiàn)場(chǎng)檢查3.9質(zhì)量保證使用合格的材料，搭設(shè)前檢查所有部件如腳手架管和卡扣等；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱相關(guān)資料和進(jìn)行訪談3.10技術(shù)要求可移動(dòng)式腳手架平臺(tái)高寬比應(yīng)小于3，必要時(shí)采取附加的穩(wěn)固措施；現(xiàn)場(chǎng)檢查0最佳實(shí)踐描述：小計(jì)3100804.起重吊裝4.1作業(yè)許可鋼絲繩、吊帶、葫蘆，卸扣等處于良好狀態(tài)并由合格人員使用前檢查并貼上色標(biāo)；90現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)科4.2作業(yè)許可完成起吊前檢查(如吊裝負(fù)荷、吊物重量等)和記錄，JSA在適當(dāng)之處使查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談操作人員4.3信息與文件設(shè)備和起重機(jī)合格證是否正確和注冊(cè)；查閱相關(guān)資料，必要時(shí)訪談相關(guān)人員張俊海4.4作業(yè)許可吊裝時(shí)使用纜繩，吊裝區(qū)域應(yīng)加以圍護(hù),保證非作業(yè)人員禁止進(jìn)入，在需要之處張貼標(biāo)記；現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5信息與文件起吊設(shè)備和索具檢查記錄放于適當(dāng)位置并保存好；查閱記錄，必要時(shí)訪談相關(guān)人員4.6技術(shù)要求吊裝作業(yè)時(shí)配備了合格的司機(jī)、起重工、司索工等；訪談相關(guān)人員，必要時(shí)查閱證書或培訓(xùn)記錄4.7作業(yè)許可起重設(shè)備的技術(shù)和方法是否正確 (監(jiān)護(hù)人員和起重工等，通訊設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)觀察，訪談相關(guān)人員4.8設(shè)計(jì)與施工對(duì)關(guān)鍵吊裝(單臺(tái)吊裝工件載荷達(dá)到額定起重能力的75%；兩臺(tái)及以上起重機(jī)抬吊；吊臂和工件與管線、設(shè)備或輸電線路的距離小于規(guī)定的安全距離；吊臂越過(guò)障礙物起吊，操作員無(wú)法目視且僅靠指揮信號(hào)操作等。)有吊裝方案或進(jìn)行了工作前安全分析，并辦理了作業(yè)許查閱方案和記錄，必要時(shí)訪談相關(guān)人員技術(shù)科4.9技術(shù)要求吊車支腿在合適地面和使用合適墊板且處于滿伸狀態(tài)；現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)科最佳實(shí)踐描述：小計(jì)490905.開(kāi)挖作業(yè)5.1作業(yè)許可挖掘作業(yè)前進(jìn)行安全分析，探明了地下障礙物，并做好隔離標(biāo)識(shí)等，必要時(shí)制定挖掘方案現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱相關(guān)資料5.2技術(shù)要求適當(dāng)?shù)陌匆?guī)范放坡和支護(hù)，并由能勝任的專業(yè)人員檢查驗(yàn)收；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查看記錄5.3作業(yè)許可超過(guò)1.2米深且寬度小于深度的管溝、基坑按受限空間進(jìn)入管理；現(xiàn)場(chǎng)檢查，訪談相關(guān)人員，查閱相關(guān)記錄技術(shù)要求堆土位置在溝邊或基坑邊1米外，且總堆高不超過(guò)1.5米；現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5技術(shù)要求動(dòng)設(shè)備在管溝邊或基坑邊距離保證2米外；110現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)科5.6技術(shù)要求清除管溝或基坑的松散物，護(hù)坡已做好防沖刷處理；現(xiàn)場(chǎng)檢查5.7技術(shù)要求安全通道(搭設(shè)的坡道和梯子應(yīng)能超出地面1米)，每間隔10米設(shè)有安全的人員上下通道；現(xiàn)場(chǎng)觀察和檢查5.8信息與文件每日安全檢查并有書面記錄；查閱相關(guān)記錄，必要時(shí)訪談檢查人員5.9技術(shù)要求完整護(hù)欄和醒目的標(biāo)志；現(xiàn)場(chǎng)觀察5.10應(yīng)急管理工作人員應(yīng)了解和熟悉緊急措施；現(xiàn)場(chǎng)觀察，訪談工作人5.11作業(yè)許可監(jiān)護(hù)人員在現(xiàn)場(chǎng)并工作主動(dòng)，隨時(shí)待命；現(xiàn)場(chǎng)觀察，訪談相關(guān)人員最佳實(shí)踐描述：小計(jì)51101106.臨時(shí)用電6.1設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電按三相五線制布置，并規(guī)范設(shè)計(jì)；80檢查現(xiàn)場(chǎng)，必要時(shí)查閱設(shè)計(jì)方案和訪談相關(guān)人生產(chǎn)科6.2作業(yè)許可專業(yè)電工定期檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)施，并張貼檢查合格色標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱檢查記錄6.3技術(shù)要求用電設(shè)施維修由專業(yè)電工實(shí)施；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談相關(guān)人員6.4技術(shù)要求現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備包括電箱使用了接地、接零保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查6.5技術(shù)要求按臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)合理配備電箱和電纜；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱相關(guān)資料和訪談相關(guān)人6.6技術(shù)要求用電工具、設(shè)備按一機(jī)、一閘、一漏保；現(xiàn)場(chǎng)檢查6.7技術(shù)要求現(xiàn)場(chǎng)使用電纜可靠保護(hù)，并適當(dāng)懸掛，在通道上可靠保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查6.8技術(shù)要求現(xiàn)場(chǎng)使用工業(yè)用插頭、插座，沒(méi)有纏繞的電纜；現(xiàn)場(chǎng)檢查最佳實(shí)踐描述：小計(jì)680807.移動(dòng)設(shè)備7.1機(jī)械完整性車燈、制動(dòng)閘、喇叭、警報(bào)器等完好，裝備和使用座位皮帶，倒車報(bào)0現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談操作人員7.2信息與文件供使用的設(shè)備是否有合格證和檢驗(yàn)報(bào)告；結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱相關(guān)資料7.3信息與文件保留和登記每日檢查記錄、保養(yǎng)記錄；查閱相關(guān)記錄，必要時(shí)訪談相關(guān)人員57.4設(shè)計(jì)與施工正確的方式運(yùn)送貨物和乘客,在必要時(shí)，捆扎好或系上安全帶；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談相關(guān)人員07.5信息與文件操作人員的的合格證和許可證齊全 (資格)；查閱相關(guān)資料，并訪談相關(guān)人員57.6設(shè)計(jì)與施工清潔和衛(wèi)生；現(xiàn)場(chǎng)觀察57.7應(yīng)急管理緊急救護(hù)和滅火器符合要求；現(xiàn)場(chǎng)觀察57.8設(shè)計(jì)與施工做好人、車隔離措施，倒車時(shí)安排專人指揮；現(xiàn)場(chǎng)觀察最佳實(shí)踐描述：小計(jì)7008.受限空間8.1作業(yè)許可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并簽名；75查閱相關(guān)記錄，并訪談相關(guān)人員生產(chǎn)科8.2作業(yè)許可受限空間進(jìn)入前措施滿足要求如通風(fēng)、安全電壓等；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并查閱許可記錄8.3作業(yè)許可受限空間進(jìn)入者佩戴了合適的勞保用品；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并查閱許可記錄和訪談相關(guān)人員8.4作業(yè)許可所有工作人員進(jìn)入前在許可證上簽名；查閱相關(guān)記錄，并訪談作業(yè)人員58.5作業(yè)許可工作人員知道許可條件；查閱許可記錄，并訪談作業(yè)人員58.6作業(yè)許可工作人員接受簡(jiǎn)要介紹并知道緊急措施；查閱許可記錄，并訪談作業(yè)人員58.7作業(yè)許可能量/隔離并完全封鎖掛簽；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談相關(guān)人員和查閱許可記8.8評(píng)估與培訓(xùn)由有資格勝任的人員監(jiān)護(hù)；訪談監(jiān)護(hù)人員，必要時(shí)查閱相關(guān)資料，如培訓(xùn)58.9作業(yè)許可完成進(jìn)入登記和維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談相關(guān)人員58.10作業(yè)許可照明和電氣設(shè)備合格并已檢查；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并查閱許可記錄58.11應(yīng)急管理應(yīng)急設(shè)備就位待用；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)查閱許可記錄和訪談相關(guān)人58.12作業(yè)許可氣體測(cè)試完成，并定期復(fù)檢；查閱記錄，必要時(shí)訪談測(cè)試人員0最佳實(shí)踐描述：小計(jì)880759.工具設(shè)備9.1機(jī)械完整性易發(fā)生較大事故的工具如電動(dòng)工具等經(jīng)過(guò)專業(yè)人員合格檢查并貼上合現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱檢查記錄設(shè)備科9.2評(píng)估與培訓(xùn)工具使用者經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉工具的使用和日常維護(hù)；訪談操作人員，必要時(shí)查閱培訓(xùn)記錄9.3機(jī)械完整性手持工具和靜設(shè)備都配備合適的安全防護(hù)裝置；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.4機(jī)械完整性靜設(shè)備及手持工具處于良好工作狀態(tài)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)查閱檢查保養(yǎng)記錄9.5機(jī)械完整性正確攜帶，維護(hù)和存放工具并在適當(dāng)時(shí)加注標(biāo)志；0查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查59.6機(jī)械完整性氣壓、液壓軟管連接牢靠；現(xiàn)場(chǎng)檢查59.7技術(shù)要求針對(duì)具體工作使用適當(dāng)?shù)墓ぞ?；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談操作人員59.8技術(shù)要求砂輪片與砂輪機(jī)匹配(尺寸、轉(zhuǎn)速等匹配)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談操作人員5最佳實(shí)踐描述：小計(jì)90010.防火和危險(xiǎn)材料設(shè)計(jì)與施工標(biāo)牌和圍欄表示指明的儲(chǔ)存區(qū)；90現(xiàn)場(chǎng)檢查供應(yīng)科信息與文件?；飞嫌忻黠@標(biāo)簽；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談相關(guān)人員設(shè)計(jì)與施工根據(jù)儲(chǔ)存要求，易燃物與危險(xiǎn)品分開(kāi)并有序存放；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談庫(kù)管人員應(yīng)急管理滅火器加料正確并擺放和檢查；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并查看檢查記錄5機(jī)械完整性回火閥已安裝，軟管合格；現(xiàn)場(chǎng)檢查5機(jī)械完整性氣瓶都配備防震圈和氣瓶帽等；現(xiàn)場(chǎng)觀察5技術(shù)要求現(xiàn)場(chǎng)使用的氣瓶都正確固定和防曬措施；現(xiàn)場(chǎng)觀察技術(shù)要求壓縮氣瓶維護(hù),運(yùn)輸和存放正確；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談相關(guān)人員技術(shù)要求動(dòng)火作業(yè)有適當(dāng)封閉隔離等減少火花等危險(xiǎn)的措施,焊接使用防護(hù)屏；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談操作人員###機(jī)械完整性調(diào)節(jié)器正確安裝和維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查，必要時(shí)訪談操作人員5信息與文件材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS's)已注冊(cè)，當(dāng)使用時(shí)出示；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談操作人員最佳實(shí)踐描述：小計(jì)10909011.個(gè)人防護(hù)用品技術(shù)要求按要求配戴堅(jiān)硬的安全帽并加以維護(hù)；45現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5安全科技術(shù)要求根據(jù)需要配戴聽(tīng)力保護(hù)用具；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求正確配戴所要求的防護(hù)鏡；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求當(dāng)需要時(shí)配戴手套等手部防護(hù)用品；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求依工作要求穿上適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)鞋；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求在打磨,動(dòng)火等特殊操作中,配戴專用面罩和護(hù)目鏡；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求在高空作業(yè)時(shí)配備了合適的安全帶；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員5質(zhì)量保證所有個(gè)人防護(hù)用品都合格并合理維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員技術(shù)要求其它：防毒面罩,防化服等；現(xiàn)場(chǎng)觀察，并訪談作業(yè)人員0最佳實(shí)踐描述：小計(jì)114512.設(shè)施技術(shù)要求定期清洗飲食設(shè)備；40現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談作業(yè)人員5辦公室技術(shù)要求正確存放食物；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談作業(yè)人員5設(shè)計(jì)與施工配備足夠飲用水；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談作業(yè)人員5技術(shù)要求定期清潔廁所；現(xiàn)場(chǎng)檢查5技術(shù)要求定期清潔洗滌用設(shè)備；現(xiàn)場(chǎng)檢查，并訪談作業(yè)人員5設(shè)計(jì)與施工標(biāo)志牌出示在醒目位置；現(xiàn)場(chǎng)觀察5應(yīng)急管理現(xiàn)場(chǎng)組織圖和及緊急聯(lián)系電話張貼在明顯位置；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談一線人員5設(shè)計(jì)與施工指定吸煙場(chǎng)所(滅火器，安全示意圖顯而易見(jiàn))；現(xiàn)場(chǎng)觀察5最佳實(shí)踐描述：小計(jì)12404013.現(xiàn)場(chǎng)整潔設(shè)計(jì)與施工工作現(xiàn)場(chǎng)整齊整潔無(wú)多余垃圾和碎現(xiàn)場(chǎng)觀察5生產(chǎn)科設(shè)計(jì)與施工各施工通道及人員走道整潔無(wú)障礙現(xiàn)場(chǎng)觀察5設(shè)計(jì)與施工材料設(shè)備放置得當(dāng)；現(xiàn)場(chǎng)觀察，必要時(shí)訪談相關(guān)人員5技術(shù)要求電纜、軟管和焊接線等敷設(shè)符合要求，無(wú)