工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度,倉(cāng)庫(kù)工作流程與表格,盤(pán)點(diǎn)與庫(kù)存控制

物倉(cāng)庫(kù)管理制度全文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、貨物入庫(kù)管理制度 2（一）總則 2（二）原材料入庫(kù) 2（三）半成品入庫(kù) 3（四）成品入庫(kù) 3（五）廢品、瑕疵品入庫(kù) 3二、貨物儲(chǔ)存管理制度 4（一）總則 4（二）物資擺放管理 4（三）物資盤(pán)點(diǎn)管理 4（四）庫(kù)房環(huán)境管理 4（五）庫(kù)房安全管理 5三、貨物出庫(kù)管理制度 5（一）總則 5（二）原材料出庫(kù) 5（三）成品出庫(kù) 6四、貨物盤(pán)點(diǎn)管理制度 7（一）總則 7（二）盤(pán)點(diǎn)賬卡管理 7（三）盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容與步驟 8（四）盤(pán)點(diǎn)方法 8（五）盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng) 8五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理表格 9（一）物料入庫(kù)單 9（二）庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 9（三）庫(kù)存月報(bào)表 10（四）物料出庫(kù)單 10（五）物料盤(pán)點(diǎn)表 11六、貨物倉(cāng)庫(kù)管理流程 13（一）貨物入庫(kù)管理流程 13（二）貨物出庫(kù)管理流程 15（三）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 17（四）庫(kù)存控制管理流程 18七、倉(cāng)儲(chǔ)管理方案 19（一）庫(kù)存控制方案 19（二）廢品處理方案 21一、貨物入庫(kù)管理制度（一）總則第1條目的。為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，完善入庫(kù)管理制度，特制定本制度。第2條管理范圍。入庫(kù)物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。（二）原材料入庫(kù)3核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無(wú)損。4理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。編號(hào)

進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表

年 日名稱(chēng)名稱(chēng)單位單價(jià)數(shù)量原庫(kù)存量現(xiàn)有庫(kù)存供應(yīng)廠(chǎng)商備注編制： 填表：第5條超交處理。量在始得辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知采購(gòu)人員。第6條短交處理。如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第7條急用品收料。產(chǎn)部，確認(rèn)無(wú)誤后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)。第8條材料驗(yàn)收規(guī)范。采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)。第9條材料驗(yàn)收結(jié)果的處理。將合格品入庫(kù)定位并開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。10號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（三）半成品入庫(kù)第11條當(dāng)日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進(jìn)行的半成品必須于下班前辦理入庫(kù)手續(xù)。第12條半成品入庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具半成品入庫(kù)單并填寫(xiě)半成品入庫(kù)臺(tái)帳。如下表所示。編號(hào)

半成品入庫(kù)單

年 日品名品名批次規(guī)格數(shù)量形成原因備注入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：13用。第14條委外加工的半成品入庫(kù)管理按原材料入庫(kù)管理執(zhí)行。（四）成品入庫(kù)15續(xù)。16成品入庫(kù)單，雙方核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。如下表所示。成品入庫(kù)單編號(hào)年 月 日品名品名批次型號(hào)單價(jià)數(shù)量生產(chǎn)日期包裝規(guī)格備注入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：17作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一份交由財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。（五）廢品、瑕疵品入庫(kù)第18條對(duì)于廢品、瑕疵品實(shí)行分解入庫(kù)的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分解。19接按報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)一處理。2021條廢品、瑕疵品入庫(kù)只需填寫(xiě)登記臺(tái)帳，不做入庫(kù)單。二、貨物儲(chǔ)存管理制度（一）總則第1條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第2條物料存儲(chǔ)原則。安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、分類(lèi)擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（五五堆放，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成文成列，文明整齊。（二）物資擺放管理3次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)號(hào)位編號(hào)。4專(zhuān)柜保管，易燃、易爆等危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第5條物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和標(biāo)準(zhǔn)型。67集中放置，并作標(biāo)識(shí)，無(wú)合同的按規(guī)格分類(lèi)存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。9條倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護(hù)。（三）物資盤(pán)點(diǎn)管理10完畢后與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬。第11條經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。12填具成品盤(pán)點(diǎn)表會(huì)同物料管理科盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條成品盤(pán)點(diǎn)表全部由電腦制表，電腦存檔。（四）庫(kù)房環(huán)境管理14管理。第15條（如貨運(yùn)發(fā)貨等裸露現(xiàn)象。第16條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備足夠的消防器材（消防栓1個(gè)/200平方米倉(cāng)庫(kù)的消防器材應(yīng)放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。17車(chē)輛通行。第18條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有進(jìn)出貨裝卸平臺(tái)，便于出入庫(kù)操作。19積。20條庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備裝卸工裝卸時(shí)的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車(chē)、叉車(chē)等。第21條倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)無(wú)灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備清潔工具（垃圾箱等，各倉(cāng)庫(kù)的推車(chē)、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。（五）庫(kù)房安全管理22條建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的同意，并且登記23調(diào)換和外借。第24條倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。第25條易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉(cāng)庫(kù)，物料管理部門(mén)應(yīng)隨時(shí)注意。第26條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。27查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物料財(cái)產(chǎn)的安全。28可。29無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第30條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉(cāng)儲(chǔ)的前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。三、貨物出庫(kù)管理制度（一）總則第1條目的。為規(guī)范物品出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本規(guī)則。第2條管理范圍。物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫(kù)管理等。（二）原材料出庫(kù)3條原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則4完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條庫(kù)管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。7備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)貨。8須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。9并要及時(shí)入賬。10等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。11號(hào)碼單輸入計(jì)算機(jī)。12置發(fā)外加工登記簿進(jìn)行登記。13并由車(chē)間主任簽字確認(rèn)。如下表所示。編號(hào)

年 月 日名稱(chēng)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期用途備注領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：第14條倉(cāng)庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺(tái)帳。15委托單位。（三）成品出庫(kù)第16條出庫(kù)期限。凡遇下列情況之一者，倉(cāng)管部門(mén)應(yīng)于一日前辦妥成品出庫(kù)單，并與一日內(nèi)出庫(kù)。計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的訂單通知單時(shí)的交貨日期。內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品，依客戶(hù)需要的日期。17條成品出庫(kù)總體規(guī)劃。經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接獲訂制（貨）日期出庫(kù)。訂制品在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或訂貨通知單注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶(hù)同意，且收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后始得提前出庫(kù)，若是急需出貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)需于出庫(kù)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。話(huà)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)管理，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。成品出庫(kù)單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫(kù)單編號(hào)及數(shù)量等，以了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。第18條承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)。19條成品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依訂制（貨）2021條承運(yùn)車(chē)輛在廠(chǎng)裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品出庫(kù)單上簽字，第一、第22條客戶(hù)自運(yùn)。1、客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。2、成品裝載后，承運(yùn)人于成品出庫(kù)單上簽字。四、貨物盤(pán)點(diǎn)管理制度（一）總則第1條目的。為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。第2條盤(pán)點(diǎn)周期。公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)共分為月度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)以及不定期盤(pán)點(diǎn)。3助。（二）盤(pán)點(diǎn)賬卡管理4貨位、入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。5出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。6閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。7清盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。8條臺(tái)帳記錄。且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。（三）盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容與步驟第9條盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容。查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第10條盤(pán)點(diǎn)的主要步驟。初盤(pán)。負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域受盤(pán)物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤(pán)之定位及標(biāo)識(shí)等。準(zhǔn)確性，初盤(pán)有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。第一聯(lián)物品名稱(chēng)第一聯(lián)物品名稱(chēng)單位填寫(xiě)人填寫(xiě)日期存放貨位號(hào)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)單位第二聯(lián)物品名稱(chēng)填寫(xiě)日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位核對(duì)人填寫(xiě)人數(shù)量盤(pán)點(diǎn)單號(hào)抽盤(pán)。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤(pán)復(fù)盤(pán)績(jī)效。果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（四）盤(pán)點(diǎn)方法11第12條復(fù)盤(pán)人員須在指定區(qū)域盤(pán)點(diǎn)10%（初盤(pán)數(shù)）以上，具體做法同初盤(pán)，特別注意初盤(pán)漏盤(pán)或重工。13（不可蒙蔽、徇私）（五）盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)14減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫(xiě)。15（遺漏或掉落作處置。第16條盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠(chǎng)須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)處理。第18條各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。第19條各部門(mén)負(fù)責(zé)人員不可缺席盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理表格（一）物料入庫(kù)單1、原材料入庫(kù)單編號(hào)

入庫(kù)時(shí)間年 日材料名稱(chēng)材料名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量來(lái)源廠(chǎng)商備注檢驗(yàn)員： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：2、退料繳庫(kù)單編號(hào)

退料時(shí)間年 日材料名稱(chēng)材料名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量退庫(kù)原因倉(cāng)庫(kù)收料人： 車(chē)間主任： 退料人：（二）庫(kù)存日?qǐng)?bào)表1、材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存品名規(guī)格材料編號(hào)單位備注昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存品名規(guī)格材料編號(hào)單位備注數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：2、成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日出庫(kù)本日退回本日結(jié)存名稱(chēng)批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日出庫(kù)本日退回本日結(jié)存名稱(chēng)批號(hào)等級(jí)規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額（三）

倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：1、材料庫(kù)存月報(bào)表上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存品名規(guī)格材料編號(hào)單位備注數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額月份年上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存品名規(guī)格材料編號(hào)單位備注數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)主管： 經(jīng)辦人：上月結(jié)存本月繳庫(kù)本月出庫(kù)上月結(jié)存本月繳庫(kù)本月出庫(kù)本月退回本月結(jié)存名稱(chēng)批號(hào)等級(jí)規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)管理： 經(jīng)辦人：（四）物料出庫(kù)單1、原材料領(lǐng)料單編號(hào)

年 月 日材料名稱(chēng)材料名稱(chēng)品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途備注領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：2、成品出庫(kù)單編號(hào)

年 月 日品名品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額（合計(jì)）購(gòu)買(mǎi)單位備注領(lǐng)用人： 倉(cāng)庫(kù)主管： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：（五）物料盤(pán)點(diǎn)表責(zé)任區(qū)域責(zé)任區(qū)域責(zé)任人頁(yè)碼序號(hào)儲(chǔ)位品名規(guī)格物料批號(hào)盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)賬面數(shù)量初盤(pán)數(shù)量復(fù)盤(pán)數(shù)量抽盤(pán)數(shù)量單價(jià)差異金額差異原因生產(chǎn)總監(jiān)： 復(fù)盤(pán)： 初盤(pán)： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：六、貨物倉(cāng)庫(kù)管理流程（一）貨物入庫(kù)管理流程1、原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部門(mén) 質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén) 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)開(kāi)始采購(gòu)物資開(kāi)始采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收否①是否合格是開(kāi)驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量否②是否足額是③入庫(kù)登記結(jié)束原材料入庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制①②③

原材料入庫(kù)流程相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫(kù)處理，直到檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量進(jìn)行核查，足額可以辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行入庫(kù)登記，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的檢驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽字2、成品入庫(kù)流程生產(chǎn)車(chē)間 質(zhì)監(jiān)部門(mén) 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始①生產(chǎn)過(guò)程②待檢組織送檢否合格是填入庫(kù)單成品庫(kù)廢品庫(kù)結(jié)束成品入庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要任務(wù)概要成品入庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①生產(chǎn)流程主要進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)②車(chē)間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域③質(zhì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)物品直接填寫(xiě)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，不合格品一類(lèi)返回生產(chǎn)流程進(jìn)行再生產(chǎn)，一類(lèi)沒(méi)有再生產(chǎn)價(jià)值則直接進(jìn)入公司廢品庫(kù)（二）貨物出庫(kù)管理流程1、原材料出庫(kù)流程生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) 生產(chǎn)部經(jīng)理開(kāi)始開(kāi)始①提出物資要求②填寫(xiě)領(lǐng)料單否③審核是物資使用填寫(xiě)發(fā)貨單④臺(tái)帳記錄結(jié)束原材料出庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要任務(wù)概要原材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①生產(chǎn)車(chē)間提出物資需求申請(qǐng)②生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單③生產(chǎn)部經(jīng)理審核領(lǐng)料單④倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)發(fā)貨單并進(jìn)行臺(tái)帳登記2、成品出庫(kù)流程銷(xiāo)售部門(mén) 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員 倉(cāng)庫(kù)主管 業(yè)務(wù)單位開(kāi)始開(kāi)始提貨手續(xù)否出貨申請(qǐng)①審核是②貨品準(zhǔn)備③出庫(kù)手續(xù)確認(rèn)知會(huì)④產(chǎn)品出庫(kù)⑤貨物出廠(chǎng)⑥資料存檔結(jié)束任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制①②③④⑤⑥

成品出庫(kù)流程說(shuō)明成品出庫(kù)相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)出貨申請(qǐng)及提貨手續(xù)進(jìn)行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員做好貨品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員依據(jù)出貨申請(qǐng)，將即將出庫(kù)的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進(jìn)行區(qū)分倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員對(duì)按照貨品與出貨申請(qǐng)，填寫(xiě)出庫(kù)單等資料，由負(fù)責(zé)提貨人員進(jìn)行確認(rèn)由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員或提貨人準(zhǔn)備車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)區(qū)提貨出庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員將出庫(kù)情況知會(huì)銷(xiāo)售部門(mén)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員開(kāi)具出門(mén)證，通知安保人員給運(yùn)貨車(chē)輛放行倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員對(duì)出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進(jìn)行存檔（三）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程生產(chǎn)部 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)單位審核審核廢品處理方案廢品處理倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算結(jié)束開(kāi)始開(kāi)始產(chǎn)成品原材料①辦理入庫(kù)②物資臺(tái)帳原材料明細(xì)賬存儲(chǔ)辦理出庫(kù)單領(lǐng)料單③辦理出庫(kù)④物資盤(pán)存原材料明細(xì)賬任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制①②③④⑤

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)人員包括原材料入庫(kù)和產(chǎn)成品入庫(kù)兩類(lèi)物資出庫(kù)包括生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料與產(chǎn)成品售出倉(cāng)庫(kù)管理人員要定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)存，并把原材料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)廢品處理方案進(jìn)行審核，通過(guò)后可以對(duì)廢品進(jìn)行處理（四）庫(kù)存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān) 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) 生產(chǎn)部開(kāi)始開(kāi)始現(xiàn)有庫(kù)存審核①庫(kù)存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃②倉(cāng)庫(kù)記錄生產(chǎn)用料③審批物資差異分析否購(gòu)④合理安排使用是執(zhí)行采購(gòu)流程年度庫(kù)存報(bào)告結(jié)束任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制①②③④

庫(kù)存控制管理流程說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定年度庫(kù)存計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)行差異分析生產(chǎn)總監(jiān)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管提供的差異分析進(jìn)行審核，考慮是否追加采購(gòu)申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉(cāng)庫(kù)管理記錄工作七、倉(cāng)儲(chǔ)管理方案（一）庫(kù)存控制方案一、庫(kù)存物品分類(lèi)控制根據(jù)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)ABC分析法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi)。AC分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為ABCABC類(lèi)別劃分標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲(chǔ)存成本比重實(shí)物量比重A類(lèi)70%左右不超過(guò)20%重點(diǎn)控制品種少、單位價(jià)值高的存貨B類(lèi)20%左右不超過(guò)30%一般控制介于兩者之間的存貸C類(lèi)10%左右不低于50%簡(jiǎn)單控制品種多、單位價(jià)值低的存貸二、庫(kù)存控制原則（一）A類(lèi)物品庫(kù)存控制原則壓縮總庫(kù)存量，減少占用資金，使庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理化。（二）B類(lèi)物品庫(kù)存控制原則正?？刂朴昧?，實(shí)行批量庫(kù)存控制。（三類(lèi)物品庫(kù)存控制原則三、原材料庫(kù)存控制（一）庫(kù)存基準(zhǔn)量制度根據(jù)庫(kù)存物品的存儲(chǔ)成本對(duì)整個(gè)庫(kù)存成本的影響力的大小，分別制定C品的基準(zhǔn)制。1、A類(lèi)物品基準(zhǔn)量確定庫(kù)存報(bào)告分析A管理部門(mén)根據(jù)上一年度的A類(lèi)物品庫(kù)存報(bào)告分析，確定上一年度庫(kù)存的安全量。年度生產(chǎn)計(jì)劃分析根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃分析今年各月度產(chǎn)量增長(zhǎng)情況，由生產(chǎn)管理部門(mén)依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表，擬訂用料預(yù)算。（3）A類(lèi)物品存量基準(zhǔn)的確定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)依物品預(yù)算用量、交貨所需時(shí)間、需要資金、倉(cāng)儲(chǔ)容量、變質(zhì)速度及危品存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。2、B類(lèi)物品基準(zhǔn)量確定（1）B類(lèi)物品用量計(jì)劃確定B類(lèi)物品由主管人員依據(jù)去年的平均季用量）量。（2）B類(lèi)物品存量基準(zhǔn)的確定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡(jiǎn)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)成本的原則下，酌情以材料預(yù)理部門(mén)必須修正其存量管理基準(zhǔn)。3、C類(lèi)物品基準(zhǔn)量確定（1）C類(lèi)物品用量計(jì)劃確定C由生產(chǎn)車(chē)間定期擬訂用料預(yù)算。（2）C類(lèi)物品存量基準(zhǔn)的確定由生產(chǎn)管理人員于每月的25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參照市場(chǎng)情況，擬訂次月份的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。（二）請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定1、請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2、采購(gòu)作業(yè)期間的需求量采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。3、安全存量采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)x天用量，日本與東南亞地區(qū)x天用量）（三）物品差異分析1、A類(lèi)物品倉(cāng)庫(kù)管庫(kù)部門(mén)應(yīng)于每月10前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購(gòu)材料用）月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較（外購(gòu)材料用，其差異率在管理基準(zhǔn)以上者，需填制材料使用量差異分析月報(bào)表送生產(chǎn)管理部門(mén)分析原因，并提出改善對(duì)策。2、B類(lèi)物品倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)以每月或每三個(gè)月為一期，于次月10日前就最近一個(gè)月或三個(gè)月累計(jì)實(shí)月報(bào)表，送生產(chǎn)管理部門(mén)分析原因，并提出改善對(duì)策。3、C類(lèi)物品訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)部門(mén)與每批產(chǎn)品制造完成