DB41-T 2122-2021鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設實施指南-（高清現(xiàn)行）

ICS13.200CCSICS13.200CCSC65/74河 南 省 地 方 標 準DB41/T2122—2021鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設實施指南20212021041220210712河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言 II1范引文件 1語定義 1本求 3劃準備 3險級控 4患查理 7息管理 8審更新 8附錄A（資料性）雙重預防體系建設程序................................................10附錄B（資料性）風險點清單（樣式）..................................................11附錄C（資料性）風險矩陣評價法(LS)..................................................12附錄D（資料性）作業(yè)條件危險性評價法（LEC）.........................................13附錄E（資料性）危險源辨識與風險分析評價清單（樣式）................................14附錄F（資料性）風險分級管控清單（樣式）............................................16附錄G（資料性）隱患排查清單（樣式）................................................17附錄H（規(guī)范性）重大事故隱患判定標準................................................19附錄I（資料性）隱患登記及整改核銷記錄（樣式）......................................21前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由河南省應急管理廳提出。本文件由河南省安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：河南省冶金研究所有限責任公司、安陽鋼鐵股份有限公司。鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設實施指南范圍（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T27921風險管理風險評估技術DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設規(guī)范3術語和定義GB/T27921風險管理風險評估技術DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設規(guī)范3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1雙重預防體系[來源：DB41/T1852—2019，3.2]3.2風險3.3風險點（）3.4危險源（（（3.5危險源辨識識別危險源的存在、分布并確定其特性的過程。3.6風險分析對風險發(fā)生的可能性及其后果的嚴重性進行分析，并確定其程度的過程。3.7風險評價對危險源所伴隨的風險進行定性和定量的分析預判，以確定風險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的活動。3.8風險分級3.9風險分級管控3.10風險管控措施3.11事故隱患3.12一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.13重大事故隱患3.14隱患排查性原則，持續(xù)改進原則。主要負責人組織、各分廠/職能部門實施、全員參與的工作機制，形成安全風險自辨自控和事故隱患自查自治的工作格局。金、人員等方面的投入。。（（）（BB.1（）BB.2。GB/T13861（FTA）GB6441（LS）（LEC）（HAZOP）。（LS）C（LEC）GB/T27921（LS）CC.3（LEC）DD.2。310），或1001～23～9（10～1001～2）1～101GB1821810（EE.1（EE.2。/樣式EE.3。消除（替代））（F表（）FF.2。//）G。/（/H。。評審結果向員工進行通報，作為年度安全考核的依據(jù)。事件DB41/T1852更新企業(yè)應根據(jù)以下情況變化，及時對雙重預防體系進行更新，并對相關人員進行培訓。事故）安全風險分級管控體系變?yōu)殡[患）安全風險四色平面圖作業(yè)安全風險比較圖重大安全風險公告欄工程技術措施應急措施安全風險分級管控體系變?yōu)殡[患）安全風險四色平面圖作業(yè)安全風險比較圖重大安全風險公告欄工程技術措施應急措施（第二道防線︱預防隱患演變?yōu)槭鹿剩┗A管理類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單隱患排查治理體系一般事故隱患重大事故隱患反饋風險評價附錄A（資料性）雙重預防體系建設程序雙重預防體系建設程序見圖A.1。成立組織機構領導小組工作小組成立組織機構制定實施方案策劃制定實施方案建立健全制度與 風險分級管控制度建立健全制度準 隱患排查治理制度備考核激勵約束制度風險分級靜態(tài)風險點（宜選用LS）動態(tài)風險點（宜選用風險分級靜態(tài)風險點（宜選用LS）動態(tài)風險點（宜選用重大風險（紅色）（橙色）一般風險（黃色低風險（藍色風險管控措施安全風險告知編制隱患排查清單靜態(tài)風險點隱患排查清單動態(tài)風險點制定隱患排查計劃和方案實施隱患排查隱患治理隱患治理驗收完善靜態(tài)風險點（設備、設施、部位、場所、區(qū)域）組織教育培訓（第一道防線︱預防風險轉（宜選用SCL）（宜選用JHA）危險源辨識與風險分析確定風險點動態(tài)風險點（作業(yè)活動或操作）確定風險點動態(tài)風險點（作業(yè)活動或操作）圖A.1 雙圖A.1 雙預體建程圖附錄B（資料性）風險點清單（樣式）（B.1。表B.1 靜風點單序號崗位或場所靜態(tài)風險點（設備/設施/部位/場所/區(qū)域）技術參數(shù)可能導致的事故類型備注填表：日：年月日 審人：：年月日 審人：日：年月日表B.2 動風點單填表人：日期：年月日表B.2 動風點單填表人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日序號崗位或場所動態(tài)風險點（作業(yè)活動）活動頻率可能導致的事故類型備注表C.3 安表C.3 安風等與險級判準則表C.4 風矩表附錄C（資料性）風險矩陣評價法(LS)（LS），R=L×SRLSC.1～C.4表C.1 事發(fā)的能（L）判定則等級判定條件5（沒有監(jiān)測系統(tǒng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3（（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)，或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表C.2 事后嚴性（S）定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失停工5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上2套以上裝置或設備停工4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置或設備停工3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病1萬元以上1套裝置或設備停工2規(guī)定1萬元以下受影響不大，幾乎不停工1完全符合無傷亡無損失沒有停工風險值（R）風險等級風險分級20～251級極其危險重大風險（紅色）15～162級高度危險較大風險（橙色）9～123級顯著危險一般風險（黃色）4～84級輕度危險低風險（藍色）1～35級稍有危險低風險（藍色）事故后果嚴重性（S）事故發(fā)生的可能性（L）123455輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險附錄D（資料性）作業(yè)條件危險性評價法（LEC）D=L×E×CDD.1。表D.1 LEC分判準則事故發(fā)生的可能性（L）分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值事故造成后果（C）分值完全可以預料10連續(xù)暴露1010人以上死亡100相當可能6每天工作時間內暴露63～9人死亡40可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露31～2人死亡15完全意外，可能性小1每月一次暴露2嚴重傷殘7可以設想，很不可能0.5每年幾次暴露1有傷殘3極不可能0.2非常罕見地暴露0.5輕傷1實際上不可能0.1————安全風險等級與風險分級判定準則見表D.2。表D.2 安表D.2 安風等與險級判準則風險值（D）風險等級風險分級＞3201級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大風險（紅色）160～3202級高度危險，要立即整改較大風險（橙色）70～1603級顯著危險，需要整改一般風險（黃色）20～704級輕度危險，需要注意低風險（藍色）＜205級稍有危險，可以接受低風險（藍色）分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日E.2J（L。動態(tài)風險點危險源辨識與風險分析評價清單（樣式）見表E.2。表E.2 動風點險辨與風分評清（JHA+LEC）分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日附錄E（資料性）危險源辨識與風險分析評價清單（樣式）E.1SLL（E.1。表E.1 靜風點險辨與風分評清（SCL+LS）序號風險點檢查項目檢查內容和要求產(chǎn)生偏差導致的事故類型風險評價風險等級風險分級LSR序號風險點作業(yè)步驟危險源（人、物、環(huán)境、管理因素）潛在事故類型風險評價風險等級風險分級LECDE.3（E.3。表E.3 風分統(tǒng)表序號分廠/部門靜態(tài)風險點數(shù)量統(tǒng)計動態(tài)風險點數(shù)量統(tǒng)計風險點數(shù)量合計重大風險較大風險一般風險低風險重大風險較大風險一般風險低風險合計統(tǒng)計：日：年月日 審人：：年月日 審人：日：年月日附錄F（資料性）風險分級管控清單（樣式）F.1）F.1。表F.1 靜風點險級控清單序號單位靜態(tài)潛在事故類型風險分級管控層級責任單位責任人管控措施備注工程技術安全管理教育培訓個體防護應急措施F.2動態(tài)風險點風險分級管控清單（樣式）見表F.2。表F.2 動風點險級控清單分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日分析：日：年月日 審人：：F.2動態(tài)風險點風險分級管控清單（樣式）見表F.2。表F.2 動風點險級控清單分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日序號單位作業(yè)活動潛在事故類型風險分級管控層級責任單位責任人管控措施備注工程技術安全管理教育培訓個體防護應急措施G.2G.2（）G.2。表G.2 靜風點患查單（式）附錄G（資料性）隱患排查清單（樣式）G.1（）G.1。表G.1 基管類患查單序號檢查類別檢查項目檢查內容及要求依據(jù)法律法規(guī)條文檢查級別與周期備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季序號單位靜態(tài)風險點檢查項目檢查內容及要求檢查級別與周期備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季（）G.3。表G.3 動風點患查單序號單位作業(yè)活動作業(yè)步驟檢查內容及要求檢查級別與周期備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季附錄H（規(guī)范性）重大事故隱患判定標準以下情形應確定為重大事故隱患（包括但不限于）：會議室、操作室、活動室、休息室、更衣室、交接班室和鋼（鐵）盛裝鐵水、鋼水和液渣的罐（包、盆）缸水系統(tǒng)熱負荷檢測系統(tǒng)和爐缸侵蝕模型，爐底爐缸連續(xù)測溫點的有效性無法確保侵蝕模型1置；使用煤氣（天然氣）的燃燒裝置，未設置防止回火的緊急自動切斷裝置；煤氣（天然氣）U/V生產(chǎn)、儲存、使用煤氣的企業(yè)，未建立煤氣防護站（組）120℃；粉塵爆炸危險場所設置在非框架結構的多層建（構）20措施。附錄I（資料性）隱患登記及整改核銷記錄（樣式）（I.1。表I.1 一事隱登及改核審表企業(yè)名稱時 間隱患