K歌沐足開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

一、市場(chǎng)分析調(diào)查目標(biāo)

K項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）頭時(shí)加時(shí)鐘間鐘間（元/鐘）輪點(diǎn)加

消費(fèi)人群千 普

6080

6080

2527

中低層足 沐堂VIP68756875686027292780808060353735誕足療8575足療85758560394139高足107510560555755VIP88758860404240宮廷137513860606260保健65756560252725保健78757860333533足療83758360373937高足107510360525452沐足城

7580757580758032333288808880404240人群128012880505550休足古湖東 中低層休足古湖城典 人群根據(jù)目場(chǎng)所的所在位置是在城區(qū)汽車(chē)站附人群消費(fèi)主要集中在當(dāng)?shù)匦蓍e人仕、中等收入人分析群和商務(wù)（旅游）人群。而當(dāng)?shù)刂挥袀鹘y(tǒng)沐足的KKK娛樂(lè)行業(yè)和刺激消費(fèi)，改變?nèi)藗兊男蓍e娛樂(lè)觀(guān)念有積極的意義。二、目標(biāo)項(xiàng)目定位與技師基本提成提成標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元） 介紹項(xiàng)目間鐘間7568間鐘間75686027292717585603941391.575105605557551.57598654247175138606062601.5

（元/鐘）費(fèi)（元 備注鐘保健68沐足足療8510高足5K98足保健13按摩 8

輪點(diǎn)加/鐘）三、目標(biāo)場(chǎng)所樓層經(jīng)營(yíng)功能分區(qū)說(shuō)明樓層樓層功能說(shuō)明面積（方米）房間數(shù)（間）備注樓樓大堂、候客區(qū)3004技師房、保健按摩區(qū)30055保健按摩區(qū)30076客房區(qū)30077客房區(qū)30078后勤區(qū)300合計(jì) 2250366262K83K帶洗浴衛(wèi)生間帶洗浴衛(wèi)生間長(zhǎng)租房員工活動(dòng)項(xiàng)目投資金額（萬(wàn)元）明細(xì)說(shuō)明K歌房（14間）14.6含點(diǎn)歌、音響設(shè)備、線(xiàn)材電視552元/臺(tái)報(bào)鐘器：32間×380元/間＝12160統(tǒng)4元；6臺(tái)×2500元/臺(tái)＝15000元；布草5另附清單家私設(shè)備6.428張×400元/張＝11200元；沐足沙發(fā)：481100/套＝52800元；設(shè)備/維修/辦證15消防、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、電梯、空調(diào)、熱水系統(tǒng)、水電系統(tǒng)、辦證廚房/酒吧/樓面設(shè)備3廚房設(shè)備：11樓面設(shè)備：1飾面裝修20大堂/辦公家私4辦公室茶臺(tái)：16大堂休閑臺(tái)：6開(kāi)辦費(fèi)23前三個(gè)月裝修/籌備/試業(yè)費(fèi)用（工資、租金、水電）備注成備注成成合計(jì)100序崗位性別人數(shù)月薪全勤合計(jì)號(hào)（人）獎(jiǎng)01經(jīng)理不限16000200620002主管13800200400003技師導(dǎo)師女14000200420004部長(zhǎng)不限525002001350005前臺(tái)收銀女22200200480006服務(wù)員不限521002001150007清潔工女22000200440008廚師男108廚師男13300200350009廚工女12500200270010水、電工男13000200320011車(chē)場(chǎng)保安男121002002300兼PA班會(huì)計(jì)//男/12采購(gòu) 女出納//男/倉(cāng)管/弱電執(zhí)行董事倉(cāng)管/弱電執(zhí)行董事女14（車(chē)油、生活津貼費(fèi)）男150005000

1 50001 6000

50006000技師（沐足、15 女推拿）總 計(jì)

24

非受薪人注：受薪人員：247094人六、營(yíng)銷(xiāo)方案階段月

方 案1、21，53（試業(yè)）2、58人；3、

8.820元工本費(fèi)，發(fā)行量為1萬(wàn)張， 運(yùn)折扣卡不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用； 預(yù)算4、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為

8萬(wàn)張。1、K歌沐足實(shí)行批量客3人或以上同行消費(fèi)減50元，5人或以上同第二個(gè) 行消費(fèi)減100元優(yōu)惠；月 2、8.8折會(huì)員卡使用不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)用；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為

8萬(wàn)張。1、實(shí)行和推廣會(huì)員卡充值優(yōu)惠活動(dòng)（活動(dòng)明細(xì)第三個(gè)另擬；月 2、加大8.8折會(huì)員卡的推廣優(yōu)惠；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為

6萬(wàn)張。注：三個(gè)月后的營(yíng)銷(xiāo)方案根據(jù)前三個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況另擬

費(fèi)用金額（元/月

費(fèi)用金額（元/月）業(yè)務(wù)接待25000維修維護(hù)3000員工工資76300業(yè)務(wù)接待25000維修維護(hù)3000員工工資76300日用消耗2000水 電20000網(wǎng)絡(luò)、通訊2000出品成本6000員工食宿22560稅收、社保10000洗滌3000合計(jì)：195860（元/月）8/人×9430含油、鹽、醬、醋、煤）八、總經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、2.5/日客計(jì)算人日收人日收月收技師/介紹費(fèi)項(xiàng)鐘均日入入/樓面提目類(lèi)消費(fèi)鐘數(shù)（元/日）（元/月）成元月）保健沐足/足療/高足K

頭鐘加鐘（50%）頭鐘加鐘

85 30 25507650085 15 12753825098909890882098908820709063000264600

57375

保健沐足/足療/高足：12位×2.5/日＝30/K足酒水小食頭鐘093150位×2.5鐘093150位×2.5/加13815207062100日＝30/日按摩

4140

359100位×2.5/日＝90/日鐘（50%）合（元） 360

1019250

509625月純利潤(rùn)計(jì)算

1019250（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減509625（/介紹費(fèi)/樓面提成）195860（固定運(yùn)作預(yù)算）313765技師/介項(xiàng)目鐘類(lèi)日鐘數(shù)備注技師/介項(xiàng)目鐘類(lèi)日鐘數(shù)備注人 日收均 入月收入紹費(fèi)/樓面提消 （元/（元/成費(fèi) 日）月）元/月）保健沐頭鐘8524204061200保健沐足/足足/足療/高加鐘（50851210203060045900療/高足：12位×2/日足%）＝24/日K足頭鐘加鐘9898727270567056211680211680287280K位×2/日＝72/日酒水7072504015120/小食13頭鐘 248保健按加鐘摩 13

0331299360

74520

位×2/日（508%）合計(jì)（元）

12 1656496808154028827180 4077000

＝24/日月純利潤(rùn)計(jì)算

815400（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）407700（技師/介紹費(fèi)/樓面提成195860（固定運(yùn)作預(yù)算211840元31.5/日客計(jì)算項(xiàng)目鐘類(lèi)人均消項(xiàng)目鐘類(lèi)人均消日鐘數(shù)日收入（元/月收入（元/技師/介紹費(fèi)/樓面提成費(fèi)日）月）元/頭月）鐘加鐘加34425鐘85976522950（5

85 18 153045900

保健沐足/足療/高足：12位×1.5/日＝18/K足

0%）頭鐘加鐘酒水/小食985452929854529298545292

70 54

158760158760113400

K215460位×1.5/日＝54/日鐘保健 加按摩 鐘（50%）合計(jì)（元）

13818 248474520138 9 12423726061155216203850

保健按摩55890 位×1.5鐘/日＝18/日305775月純利潤(rùn)計(jì)算

611550（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）305775（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）195860（固定運(yùn)作預(yù)算）10991541/日客計(jì)算項(xiàng)項(xiàng)目鐘類(lèi)人均消日收日入鐘數(shù)（元/月收入（元技師/介紹費(fèi)/樓面提備注費(fèi) 日） 月）成元月）頭保健沐足/足療/高足K

鐘加鐘（50%）頭鐘加鐘

85 12 10323060085 6 510 15300983698363528983635280105840

22950

保健沐足/療/位×1/日＝12/日K歌沐足：36足酒水小食頭鐘保健加按摩鐘（50%）

70 36 252013812 1656138 6 828

143640位×1/日＝36/日保健按摩37260 位×1鐘/日＝12/日合（元） 144136024077020