圖紙.規(guī)格書管理基準(zhǔn)(修正版)

文件編號：頁碼：第版本1圖紙、規(guī)格書管理基準(zhǔn)號頁：共4頁生效日期：一.、目的準(zhǔn)確使用并管理本公司作成、發(fā)行的設(shè)備與備件用圖紙、生產(chǎn)輔料圖紙、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、規(guī)格書。二、適用范圍適用于本公司研發(fā)與生產(chǎn)產(chǎn)品過程中使用的設(shè)備與備件圖紙、生產(chǎn)輔料圖紙、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、規(guī)格書的管理。三、責(zé)任研發(fā)或技術(shù)部門負(fù)責(zé)圖紙的作成、發(fā)放、更改工作。四、工作程序1、圖紙分受控和非受控圖紙。受控圖紙蓋受控章，并建立受控圖紙臺帳（表2）。非受控圖紙印章分類如表1。2、研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙的作成。3、圖紙經(jīng)研發(fā)或技術(shù)經(jīng)理審核，研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)承認(rèn)。4、圖紙的發(fā)放（1）、受控的圖紙由研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)給需要部門。領(lǐng)用人在表2受控圖紙臺帳上簽字。（2）、當(dāng)各部門領(lǐng)用的圖紙、規(guī)格書嚴(yán)重破損，影響使用時，應(yīng)到發(fā)行部門辦理更換手續(xù)，交回舊圖紙，破損圖補(bǔ)發(fā)新圖紙。破損圖紙由發(fā)行部門負(fù)責(zé)銷毀。（3）、當(dāng)各部門將圖紙丟失，應(yīng)辦理申請補(bǔ)發(fā)手續(xù)，且必須在領(lǐng)用申請書中作出說明。研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)圖紙。（4）、經(jīng)研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可向外協(xié)廠家或客戶發(fā)行參考用圖紙，并在圖紙上蓋“參考用”印章。（5）、發(fā)給客戶的量產(chǎn)正式圖紙是雙方量產(chǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是作成公司管理用圖紙的基礎(chǔ)，應(yīng)作成管理臺帳。公司圖紙作成、變更時應(yīng)與顧客承認(rèn)的圖紙進(jìn)行比較確認(rèn)，確保公司圖紙規(guī)定與顧客要求相一致。（6）、發(fā)給外協(xié)的量產(chǎn)圖紙必須受控，并登記入臺帳。5、圖紙的更改（1）、圖紙需變更時，由研發(fā)或技術(shù)部填寫”圖紙變更通知單”說明變更原因、變更內(nèi)容。（2）、圖紙變更經(jīng)研發(fā)經(jīng)理或技術(shù)經(jīng)理審核后，由研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)承認(rèn)。（3）、發(fā)給客戶的圖紙審查變更申請時，應(yīng)對變更是否應(yīng)得到顧客承認(rèn)作出判定。變更需經(jīng)客戶承認(rèn)時，填寫變更申請單，得到承認(rèn)后執(zhí)行變更手續(xù)，（4）、圖紙變更批準(zhǔn)后，由研發(fā)或技術(shù)部實施變更，并按發(fā)行臺帳的名單發(fā)更換修改后的圖紙。各部門收到更換圖紙后在變更通知書上簽字或蓋章。領(lǐng)用部門應(yīng)將變更后的圖紙給相關(guān)人員傳審核編制批準(zhǔn)修改履歷頁碼內(nèi)狀修改日期容態(tài)文件編號：頁碼：第2頁共版本號：圖紙、規(guī)格書管理基準(zhǔn)4頁生效日期：閱后存放管理。6、圖紙的換版和作廢（1）、圖紙5次變更或需大幅修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，舊版需要保留時蓋“作廢保留”印章，不需保留時由研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)銷毀。原版文件作廢換發(fā)新版。（2）、作廢圖紙由研發(fā)或技術(shù)部收回，實行誰發(fā)行誰收回制度。（3）、公司外部的圖紙換版和作廢手續(xù)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。7、圖紙的管理（1）、本公司的原圖由研發(fā)或技術(shù)部保管，各部門使用復(fù)印圖，復(fù)印件一律由研發(fā)或技術(shù)部發(fā)行，其他部不得擅自復(fù)印圖紙。（2）、需臨時借閱圖紙時，借閱人經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，研發(fā)或技術(shù)部原版圖紙一律不外借，以防圖紙丟失或損壞。（3）、設(shè)立圖紙管理員，負(fù)責(zé)對所有圖紙、規(guī)格書（受控與非受控）的管理，具體職責(zé)如下：、圖紙管理員按照所定義的控制方式對所有圖紙進(jìn)行歸檔整理、蓋章入柜，有序分類放置，做到可快速查閱搜集；、圖紙管理員負(fù)責(zé)將圖紙的電子版在安全的電腦中進(jìn)行保管，電子版的保存必須按內(nèi)容類別和分類保存；、存放圖紙的電腦和文件柜須設(shè)立密碼或鑰匙；、圖紙管理員根據(jù)圖紙的控制類別建立相應(yīng)圖紙借閱登記制度，使用圖紙借閱登記表，登記內(nèi)容包括借閱人姓名、工號、所屬部門、借閱時間等；受控圖紙、規(guī)格書借閱登記須經(jīng)總監(jiān)簽字，非受控圖紙、規(guī)格書借閱登記須經(jīng)部門經(jīng)理簽字。8、外來圖紙客戶單位發(fā)放正式量產(chǎn)圖紙及規(guī)格書是雙方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)或技術(shù)部按外來文件進(jìn)行管理并作成管理臺帳。9、試制圖的管理（1）試制圖紙可以直接使用顧客的圖紙。（2）內(nèi)部試制用及其他非受控圖紙由研發(fā)或技術(shù)部作成，研發(fā)、技術(shù)經(jīng)理或總經(jīng)理審查后內(nèi)部發(fā)行。（3）試制完成后，研發(fā)或技術(shù)部按試制圖的發(fā)行臺帳將試制圖紙回收銷毀，并在試制圖臺帳上作回收記錄。10、臨時圖紙的管理現(xiàn)行量產(chǎn)品設(shè)計變更或制造條件變更進(jìn)行量產(chǎn)確認(rèn)需要對圖紙變更時，研發(fā)或技術(shù)部發(fā)行臨時圖紙并作臨時備注。臨時圖紙發(fā)行時應(yīng)標(biāo)明有效期，并經(jīng)研發(fā)、技術(shù)經(jīng)理或研發(fā)總監(jiān)審查。量產(chǎn)確認(rèn)后，應(yīng)按臨時圖紙發(fā)行臺帳回收臨時圖紙，并在臺帳上作回收記錄。五、圖紙與規(guī)格書編號原則1、圖紙編號原則SLP圖紙分為以下三類：產(chǎn)品、生產(chǎn)輔料、設(shè)備儀器，圖紙標(biāo)題欄型式、圖名、圖號分別定義原則如下：文件編號：頁碼：第3頁共版本號：圖紙、規(guī)格書管理基準(zhǔn)4頁生效日期：（1）、產(chǎn)品編號原則型式：SLP-P-□項目名稱/代號可是阿拉伯?dāng)?shù)字代號或中文表示英文字母表示產(chǎn)品文件類別圖名：可直接根據(jù)產(chǎn)品名稱命名，中文或英文表示圖號：SLP-P-□-□□序號A~Z(版本號)順序號01~99型式號（2）、輔料編號原則型式：SLP-E-□數(shù)字編碼（爐型或設(shè)備型）英文字母表示輔料文件類別圖名：可直接根據(jù)產(chǎn)品名稱命名，中文或英文表示圖號：SLP-E-□-□-□□序號A~Z(版本號)順序號00~99（零件序號）順序號00~99（熱場類型或設(shè)備部件類型）型式號（3）、設(shè)備儀器編號原則型式：SLP-M-□順序號000~999（設(shè)備儀器開發(fā)或改造序號）英文字母表示設(shè)備儀器文件類別圖名：可直接根據(jù)產(chǎn)品名稱命名，中文或英文表示圖號：SLP-M-□-□.□□序號A~Z(版本號)順序號000~999以表示零件序號順序號00~99以表示部件序號型式號2、規(guī)格書編號原則規(guī)格書命名在相對圖紙標(biāo)題欄型式編號的第四位添加英文字母“G”，末位添加兩位阿拉伯?dāng)?shù)字流水號，以用來表示為說明書或設(shè)計流程文檔及文檔序號。表示為：SLP-P/E/M-□-□順序號00~99以表示文檔序號型式號，其中P、E、M根據(jù)類別不同選擇其一文件編號：頁碼：第版本4圖紙、規(guī)格書管理基準(zhǔn)號頁：共4頁生效日期：六、記錄表單QR-02-01AQR-02-01BQR-02-01CQR-02-01C文件發(fā)放、回收記錄文件制定、修訂、作廢申請單文件銷毀清單文件借閱、復(fù)制記錄序號1、2、3、4、5、印章用途及內(nèi)容用于發(fā)行給內(nèi)部、外協(xié)（客戶）的制作、修理、學(xué)習(xí)。試作時所用圖紙。產(chǎn)品、輔料、備件、設(shè)備用報