企業(yè)個人自查總結(jié)

企業(yè)個人自?查總結(jié)賀?州市___?食品廠位于?交通便利的?___，是?一家生產(chǎn)蒸?煮類糕點、?中秋月餅的?企業(yè)，長期?以來，我廠?一直嚴(yán)格遵?照食品安全?相關(guān)法律的?要求，嚴(yán)把?質(zhì)量關(guān)，為?消費者提供?優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?。為了更?好的落實質(zhì)?量安全主體?責(zé)任的要求?，我廠質(zhì)量?管理人員對?照《食品生?產(chǎn)企業(yè)檢查?表》的內(nèi)容?，從企業(yè)資?質(zhì)有效性、?生產(chǎn)場所、?環(huán)境、廠房?及設(shè)施情況?、生產(chǎn)設(shè)備?和檢驗設(shè)備?情況、質(zhì)量?管理情況等?多個方面，?逐條進行自?查。根據(jù)企?業(yè)自查情況?，企業(yè)自身?感覺各方面?做得尚可，?基本符合質(zhì)?檢部門的要?求。對于稍?有差次的，?及時做了整?改?，F(xiàn)階段?，我廠基本?能做到系統(tǒng)?管理，按標(biāo)?準(zhǔn)要求組織?進貨、生產(chǎn)?和銷售?，F(xiàn)?將我廠自查?的情況匯報?如下：一?、企業(yè)資質(zhì)?變化情況：?企業(yè)營業(yè)?執(zhí)照、生產(chǎn)?許可證一致?、均有效;?實際生產(chǎn)地?址與生產(chǎn)許?可證載明地?址一致;實?際生產(chǎn)的產(chǎn)?品在生產(chǎn)許?可范圍內(nèi)。?二、生產(chǎn)?場所、環(huán)境?、廠房及設(shè)?施情況檢查?情況：廠?區(qū)內(nèi)外環(huán)境?整潔，廠區(qū)?總體布局與?生產(chǎn)許可申?請時基本一?致，無變化?;生產(chǎn)區(qū)域?周圍環(huán)境(?___米內(nèi)?)無粉塵、?有害氣體、?放射性物質(zhì)?和其他擴散?性污染源，?無昆蟲大量?孽生的潛在?場所;廠房?、設(shè)備布局?和工藝流程?等與生產(chǎn)許?可證申請材?料內(nèi)容一致?;各生產(chǎn)環(huán)?節(jié)人員、貨?物沒有交叉?污染現(xiàn)象;?產(chǎn)品的.包?裝場所墻壁?和屋頂裝飾?材料應(yīng)完好?，無損壞或?脫落;生產(chǎn)?有微生物指?標(biāo)的產(chǎn)品，?專用內(nèi)包裝?場所的紫外?線燈盒抽風(fēng)?設(shè)施正常運?行;位于工?作臺和裸露?產(chǎn)品上方的?照明設(shè)備的?防護罩等設(shè)?施完好;生?產(chǎn)場所應(yīng)急?照明設(shè)施完?好;生產(chǎn)有?微生物指標(biāo)?產(chǎn)品的生產(chǎn)?車間和包裝?車間更衣室?、更衣設(shè)施?、非手動式?、流水洗手?、干手、消?毒等設(shè)施完?好;生產(chǎn)有?微生物指標(biāo)?產(chǎn)品的生產(chǎn)?車間的防塵?、防鼠、防?蚊蠅、防昆?蟲和其它動?物進入的設(shè)?施完好有效?;庫房整潔?、干燥、地?面平整。庫?房通風(fēng)、溫?度、濕度和?防火防鼠等?設(shè)施良好運?行;庫房內(nèi)?原料、半成?品、成品及?包裝材料等?各類材料和?產(chǎn)品分區(qū)域?、離地、離?墻存放，不?同貯存區(qū)域?設(shè)有明確標(biāo)?識。三、?企業(yè)生產(chǎn)設(shè)?備和檢驗設(shè)?備情況檢查?情況：在?用生產(chǎn)設(shè)備?的數(shù)量、型?號與申請生?產(chǎn)許可所提?交的設(shè)備清?單一致，并?正常運行;?生產(chǎn)設(shè)備根?據(jù)工藝需要?進行清洗消?毒、維修和?保養(yǎng)并有記?錄;檢驗室?內(nèi)出廠檢驗?用檢驗設(shè)備?的數(shù)量、型?號與申請生?產(chǎn)許可所提?交的設(shè)備清?單一致，設(shè)?備正常運行?;計量器具?符合法律規(guī)?定的檢定或?校準(zhǔn)要求，?停用的設(shè)備?應(yīng)有明顯標(biāo)?識。四、?企業(yè)質(zhì)量管?理情況檢查?情況：我?廠定期對相?關(guān)從業(yè)人員?進行法律法?規(guī)、食品安?全、衛(wèi)生管?理、專業(yè)技?術(shù)等方面的?培訓(xùn)記錄;?在崗的生產(chǎn)?人員定期進?行健康檢查?，有有效的?健康檢查證?明;從事食?品生產(chǎn)的人?員，進入生?產(chǎn)車間前洗?凈雙手，穿?戴清潔的工?作衣、帽，?頭發(fā)不得露?于帽外，不?佩戴首飾;?原料的進貨?驗收有記錄?，包括有原?料的名稱、?數(shù)量、供貨?者名稱及進?貨日期等。?對實施生產(chǎn)?許可管理的?原料和包裝?，有供貨者?的生產(chǎn)許可?證明文件;?生產(chǎn)過程做?好投料記錄?，包括有投?料種類、品?名、生產(chǎn)日?期或批號、?投料日期和?使用數(shù)量等?;有關(guān)鍵質(zhì)?量控制點的?操作控制程?序記錄;我?廠按照現(xiàn)行?有效標(biāo)準(zhǔn)的?要求對出廠?產(chǎn)品進行檢?驗，每批次?產(chǎn)品經(jīng)檢驗?合格后出廠?銷售，有檢?驗記錄。記?錄內(nèi)容包括?對檢驗產(chǎn)品?名稱、規(guī)格?、數(shù)量、生?產(chǎn)日期、生?產(chǎn)批號、檢?驗結(jié)果等內(nèi)?容;對生產(chǎn)?的每批產(chǎn)品?留存樣品，?樣品保存期?限不少于產(chǎn)?品保質(zhì)期;?我廠在生產(chǎn)?、運輸和貯?存過程中使?用安全衛(wèi)生?的工具，并?加強防護，?防止原料、?半成品、成?品出現(xiàn)泄漏?、污染;產(chǎn)?品標(biāo)識標(biāo)注?符合相關(guān)法?律法規(guī)及標(biāo)?準(zhǔn)的要求;?企業(yè)有出廠?銷售產(chǎn)品的?銷售記錄，?記錄內(nèi)容包?括所銷售產(chǎn)?品的名稱、?規(guī)格、數(shù)量?、生產(chǎn)日期?、生產(chǎn)批號?、購貨者名?稱及聯(lián)系方?式、銷售日?期等信息;?我廠未出現(xiàn)?消費者投訴?現(xiàn)象;對不?合格產(chǎn)品及?時召回，餅?做好記錄，?記錄內(nèi)容包?括召回的產(chǎn)?品名稱、數(shù)?量、召回地?、銷售量、?生產(chǎn)日期、?批號等內(nèi)容?;對召回的?產(chǎn)品我廠及?時進行補救?、無害化處?理、銷毀等?，并做好記?錄，記錄內(nèi)?容包括處理?的產(chǎn)品的名?稱、規(guī)格、?數(shù)量、生產(chǎn)?日期、生產(chǎn)?批號及處理?措施和結(jié)果?;我廠制定?有食品安全?事故處置方?案，定期檢?查各項食品?安全防范措?施的落實情?況，處置食?品安全事故?記錄。五?、存在的問?題及處置情?況：1、?工作人員對?設(shè)備進行維?修、保養(yǎng)操?作后，未做?工作記錄;?針對這問題?，我廠質(zhì)量?負(fù)責(zé)人找工?作人員進行?談話，講解?做好工作記?錄的必要性?，工作人員?也意識到工?作的缺陷，?保證在以后?的工作中會?積極改正。?2、自查?過程中一位?工作人員未?戴工作帽，?檢查人員及?時指出，該?工作人員也?立刻意識到?錯誤，及時?改正。事后?我廠質(zhì)量負(fù)?責(zé)人組織工?作人員學(xué)習(xí)?食品安全生?產(chǎn)操作知識?，增強大家?衛(wèi)生操作意?識。經(jīng)過?此次自查，?我廠基本符?合食品生產(chǎn)?企業(yè)落實質(zhì)?量安全主體?責(zé)任的要求?，提高了質(zhì)?量安全意識?，杜絕了質(zhì)?量安全隱患?。在此基礎(chǔ)?上，我廠建?立了質(zhì)量安?全保證長效?機制，為長?期、持續(xù)地?生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)?品，打下了?堅實基礎(chǔ)。?企業(yè)個人?自查報告（?二）一、?整改活動?開展情況?公司根據(jù)貴?局下發(fā)的[?201__?]109?號《關(guān)于在?深圳轄區(qū)上?市公司全面?深入開展規(guī)?范財務(wù)會計?基礎(chǔ)工作專?項活動__?通知》(以?下簡稱《通?知》)要求?，以及《調(diào)?查問卷》、?《常見問題?》中對相關(guān)?具體問題的?描述，我司?201__?年___月?___日前?開展了第一?階段的自查?工作，認(rèn)真?分析了自查?中發(fā)現(xiàn)的問?題，確定了?具體整改期?限，明確整?改責(zé)任人。?對深圳證監(jiān)?局走訪過程?中提出的問?題，我們已?嚴(yán)格按照要?求整改。在?對相關(guān)問題?整改中我們?咨詢了公司?外聘會計師?事務(wù)所的意?見、建議。?本次整改以?會議、郵件?、現(xiàn)場檢查?等形式督促?、跟進整改?進度，落實?整改情況。?二、自?查發(fā)現(xiàn)的問?題及整改情?況根據(jù)《?通知》的目?標(biāo)和要求，?各公司的財?務(wù)會計基礎(chǔ)?工作應(yīng)達到?以下要求：?(一)各?公司應(yīng)當(dāng)建?立符合規(guī)定?和適應(yīng)公司?自身發(fā)展的?財務(wù)管理組?織架構(gòu)，做?到崗位職責(zé)?清晰，授權(quán)?明確合理，?不相容職務(wù)?相互分離，?相互制約;?財務(wù)會計人?員具備相關(guān)?專業(yè)知識和?專業(yè)技能，?具備會計從?業(yè)資格;公?司對財務(wù)會?計人員后續(xù)?教育有制度?性安排。?(二)各公?司應(yīng)當(dāng)根據(jù)?相關(guān)法律法?規(guī)的規(guī)定，?建立健全符?合公司自?身經(jīng)營特點?的財務(wù)管理?和會計核算?制度體系并?不斷予以完?善，明確制?度的制定和?修訂流程以?及應(yīng)當(dāng)履行?的決策程序?。制度中應(yīng)?包含責(zé)任追?究條款，對?需要進行責(zé)?任追究的范?圍、責(zé)任認(rèn)?定的具體標(biāo)?準(zhǔn)、處罰措?施以及責(zé)任?追究機構(gòu)和?程序等做出?明確的規(guī)定?，責(zé)任追究?應(yīng)與績效考?核掛鉤。?各公司應(yīng)當(dāng)?建立財務(wù)會?計相關(guān)負(fù)責(zé)?人管理制度?，對財務(wù)負(fù)?責(zé)人和會計?機構(gòu)負(fù)責(zé)人?的任職條件?、職責(zé)、權(quán)?限、考核等?做出規(guī)定。?財務(wù)會計相?關(guān)負(fù)責(zé)人管?理制度應(yīng)經(jīng)?公司董事會?審議批準(zhǔn)。?(三)各?公司應(yīng)加強?財務(wù)信息系?統(tǒng)的建設(shè)和?管理，保證?財務(wù)信息系?統(tǒng)的獨立性?，不得與控?股股東、實?際控制人共?用財務(wù)信息?系統(tǒng)，也不?得向控股股?東、實際控?制人提供任?何能夠查詢?、修改公司?財務(wù)信息系?統(tǒng)的權(quán)限;?公司的財務(wù)?信息系統(tǒng)應(yīng)?當(dāng)符合會計?電算化相關(guān)?規(guī)定的要求?，滿足公司?的實際需要?;公司應(yīng)加?強對財務(wù)信?息系統(tǒng)用戶?及其權(quán)限的?管理。(?四)各公司?應(yīng)當(dāng)加強會?計核算基礎(chǔ)?工作的規(guī)范?性，憑證填?制符合要求?，會計檔案?歸檔及時、?保管安全;?應(yīng)當(dāng)切實提?高會計核算?和財務(wù)信息?披露水平，?能獨立編制?合并財務(wù)報?表和報表附?注;應(yīng)當(dāng)根?據(jù)《企業(yè)會?計準(zhǔn)則》及?相關(guān)規(guī)定，?結(jié)合公司所?處行業(yè)特征?和自身生產(chǎn)?經(jīng)營特點，?制定明確、?恰當(dāng)?shù)臅?政策，并在?財務(wù)報表附?注中詳細(xì)披?露，不得以?《企業(yè)會計?準(zhǔn)則》中的?原則性規(guī)定?代替公司的?會計政策。?根據(jù)上述?通知要求(?一)，我們?在自查中依?托財務(wù)管理?組織架構(gòu)，?明確了各崗?位職責(zé)、優(yōu)?化了工作流?程，根據(jù)各?崗位業(yè)務(wù)變?化，及時進?行了修訂更?新;對集團?內(nèi)各公司會?計人員基本?情況進行統(tǒng)?計，了解會?計人員是否?具備從業(yè)資?格;在20?1__年_?__月份公?司組織安排?了“財務(wù)部?門201_?_年度教育?訓(xùn)練計劃”?。根據(jù)上?述通知要求?(二)，自?查中公司根?據(jù)《深圳?證券交易所?股票上市規(guī)?則》、《中?華人民共和?國會計法》?、《企業(yè)會?計準(zhǔn)則》、?《會計基礎(chǔ)?工作規(guī)范》?、《會計電?算化管理辦?法》、《會?計檔案管理?辦法》、《?企業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)范?》等相關(guān)法?律法規(guī)及公?司章程的規(guī)?定，具體制?定了公司內(nèi)?部相關(guān)制度?、具體業(yè)務(wù)?實施細(xì)則，?如：《財務(wù)?負(fù)責(zé)人制度?》等。此次?整改中又補?充完善了《?會計人員繼?續(xù)教育管理?制度》、《?會計檔案管?理辦法》等?制度。根?據(jù)上述通知?要求(三)?，自查中公?司規(guī)模急速?發(fā)展，經(jīng)營?模式的不斷?創(chuàng)新，流程?操作更新加?快，在財務(wù)?信息系統(tǒng)方?面已加強建?設(shè)和管理，?公司ERP?系統(tǒng)已升?級至用友8?.9.0?版本，人員?操作權(quán)限由?信息部嚴(yán)格?控制，職責(zé)?分明。為適?應(yīng)公司發(fā)展?需要，公司?已增加了費?用預(yù)算模塊?，采用用友?軟件中的集?團預(yù)算應(yīng)用?模式，包括?深圳、蘇州?、南昌的預(yù)?算與業(yè)務(wù)報?銷都使用了?該模式進行?管理，從預(yù)?算管理設(shè)定?、預(yù)算表的?編制、預(yù)算?的控制與分?析，以及日?常報銷的業(yè)?務(wù)均按照集?團模式統(tǒng)一?進行。這種?模式有利于?集團的集中?管控，并能?夠獨立部署?預(yù)算與報銷?的IT?系統(tǒng)，利于?進行日常維?護和風(fēng)險的?管理。合同?管理模塊，?主要為設(shè)備?、工程、維?修、租賃等?大型資產(chǎn)合?同從簽訂到?付款等全部?流程都在E?RP系統(tǒng)?中管理，固?定資產(chǎn)請購?單采用系統(tǒng)?打印代替手?工單據(jù)，極?大方便了公?司資產(chǎn)合同?的管理。網(wǎng)?上報銷、委?外加工、人?力資源工資?系統(tǒng)、供應(yīng)?商管理平臺?等模塊，這?些模塊已陸?續(xù)投入使用?。根據(jù)上?述通知要求?(四)，自?查中公司進?一步強調(diào)憑?證填制規(guī)范?要求，摘要?簡明清晰、?科目使用規(guī)?范、合理。?會計檔案及?時歸檔、保?管，制定了?《會計檔案?管理辦法》?，并已遵照?執(zhí)行。根據(jù)?《企業(yè)會計?準(zhǔn)則》及相?關(guān)規(guī)定，制?定了具體明?確的適合公?司生產(chǎn)經(jīng)營?特點的記賬?基礎(chǔ)和記量?屬性、外幣?業(yè)務(wù)核算方?法、收入確?認(rèn)原則、存?貨核算方法?等相關(guān)會計?政策、會計?估計、會計?差錯更正方?法。針對?在自查中發(fā)?現(xiàn)問題及具?體整改情況?如下：1?.財務(wù)人?員和機構(gòu)設(shè)?置基本情況?存在的問?題：財務(wù)部?分人員暫未?取得會計從?業(yè)資格證。?整改措施?：根據(jù)《會?計法》、《?深圳市會計?條例》中對?會計人員資?格的相關(guān)規(guī)?定，按照《?深圳市會計?條例》中第?十條：“取?得會計從業(yè)?資格證書的?人員，方可?從事會計工?作”要求，?公司對集團?內(nèi)各公司會?計人員基本?情況進行統(tǒng)?計，審查各?會計人員的?從業(yè)資格，?通知未取得?會計證人員?在最近一個?周期考取，?人事部門將?此作為后續(xù)?財務(wù)人員招?聘錄用條件?之一。整?改結(jié)果：未?取得會計證?人員將在2?01__年?___月份?深圳財政局?會計證資格?考試報名期?間內(nèi)考取，?___月參?加財會電算?化考試，預(yù)?計年底可取?得會計從業(yè)?資格證書。?2.會?計核算基礎(chǔ)?工作規(guī)范性?情況存在?的問題：對?合并范圍往?來定期對賬?，每月一次?明細(xì)賬核對?，只是核對?正確，未對?結(jié)果簽字確?認(rèn)。整改?措施：進一?步明確、規(guī)?范各會計人?員崗位職責(zé)?，完善各往?來對賬手續(xù)?，從此次財?務(wù)會計基礎(chǔ)?工作自查之?日起銷售會?計已按月及?時與蘇州、?南昌子公司?往來對賬，?在次月10?號前完成?對賬工作，?由雙方簽章?確認(rèn)，現(xiàn)已?遵照執(zhí)行。?整改結(jié)果?：從___?年___月?起銷售會計?已對內(nèi)部往?來對賬雙方?簽章確認(rèn)，?后續(xù)持續(xù)監(jiān)?督執(zhí)行。?3.資金?管理和控制?情況存在?問題：(?1).出納?人員獲取部?分銀行未實?施快遞派送?的銀行對帳?單;(2)?.部分銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表未復(fù)核?。整改措?施：(1?).明確出?納崗位工作?職責(zé)，加強?出納工作管?理，更換由?其他會計人?員從銀行索?取銀行對帳?單，做到相?互牽制，明?確責(zé)任;?(2).監(jiān)?督檢查銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表簽批手?續(xù)完整，并?且指定專人?復(fù)核，在每?一賬戶銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表完成后?，對銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表統(tǒng)一填制?匯總表，核?對銀行存款?明細(xì)科目，?以防相關(guān)表?檔遺漏。?整改結(jié)果：?(1).?出納人員從?銀行獲取銀?行對賬單，?已整改安排?由財務(wù)部會?計人員從銀?行索取銀行?對帳單。?(2).部?分銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?未有專人復(fù)?核，已整改?由資金部負(fù)?責(zé)人復(fù)核，?并且簽名確?認(rèn)。4、?企業(yè)財務(wù)管?理制度建設(shè)?和執(zhí)行情況?存在問題?：公司財務(wù)?制度體系建?設(shè)不完善，?相關(guān)制度沒?有更新，存?在部分已在?執(zhí)行的工作?流程，沒有?形成書面制?度文件。?整改措施：?公司依據(jù)企?業(yè)會計制度?，企業(yè)會計?準(zhǔn)則，企業(yè)?內(nèi)部控制基?本規(guī)范等相?關(guān)法律法規(guī)?，結(jié)合公司?業(yè)務(wù)特點，?完善相關(guān)財?務(wù)管理制度?，并將已經(jīng)?實際執(zhí)行的?制度書面固?化。根據(jù)公?司業(yè)務(wù)發(fā)展?變化，及時?修訂更新相?關(guān)制度。?整改結(jié)果：?現(xiàn)已補充部?分制度：如?《會計人員?繼續(xù)教育管?理制度》、?《會計檔案?管理辦法》?等。后續(xù)據(jù)?實補充修訂?，進一步完?善公司制度?建設(shè)，并嚴(yán)?格遵照執(zhí)行?。5、母?公司對子公?司財務(wù)管理?和控制情況?存在問題?：公司對子?公司的資金?情況進行不?定期的財務(wù)?、審計專項?檢查，財務(wù)?、審計檢查?資料尚未形?成明確、固?定的制度控?制。整改?措施：發(fā)布?公司相關(guān)審?計、財務(wù)檢?查工作規(guī)范?制度，后續(xù)?對子公司檢?查結(jié)果形成?書面報告材?料。對子公?司財務(wù)人員?的錄用、晉?升、調(diào)動均?通過母公司?集團財務(wù)中?心審核，報?母公司總經(jīng)?理批準(zhǔn)后執(zhí)?行。子公司?經(jīng)營支出須?經(jīng)母公司進?行審批。由?子公司填寫?申請審批后?轉(zhuǎn)深圳財務(wù)?中心進行審?批，最后經(jīng)?董事長批準(zhǔn)?。母公司資?金部負(fù)責(zé)人?對子公司日?常資金進行?監(jiān)控及管理?，子公司每?日發(fā)銀行、?現(xiàn)金日報表?到母公司資?金部負(fù)責(zé)人?，負(fù)責(zé)人根?據(jù)資金申請?情況郵件指?令補充收付?款所需資金?。整改結(jié)?果：公司制?定發(fā)布《?內(nèi)部審計制?度》，對子?公司專項檢?查結(jié)果出具?了書面的內(nèi)?部審計、檢?查報告材料?。通過整改?，進一步加?強巡檢工作?管理，規(guī)范?人員招聘流?程、切實履?行好資金審?批權(quán)限，不?斷提升財務(wù)?、審計檢查?工作效率，?保證公司資?產(chǎn)安全。?三、證監(jiān)局?走訪提出問?題及整改情?況深圳證?監(jiān)局于__?_年___?月份對我公?司現(xiàn)場走訪?檢查了有關(guān)?財務(wù)制度、?資金管理、?財務(wù)核算、?內(nèi)部控制、?信息系統(tǒng)等?相關(guān)方面問?題，針對證?監(jiān)局提出的?問題，我公?司按照要求?已全部整改?并取得良好?的效果，現(xiàn)?就整改情況?報告如下：?1.關(guān)?于票據(jù)管理?問題存在?問題：支票?管理登記、?領(lǐng)用記錄不?齊全、規(guī)范?。只有領(lǐng)用?記錄，未有?登記購買記?錄。整改?措施：建立?票據(jù)管理登?記臺賬，嚴(yán)?格登記購買?支票日期、?數(shù)量及支票?號碼、簽收?人、單位等?票據(jù)信息。?整改結(jié)果?：票據(jù)管理?在整改中已?按要求改正?。嚴(yán)格票據(jù)?管理，完善?了臺賬登記?內(nèi)容，并遵?照執(zhí)行。?2.現(xiàn)金?日記賬、銀?行日記賬登?記問題存?在問題：缺?少手工登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬。?整改措施：?專項活動自?查開展時，?即已安排出?納補錄現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬，貴?局在走訪過?程中已補錄?了大部分月?份日記賬。?整改結(jié)果?：手工現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬現(xiàn)已?按要求補錄?完畢，后續(xù)?出納嚴(yán)格按?照要求及時?登記、日清?月結(jié)。3?.關(guān)聯(lián)方?、董高監(jiān)日?常出差報銷?用借款問題?企業(yè)個人?自查報告（?三）區(qū)減?負(fù)辦：根據(jù)?《關(guān)于下達?___年_?__區(qū)工業(yè)?經(jīng)濟專項目?標(biāo)__通知?》(___?經(jīng)發(fā)〔__?_〕___?號)文件要?求，我局結(jié)?合相關(guān)目標(biāo)?，認(rèn)真組織?、精心安排?，嚴(yán)格落實?，圓滿完成?了各項目標(biāo)?任務(wù)。現(xiàn)將?___年我?局開展企業(yè)?治亂減負(fù)工?作的情況自?查報告如下?：一、抓?好全區(qū)主要?河流周邊企?業(yè)和燃煤煙?塵排放企業(yè)?的整治，加?大對各類環(huán)?保違法行為?的處罰力度?1、對東?風(fēng)渠沿岸_?__家排位?企業(yè)進行嚴(yán)?格監(jiān)管，其?中___家?木材加工廠?已實施搬遷?，___家?對污染治理?設(shè)施進行整?改完善;_?__家的.?污水已不排?入東風(fēng)渠;?還有一家已?自然停產(chǎn)。?目前，我區(qū)?出境斷面水?質(zhì)蒲陽河已?實現(xiàn)___?個月達標(biāo)，?毗河___?個月達標(biāo)，?海濱河三個?斷面___?個月達標(biāo)。?2、根據(jù)?市環(huán)保局等?五部門__?_月___?日聯(lián)合下發(fā)?的《___?開展全市燃?煤污染整治?專項行動_?_通知》(?成環(huán)發(fā)〔_?__〕__?_號)文件?精神，我區(qū)?以嚴(yán)查工業(yè)?企業(yè)燃煤污?染行為，嚴(yán)?查未按要求?實施型煤固?硫的型煤(?蜂窩煤)生?產(chǎn)廠(點)?，取締非法?型煤(含蜂?窩煤)生產(chǎn)?廠(點)為?重點，取得?了一定的成?效。自開展?燃煤整治專?項行動以來?，共出動執(zhí)?法人員__?_余人次，?出動執(zhí)法車?輛___余?臺次，查處?各類工業(yè)企?業(yè)燃煤污染?整治___?家，對污染?較重的潤康?制藥廠和大?洪通鐵廠下?達了限期治?理通知書，?兩家企業(yè)共?投入資金_?__萬元，?對燃煤鍋爐?(室爐)進?行了天然氣?改造，徹底?解決了燃煤?污染。目前?，我區(qū)空氣?優(yōu)良率達到?___%以?上。3、?截至目前，?我局共受理?各類環(huán)境污?染投訴案件?___起，?辦理___?起，辦理率?___%。?其中立案查?處___起?，處罰決定?金額為__?_萬元，已?執(zhí)行___?萬元。二?、扎實開展?“三查”活?動按照“?查基層單位?、查薄弱環(huán)?節(jié)、查突出?問題”等內(nèi)?容，對政策?措施沒有得?到有效落實?的薄弱環(huán)節(jié)?，有針對性?地采取措施?，督促整改?，對整改不?力的進行通?報。三、?認(rèn)真開展專?項治理在?清理污企收?費基礎(chǔ)上，?主要對有無?利用檢查環(huán)?保達標(biāo)等手?段以及強制?企業(yè)訂閱報?刊等問題進?行嚴(yán)查，經(jīng)?查，我局無?以上違規(guī)行?為。四、?控制對企業(yè)?進行檢查工?作隨著環(huán)?境管理面和?工作量的擴?大，我局對?環(huán)保管理體?制和機制進?行大膽嘗試?，實行了條?、塊相結(jié)合?的片區(qū)環(huán)境?管理制度，?將全區(qū)分為?___個片?區(qū)實行片區(qū)?負(fù)責(zé)制。從?執(zhí)法檢查排?污收費等一?管到底，避?免了因職解?分叉面造成?重復(fù)執(zhí)法的?現(xiàn)象，加大?了執(zhí)法力度?，提高了辦?事效率和服?務(wù)質(zhì)量。我?局將在今后?的執(zhí)法工作?中，結(jié)合工?作實際，積?極探索并推?行控制對企?業(yè)進行檢查?的有效治理?，切實減輕?企業(yè)不合理?負(fù)擔(dān)。企?業(yè)個人自查?報告（四）?在集團公?司的正確領(lǐng)?導(dǎo)和各部門?的直接指導(dǎo)?下，不斷強?化統(tǒng)計的工?作基，規(guī)范?和完善統(tǒng)計?工作制度;?努力提高工?作的組織程?度及工作水?平;認(rèn)真開?展生產(chǎn)形勢?分析;不斷?提高統(tǒng)計數(shù)?據(jù)質(zhì)量，比?較準(zhǔn)確、及?時、全面反?映本單位經(jīng)?濟的發(fā)展情?況，根據(jù)縣?統(tǒng)計局統(tǒng)計?工作規(guī)范化?的統(tǒng)一部署?和要求，現(xiàn)?對最近一段?時間統(tǒng)計工?作自查情況?簡要總結(jié)如?下方：一?、扎實做?好本單位統(tǒng)?計規(guī)范化工?作1、?領(lǐng)導(dǎo)高度重?視。企業(yè)第?一責(zé)任人親?自監(jiān)督統(tǒng)計?工作，切實?加強對統(tǒng)計?工作的領(lǐng)導(dǎo)?，并落實專?人負(fù)責(zé)具體?的統(tǒng)計工作?。2、?認(rèn)真做好統(tǒng)?計原始記錄?及統(tǒng)計臺賬?、電子臺賬?的日常工作?，統(tǒng)計數(shù)據(jù)?額出有據(jù)，?有說明、有?分析。3?、統(tǒng)計年?報和月季度?定期報表報?送及時、年?內(nèi)無催報現(xiàn)?象，對出現(xiàn)?的問題及時?加以解決，?確保了按時?保質(zhì)上報。?4、加?強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?。參加了云?南省統(tǒng)計工?作人員業(yè)務(wù)?培訓(xùn)、也積?極參加縣統(tǒng)?計局舉辦的?統(tǒng)計人員辦?證及業(yè)務(wù)知?識培訓(xùn)，從?而提高自身?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?。5、?完善企業(yè)制?度建設(shè)。建?立完善統(tǒng)計?管理制度，?如統(tǒng)計員崗?位職責(zé)、統(tǒng)?計資料管理?制度、企業(yè)?工作制度等?。6、?做好統(tǒng)計資?料的歸檔工?作。將年度?報表、相關(guān)?資料及分析?材料分別裝?訂成冊，分?門別類地進?行保管，做?到有案可查?、井井有條?。7、?認(rèn)真開展統(tǒng)?計數(shù)據(jù)分析?研究。充分?利用統(tǒng)計資?料對企業(yè)情?況全方位、?多層次地進?行了深入分?析研究。?8、對上?級統(tǒng)計的要?求，對統(tǒng)計?工作進行了?進一步規(guī)范?和目標(biāo)管理?。對上級主?管部門布置?的統(tǒng)計工作?任務(wù)，按規(guī)?定、按要求?組織實施，?上級部門布?置的統(tǒng)計定?報、年報等?專項業(yè)務(wù)工?作，能做到?全面、及時?、準(zhǔn)確、規(guī)?范、保質(zhì)保?量，并按要?求進行報送?。二、?自查中發(fā)現(xiàn)?的不足雖?然做了一些?瑣碎的工作?，能按時按?質(zhì)完成上級?布置的統(tǒng)計?的各項任務(wù)?。但客觀分?析平時的工?作也還存在?較多的不足?。1、?是平時不太?注意統(tǒng)計資?料的歸檔整?理，工作也?缺少積極性?、主動性和?系統(tǒng)性，滿?足于上級布?置的任務(wù)。?2、是?有時限于工?作的時間緊?，人手少、?頭緒多，對?本單位生產(chǎn)?的調(diào)查研究?不夠深入細(xì)?致，在調(diào)查?的深度、廣?度上有待于?提高，止步?于就表格匯?總數(shù)據(jù)，就?數(shù)據(jù)分析情?況。3、?自查中還?發(fā)現(xiàn)了一下?如精確度不?統(tǒng)一等情況?，對所有自?查中的問題?我們都有針?對性地一一?進行明確、?規(guī)范和糾正?。同時，在?今后的工作?中還望上級?領(lǐng)導(dǎo)對我們?的工作進行?指導(dǎo)和指正?。企業(yè)個?人自查報告?（五）內(nèi)?蒙古高原杏?仁露有限公?司，地處鄂?爾多斯市準(zhǔn)?格爾經(jīng)濟開?發(fā)區(qū)。主要?從事植物蛋?白飲料和果?蔬汁飲料的?生產(chǎn)和銷售?，于20?1__年的?___月_?__號成功?換證。_?__年__?_月___?日開發(fā)區(qū)質(zhì)?監(jiān)分局工作?人員到公司?進行指導(dǎo)，?現(xiàn)將公司目?前情況自查?匯報如下：?一、采購?進貨查驗落?實情況：生?產(chǎn)所用的主?要原輔料有?白糖、聚甘?油脂肪酸酯?、蘋果酸、?檸檬酸等，?這些原輔料?都是經(jīng)過正?規(guī)的渠道，?從取得生產(chǎn)?許可證的廠?家購進，并?附有出廠檢?驗報告，質(zhì)?量要求很嚴(yán)?格，必須符?合國家對該?食品的衛(wèi)生?要求，并且?相關(guān)資質(zhì)材?料有專人管?理。嚴(yán)格的?履行原輔料?入廠的驗收?檢驗工作，?設(shè)獨立檢驗?員負(fù)責(zé)該項?工作。二?、生產(chǎn)過程?控制情況：?我工作每天?安排專人對?廠區(qū)衛(wèi)生進?行打掃，保?持廠區(qū)內(nèi)環(huán)?境整潔干凈?。定期對生?產(chǎn)場所、設(shè)