2020年最新的BRCGS全球食品安全全球標準第八版內(nèi)部審核全套記錄

受控文件受控文件第第頁共42頁2020年BRCGS全球食品安全標準第8版內(nèi)審不符合報告編號：BRCGS-NS-07 序號:2020-07受審核部門審核日期審核員部門負責人不合格事實陳述：審核員： 部門負責人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：對標準、體系文件規(guī)定不了解，未能按文件規(guī)定執(zhí)行；部門負責人： 日期：糾正預防措施計劃：組織人員對標準、體系文件規(guī)定、相關(guān)管理控制程序要求進行培訓學習；預定完成日期： 審核員： 部門負貴人：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證措施有效，不符合項已關(guān)閉。審核員： 日期：2020年BRCGS全球食品安全標準第8版內(nèi)審報告編號：BRCGS-NS-08 序號:2020-08審核目的：確認管理體系和產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否符合BRCGS全球食品安全標準第8版，是否能夠接受第三方審核；判定管理體系是否符合預定的管理體系標準要求，是否得到了妥善的實施和保持；確認體系的符合性、有效性、適宜性，是否有效滿足方針和目標；獲得并保持對供方能力的信任；驗證與合同要求的符合性；向管理者報送審核結(jié)果；驗證管理體系是否得到有效的實施、保持與改進。審核范圍：****產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。審核依據(jù):BRCGS全球食品安全標準第8版、管理手冊、程序文件和第三層次文件、相關(guān)法律法規(guī)、各類銷售合同及供貨協(xié)議等。受審核部門:公司管理層、生產(chǎn)部、技術(shù)品管部、市場部、行政部、設(shè)備部。審核員廠審核過程綜述：按審核計劃安排對審核的范圍，產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動進行了認真檢查，審核釆用抽樣的方法對標準條款覆蓋范圍進行對照，立足發(fā)現(xiàn)問題改進不足，總的來說各部門基本能配合此次內(nèi)審工作，能較積極地對待審核，審核過程中發(fā)現(xiàn)的輕微事項，已口頭提出整改要求，對于一般或比較突出的問題，我們提出出了3個次要不符合見《不符合報告》。希相關(guān)部門認真整改。對管理體系的評價：公司組織機構(gòu)健全,人員分工明確，各級人員權(quán)限、職責清楚；公司的方針目標明確具體，資源提供能基本滿足現(xiàn)階段管理需要，產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效控制，過程、產(chǎn)品、監(jiān)視和測量及其糾正、預防受控完備，PDCA循環(huán)上升機制初步形成，公司的一體化管理體系己基本有效實施并運行。結(jié)論：公司的一體化管理體系基本符合BRCGS全球食品安全標準第8版的要求，公司管理體系運行是有效的、適宜的和充分的，可以接受第三方外部BRC審核。糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：希望各相關(guān)部門及時制定糾正計劃，在指定期限內(nèi)，完成不合格項的糾正。同時，其他部門應(yīng)引