內(nèi)控工作計(jì)劃

Word-3-內(nèi)控工作計(jì)劃內(nèi)控工作方案

時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，我們要好好方案今后的學(xué)習(xí)，制定一份方案了。想學(xué)習(xí)擬定方案卻不知道該請教誰？以下是幫大家整理的內(nèi)控工作方案，盼望能夠關(guān)心到大家。

內(nèi)控工作方案1為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部掌握，全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部掌握規(guī)范實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

依據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用平安有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部掌握，提高管理水平。

二、目標(biāo)任務(wù)

1、工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部掌握理念深化人心，形成人人注意風(fēng)險(xiǎn)防范、到處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分別，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部掌握牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部掌握中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部掌握方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府選購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部掌握制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部掌握規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部掌握工作成效不斷顯現(xiàn)。……此處隱蔽3535個字……p>二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

三、主要步驟

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣揚(yáng)、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參加內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風(fēng)險(xiǎn)掌握。根據(jù)內(nèi)部掌握規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部掌握分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分別、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計(jì)掌握、單據(jù)掌握、信息內(nèi)部公開等八類掌握方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。

3、完善內(nèi)掌握度建設(shè)。根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，依據(jù)設(shè)計(jì)的掌握措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、選購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任

成立內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，細(xì)心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理