HSE管理體系審核要點(diǎn)（適用于煉化企業(yè)）

HSE管理體系審核要點(diǎn)（適用于煉化企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)承諾方針目標(biāo)責(zé)任及考核組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件掌握機(jī)構(gòu)和職責(zé)法律法規(guī)和其他要求物力和財(cái)力資源力量、培訓(xùn)和意識(shí)協(xié)商和溝通文件化和文件治理記錄治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)目標(biāo)指標(biāo)治理方案隱患治理隱患評(píng)估l有隱患治理方面的程序或治理制度；ll文件或程序、評(píng)估采納的方法符合集團(tuán)公司規(guī)定；l隱患評(píng)估按程序或制度要求進(jìn)展。承包商和供給商治理承包商資格預(yù)審承包商的選擇開工前預(yù)備承包商作業(yè)治理表現(xiàn)評(píng)價(jià)和考核供給商審查和選擇供給與效勞過程的風(fēng)險(xiǎn)掌握供給商的考核、評(píng)價(jià)裝置的設(shè)計(jì)和建立可行性討論和立項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)工程建立治理試投產(chǎn)與驗(yàn)收運(yùn)行和修理開停工治理生產(chǎn)治理設(shè)備運(yùn)行治理檢修預(yù)備l制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備治理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。l檢修工程應(yīng)做到“五定“，即定檢修方案、定檢修人員、定安全HSE過爭(zhēng)論，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，書面公布，嚴(yán)格執(zhí)行。l檢修前組織參檢人員進(jìn)展HSE培訓(xùn)和急救培訓(xùn)；l組織對(duì)檢修過程中存在的危害進(jìn)展識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織對(duì)停工否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。l生產(chǎn)單位、修理單位、設(shè)備主管單位、HSE主管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。l檢修過程中使用的工器具、機(jī)械設(shè)備、HSE防護(hù)用品、消防器材進(jìn)展檢查；l制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對(duì)檢修過程中增加或變動(dòng)的工程安排；l件是否準(zhǔn)時(shí)發(fā)到相關(guān)人員。檢修的實(shí)施l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。l全部工藝處理必需由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)后，方可進(jìn)展檢修施工。l檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行，保存相關(guān)作業(yè)票證；l檢修過程中根據(jù)檢修方案的要求對(duì)關(guān)鍵程序和步驟進(jìn)展檢查、確認(rèn)；lHSE驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)明確。l制定有系統(tǒng)HSEl檢修資料按文件資料掌握程序治理，妥當(dāng)保管。直接作業(yè)環(huán)節(jié)的治理要求l制定有危急直接作業(yè)環(huán)節(jié)的掌握程序和掌握標(biāo)準(zhǔn)；制定危急直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度；l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施依據(jù)作業(yè)區(qū)域和場(chǎng)所生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)展了分級(jí)掌握；l危急作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了特別或不行預(yù)見狀況的處理程序和要求；如不停工作業(yè)、帶壓處理、緊急狀況下作業(yè)等。l直接作業(yè)活動(dòng)申請(qǐng)單位、作業(yè)單位、協(xié)作單位的職責(zé)界定清晰，相關(guān)治理人員、作業(yè)人員、協(xié)作人員、監(jiān)視人員的職責(zé)清晰；ll起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的根底上制定安全技術(shù)措施，并逐項(xiàng)落實(shí)；l高處作業(yè)分級(jí)區(qū)域和界限、范圍清楚，易于治理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分；l制定有放射作業(yè)的許可制度，制定的掌握措施考慮了作業(yè)人員和可能進(jìn)入作業(yè)區(qū)域人員的安全；l具有風(fēng)險(xiǎn)的其他直接作業(yè)，納入了作業(yè)許可掌握范圍；制定了掌握程序和監(jiān)視要求；l作業(yè)方式等，重新進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，審查安全掌握措施；ll規(guī)定了明確的信息溝通渠道，溝通暢通；l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；l備相應(yīng)力量；關(guān)鍵裝置要害部位治理危急物品治理儲(chǔ)運(yùn)治理交通安全治理消防治理環(huán)境愛護(hù)治理職業(yè)衛(wèi)生治理變更治理和應(yīng)急治理工藝技術(shù)變更治理設(shè)備設(shè)施變更治理治理變更應(yīng)急體系和職責(zé)應(yīng)急預(yù)案3.7.5應(yīng)急培訓(xùn)演練、評(píng)審和修訂