反恐內(nèi)審控制程序

反恐內(nèi)審控制程序1.0目的：為明確反恐系統(tǒng)的內(nèi)部審查事項(xiàng)，以按期對(duì)我公司運(yùn)轉(zhuǎn)反恐系統(tǒng)的切合性、有效性等進(jìn)行評(píng)估，以連續(xù)改良。2.0范圍：本程序合用于全廠范圍。3.0職責(zé):3.1安全小組：主導(dǎo)公司內(nèi)部審查。3.2安全經(jīng)理：對(duì)反恐系統(tǒng)審查負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容:4.1審查策劃:擬訂內(nèi)部審查計(jì)劃時(shí)應(yīng)試慮制定審查的過程，地區(qū)的狀況和重要性以及以往審查的狀況。4.2內(nèi)審頻率:正常狀況下每審查兩次（上、下半年各一次）或由管理者代表此外確立（兩次內(nèi)審間隔不該超出8個(gè)月），每次審查應(yīng)波及反恐的各項(xiàng)內(nèi)容，以下狀況應(yīng)考慮進(jìn)行內(nèi)審：發(fā)生重要反恐方面事故或顧客投訴情節(jié)重要；組織機(jī)構(gòu)、管理系統(tǒng)發(fā)生重要變化；有關(guān)法律、法例及其余外面要求更改。4.3內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審查的依照:公司反恐系統(tǒng)文件；有關(guān)法律法例要求等。客戶及有關(guān)方的要求。4.4審查的準(zhǔn)備管理者代表委任或擔(dān)當(dāng)審查組長(zhǎng)，選派內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審查部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)；審查組長(zhǎng)策劃并編制《內(nèi)審計(jì)劃》，必需時(shí)組織召開審查組預(yù)備會(huì)，宣讀審查計(jì)劃，提出審查要求，分派審查任務(wù)，并準(zhǔn)備審查的各項(xiàng)工作；《內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表同意后提早一周通知受審查部門；4.5內(nèi)審實(shí)行初次會(huì)議由審查組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成人員、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加并在《會(huì)議簽到表》上署名；審查組長(zhǎng)介紹審查目的、范圍、依照、方法、內(nèi)審日程安排及其有關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審查審查員依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)過咨詢、察看現(xiàn)場(chǎng)和檢查質(zhì)量記錄、資料、文件等方式進(jìn)行審查，并做好記錄；內(nèi)審時(shí)審查員要客觀公正地對(duì)待審查中發(fā)現(xiàn)的問題；必需時(shí)審查組在每日審查結(jié)束后召開內(nèi)部會(huì)議，就審查中的有關(guān)問題進(jìn)行交流。審查報(bào)告:現(xiàn)場(chǎng)審查后，審查組長(zhǎng)召開審查組內(nèi)部會(huì)議，依照標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)文件及有關(guān)法律法例等進(jìn)行剖析，對(duì)反恐系統(tǒng)在本公司運(yùn)轉(zhuǎn)的切合性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)論，并確認(rèn)不切合項(xiàng)編寫《內(nèi)審報(bào)告》。末次會(huì)議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門主管以上管理人員，與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到，審查組長(zhǎng)主持會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容：審查組長(zhǎng)重申審查目的，宣讀《不切合項(xiàng)報(bào)告》及《內(nèi)審報(bào)告》并散發(fā)到各有關(guān)部門。4.6糾正舉措及追蹤考證:責(zé)任部門對(duì)《不切合項(xiàng)報(bào)告》中提