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質(zhì)量稽查管理制度編制：劉永恒審核：張曙春批準(zhǔn)：馬新峰2008-01-10發(fā)布2008-01-10實施徐工重慶工程機(jī)械有限公司本文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持。參加編寫和會審人員:靳冠勇周勇李銳葉新華蔣真平楊慶勝朱明彭傳偉---注不到位、油脂未加注、裝配間隙控制不符合工藝要求等問題。直接使用：指不合格已形成，下道工序沒有對不合格件進(jìn)行辨識，而直接進(jìn)行加工、生產(chǎn)。下線產(chǎn)品：指直接下線后未經(jīng)預(yù)調(diào)整檢查的產(chǎn)品。完工產(chǎn)品：指部門總成件完工待轉(zhuǎn)出產(chǎn)品。本規(guī)定中與檢驗過程及檢驗員相關(guān)的內(nèi)容均包括授權(quán)檢驗員。本規(guī)定未涉及到的內(nèi)容，屬產(chǎn)品質(zhì)量范疇的將由質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場評審，形成評審紀(jì)要并作為實施依據(jù)。本規(guī)定中所涉及的所有稽查結(jié)果的考核直接與公司各部門及員工的質(zhì)量工資關(guān)聯(lián)。相關(guān)文件《質(zhì)量管理考核規(guī)定》《工藝紀(jì)律管理制度》《質(zhì)量管控體系崗位人員管理辦法》《區(qū)域質(zhì)量責(zé)任制考核及評價準(zhǔn)則》《整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過程統(tǒng)計與考核方法》附件質(zhì)量稽查工作決策流程圖。表ZL003-1《稽查問題通報》。表ZL003-2《稽查問題糾正預(yù)防措施》。更改記錄表序號修改頁碼版次修改單號修改人/日期批準(zhǔn)人/日期XCMGZL003-2008XCMGZL003-2008質(zhì)量稽查工作決策流程圖稽查問題通報(JC-XXXX-XXX)日期過程稽查發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門結(jié)論要求：表ZL003-1公司質(zhì)量稽查組：批準(zhǔn)：日期：

稽查問題糾正預(yù)防措施表ZL003-2提出部門違規(guī)責(zé)任人稽查依據(jù)存在問題：原因分析:部門：日期：糾正、預(yù)防措施：責(zé)任人：日期：實施情況:責(zé)任人：日期：相關(guān)驗證:質(zhì)量稽查組：日期：注：

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