QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備市公開課一等獎(jiǎng)省賽課獲獎(jiǎng)?wù)n件

認(rèn)證審核前準(zhǔn)備講解:年10月22日IECQHSPMQC08000O1QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第1頁一、認(rèn)證目標(biāo)(一)判定QC080000管理系統(tǒng)中各要項(xiàng)是否符合規(guī)定要求。(二)判定所實(shí)施之QC080000管理系統(tǒng)是否有達(dá)成HSF目標(biāo)之效益。(三)提供企業(yè)改進(jìn)有害物質(zhì)過程管理系統(tǒng)之資訊與機(jī)會(huì)。(四)符正當(dāng)規(guī)要求。(五)獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)登錄。2QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第2頁二、認(rèn)證審核階段(一)審核重點(diǎn)審核階段

審核重點(diǎn)文件審查

1.相關(guān)程序及書面文件是否符DocumentReview合QC080000條文要求?

正評(píng)2.相關(guān)程序及書面文件是否InitialAudit確實(shí)遵行?連續(xù)改進(jìn)3.

管理系統(tǒng)是否持持續(xù)改進(jìn)?3QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第3頁二、審核階段(續(xù))(二)審核途徑垂直途徑：針對(duì)個(gè)別產(chǎn)品、訂單、協(xié)議展開，對(duì)應(yīng)於QC080000條文，審核與此產(chǎn)品、訂單、協(xié)議相關(guān)之要項(xiàng)。可深入分為順向?qū)徍撕湍嫦驅(qū)徍恕?/p>

水平途徑：以組織中個(gè)別部門展開，對(duì)應(yīng)於各項(xiàng)相關(guān)要項(xiàng)，審核此部門權(quán)責(zé)要求事項(xiàng)。4QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第4頁三、審核計(jì)劃之範(fàn)例(一)審核時(shí)程之範(fàn)例第一天（X月X日）

第二天（X月X日）09:00～09:30啟始會(huì)議：第一組

第二組

主管介紹／審核員介紹09:00～10:30設(shè)備維護(hù)／儀校廢氣／毒化物管理企業(yè)簡(jiǎn)介／製程簡(jiǎn)介10:30～12:00資源／訓(xùn)練研發(fā)／事務(wù)活動(dòng)審核行程說明12:00～13:00午餐＆休息09:30～10:30廠區(qū)巡視13:00～15:30緊急應(yīng)變／法規(guī)研發(fā)／事務(wù)活動(dòng)10:30～12:00管理代表／方針

15:30～16:30內(nèi)部討論／目標(biāo)指標(biāo)16:30～17:00總結(jié)會(huì)議12:00～13:00午餐＆休息

第一組

第二組13:00～14:00客戶要求/溝通文件管制14:00～15:30分包商管理／運(yùn)輸內(nèi)部審核／管理審查15:30～17:00生產(chǎn)部製程管制／包裝17:00～17:30第一天發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)摘要報(bào)告XX股份有限企業(yè)QC080000審核時(shí)程5QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第5頁四、認(rèn)證前之準(zhǔn)備事宜(一)文件審查發(fā)覺問題改進(jìn)。(二)5S（整理、整理、清掃、清潔、素養(yǎng)）。(三)HSPM系統(tǒng)文件及相關(guān)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)備?！狧SPM手冊(cè)/程序文件——作業(yè)程序（指導(dǎo)書）——以上受控文件最新版本——管理制度/標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范——相關(guān)統(tǒng)計(jì)等6QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第6頁五、任務(wù)編組(一)行政與後勤支援1.審核員住宿與交通安排2.歡迎海報(bào)製作3.會(huì)場(chǎng)之佈置4.企業(yè)簡(jiǎn)報(bào)資料（3～5分鐘）5.廠區(qū)佈置圖（參觀路線安排）6.用餐安排7.打字人員安排（糾正事項(xiàng)，文件修正）7QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第7頁五、任務(wù)編組(續(xù))(二)陪審人員1.陪審人員選擇原則(1)對(duì)QC080000之條文充份了解(2)對(duì)審核範(fàn)圍內(nèi)之質(zhì)量系統(tǒng)徹底了解(3)有內(nèi)部審核經(jīng)驗(yàn)(4)對(duì)審核員所採用評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)有充份了解(5)有適當(dāng)之位階8QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第8頁五、任務(wù)編組(續(xù))2.陪審人員之職責(zé)(1)協(xié)助審核員進(jìn)行審核事宜(2)向管理代表反應(yīng)問題(3)記錄不符合事項(xiàng)(4)提醒審核員詢問是否超出被查稽者之職責(zé)(5)適度協(xié)助被查核者（必要時(shí)，但需考慮審

核員之反應(yīng)取捨）9QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第9頁五、任務(wù)編組(續(xù))3.陪審人員應(yīng)有觀念(1)不要與審核員起爭(zhēng)執(zhí)(2)不要隨便回答沒有把握問題(3)認(rèn)清陪審員飾演角色(4)審核員是在協(xié)助企業(yè)找改進(jìn)點(diǎn)，不是來

挑缺點(diǎn)10QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第10頁五、任務(wù)編組(續(xù))4.召開每日審核檢討會(huì)(1)陪審人員報(bào)告審核員之審核方向與技巧以供相關(guān)部門學(xué)習(xí)。(2)提出改進(jìn)對(duì)策總表及相關(guān)證據(jù)，第二天通知審核人員，如此可節(jié)省個(gè)別提報(bào)時(shí)間及加倍審核員信心。11QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第11頁六、對(duì)人員要求對(duì)全體員工總要求：——熟悉并了解本企業(yè)HSF方針、目標(biāo)；——熟悉所在部門職能；——熟悉本組織組織機(jī)構(gòu)和HSF責(zé)任人、管理者代表等；——明確本人HSF職責(zé)和崗位責(zé)任；——清楚本人工作所依據(jù)文件；——熟練掌握本職員作技能；——本企業(yè)體系文件公布和實(shí)施時(shí)間。12QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第12頁對(duì)最高管理者要求：

——HSF方針/目標(biāo)是怎樣制訂，主要考慮了哪些原因；——體系組織結(jié)構(gòu)、人員安排及各部門職責(zé)是怎樣劃分；——體系運(yùn)行以來，是否到達(dá)HSF目標(biāo)要求；——管理評(píng)審何時(shí)進(jìn)行，效果怎樣。13QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第13頁對(duì)管理者代表要求：——熟悉本組織HSPM體系及其文件組成；——內(nèi)部審核怎樣進(jìn)行，內(nèi)審員組成怎樣；——熟悉HSF方針、目標(biāo)及各部門職責(zé)；——掌握內(nèi)部HSPM審核和管理評(píng)審情況；——熟悉本組織HS清單及控制要求；——熟悉本組織HSF工作情況。14QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第14頁部門責(zé)任人：——了解HSF方針、目標(biāo)；——熟悉本部門HSF職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；——熟悉本部門與相關(guān)部門工作接口；——明確對(duì)下屬工作要求；——掌握本部門HSF工作情況。15QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第15頁文件管理人員：——熟悉所管理文件范圍；——熟悉文件管理程序；——熟悉文件歸檔工作；——隨時(shí)可出示所需文件。16QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第16頁主要工作崗位工作人員：——指從事關(guān)鍵工序操作、監(jiān)控人員、標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作人員，設(shè)備判定人員、內(nèi)部審核員、采購和供給商管理人員等?！煜徫宦氊?zé)及本崗位HS控制點(diǎn)；——熟悉工作程序、規(guī)范、流程等；——熟悉掌握所使用儀器、設(shè)備操作規(guī)程；——經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗，能及時(shí)處理工作中出現(xiàn)異常情況；——熟悉使用統(tǒng)計(jì)方法。17QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第17頁普通員工：——熟悉本崗位職責(zé)；——熟悉本崗位HSF要求；——清楚工作所依據(jù)文件；——做好工作中所需統(tǒng)計(jì)；——了解與本人相關(guān)工作接口；18QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第18頁七、回答審核員問題技巧(一)回答時(shí)態(tài)度要端莊有禮，語氣溫和。(二)對(duì)自己工作崗位工作內(nèi)容必須詳實(shí)瞭解，而口述宜簡(jiǎn)明扼要，並要有自信心，但不要有高傲之態(tài)度。(三)對(duì)與自己工作崗位相關(guān)上下游工作（縱向銜接）與（橫向連繫）相關(guān)之作業(yè)要有所瞭解，但如未問到時(shí)，無須主動(dòng)回答。(四)對(duì)自己不熟悉或不相關(guān)事務(wù)或作業(yè)，不要用猜測(cè)方式回答，以免引發(fā)誤會(huì)。假如是屬於本單位但不是自己工作崗位之職務(wù)範(fàn)圍，可請(qǐng)上一級(jí)主管代為回答，態(tài)度仍需溫和有禮。19QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第19頁七、回答審核員問題技巧(五)在審核中提供抽樣記錄時(shí)，取樣人員應(yīng)儘可能先行快速檢視，遇有小缺失馬上修正，可防止一些小缺失被登錄。(六)審核過程中，如已發(fā)覺企業(yè)有缺失但審核人員尚未察覺時(shí)，勿先主動(dòng)提出；因?qū)徍藛T可能未發(fā)覺但仍應(yīng)設(shè)法馬上改進(jìn)或記錄再改進(jìn)。(七)審核時(shí)，態(tài)度保持輕鬆，緊張會(huì)造成回答問題時(shí)無法切中回答，有時(shí)會(huì)引發(fā)其它之問題點(diǎn)，故回答問題保持日常心即可。20QC080000認(rèn)證前準(zhǔn)備第20頁八、經(jīng)常會(huì)問到共同題目(一)貴企業(yè)HSF方針是什麼？(二)貴企業(yè)HSF方針主要意義是什麼？(三)與您工作相關(guān)HSF目標(biāo)有哪些？(四)請(qǐng)問你受過那些訓(xùn)練