產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審-TR5檢查表（采購(gòu)）

PAGE產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審-TR5檢查表（采購(gòu)）目錄1 目的 42 適用范圍 43 定義 44 TR5檢查表（采購(gòu)） 4目的編寫本說明書的主要目的，也可指出與本本說明書相對(duì)應(yīng)活動(dòng)應(yīng)達(dá)到的目的。適用范圍列出有哪些角色、部門、崗位、人員在什么情況下使用本說明書。也可鑒別并簡(jiǎn)單地列出該說明書不適用的領(lǐng)域。定義列出本文檔中所使用的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)。可引用已有的數(shù)據(jù)字典，如沒有則需要在此列出。例如：參見《數(shù)據(jù)字典.doc》術(shù)語(yǔ)——列出在本流程中用到的關(guān)鍵詞和專用詞，并給出其含義；縮略語(yǔ)——應(yīng)列出在本流程中用到的所有縮略語(yǔ)，并給出中英文全稱；另外在正文中縮略語(yǔ)首次出現(xiàn)處也要給出其中英文全稱。TR5檢查表（采購(gòu)）項(xiàng)目評(píng)審要素檢查結(jié)果評(píng)審操作說明類別備注采購(gòu)所有新物料（包括定制件、外協(xié)件和PCB）認(rèn)證是否完成？□是□否□免所有新部件必須通過認(rèn)證。A所有新物料的規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)由開發(fā)提供？□是□否□免必須提供，并歸檔完畢。A所有的物料已經(jīng)經(jīng)過樣品測(cè)試，沒有影響產(chǎn)品功能、穩(wěn)定性的缺陷，或此類缺陷已有規(guī)避措施□是□否□免A存在來料質(zhì)量問題的物料已有改進(jìn)措施□是□否□免應(yīng)該無嚴(yán)重的品質(zhì)問題。A新供應(yīng)商是否經(jīng)過認(rèn)證？□是□否□免包括：是否使用供應(yīng)商認(rèn)證流程？是否使用合適的供應(yīng)商SPC/TQM質(zhì)量管理系統(tǒng)？如果需要的話是否已簽署保密協(xié)議（產(chǎn)品、過程、資源之類）？B是否所有供應(yīng)商都經(jīng)過認(rèn)證，優(yōu)選供應(yīng)商目標(biāo)和器件復(fù)用目標(biāo)均已達(dá)到。□是□否□免包括：供應(yīng)商業(yè)務(wù)模式的改變是否作為供應(yīng)商計(jì)劃和選擇的一部分？B為初始產(chǎn)品和批量產(chǎn)品準(zhǔn)備的采購(gòu)計(jì)劃是否更新？□是□否□免A供應(yīng)商選擇計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與規(guī)避計(jì)劃是否已經(jīng)更新？□是□否□免A更新后的用于計(jì)劃和采購(gòu)的（M）BOM是否已經(jīng)發(fā)布？□是□否□免包括：是否有獨(dú)家供應(yīng)的器件、部件和裝配件？是否有復(fù)雜部件/工藝？供應(yīng)商的供應(yīng)能力能否滿足批量需求？A審視供應(yīng)商產(chǎn)品版本變更與設(shè)計(jì)變更是否匹配？□是□否□免屬于供應(yīng)商認(rèn)證流程之一。同時(shí)關(guān)注XX的設(shè)計(jì)變更和供應(yīng)商產(chǎn)品版本變更，審視是否匹配。關(guān)注這類變更對(duì)物料供應(yīng)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的影響。A評(píng)審要素設(shè)置說明類別欄表明該要素項(xiàng)的重要性，從大到小依次為A（K）、A、B。在評(píng)審表模板中，備注欄給出的是關(guān)聯(lián)關(guān)系，指引檢查者查找證據(jù)，在具體檢查時(shí)，檢查者的檢查意見填寫在備注欄。如果沒有滿足要素項(xiàng)的話，請(qǐng)確認(rèn)問題已經(jīng)被記錄并形成改進(jìn)計(jì)劃。問題和改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)該已經(jīng)被評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目組的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過評(píng)估，TR評(píng)審報(bào)告里包含用于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的建議解決措施。請(qǐng)確認(rèn)下面已經(jīng)滿足：是否所有長(zhǎng)交貨周期器件已經(jīng)訂購(gòu)？檢查供應(yīng)商能力：如果需要的話進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商審計(jì)。和R＆D和生產(chǎn)一起檢查量產(chǎn)能力和定位所有供應(yīng)相關(guān)問題。根據(jù)市場(chǎng)狀況的改變而更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和規(guī)避計(jì)劃。SIT造成的任何采購(gòu)器件相關(guān)的設(shè)計(jì)更改已經(jīng)反映到供應(yīng)商計(jì)劃的更新里（包括PCB變化）。簽名檢查人：