iso9001-2015管理評審報(bào)告

管理評審報(bào)告（ISO9001：2015）一、評審目的及安排本次管理評審主持人簡要介紹此次評審的目的，并就評審的內(nèi)容及議程作出具體要求和安排。二、審核組長關(guān)于內(nèi)審情況報(bào)告1、審核情況說明按年度內(nèi)審計(jì)劃安排，公司于10月底籌劃內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。11月5日上午按時召開首次會議，各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中，內(nèi)審人員在部門負(fù)責(zé)人的陪同下，通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。11月5日下午召開末次會議，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不合格報(bào)告，確認(rèn)了責(zé)任部門，并提出了糾正措施的完成期限。2、本次審核在的重視及各部門的支持下，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)現(xiàn)2個不合格項(xiàng)，匯總情況如下表：2015年10月內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表部門總經(jīng)理/管代生產(chǎn)部物控部質(zhì)管部人事/文控采購工模部不合格項(xiàng)數(shù)上述不合格項(xiàng)，相關(guān)部門已于10月底前要求糾正改善，并跟進(jìn)改善效果。審核組將于次內(nèi)審時重點(diǎn)跟進(jìn)。三、各部門體系運(yùn)作情況報(bào)告1、人事部人力現(xiàn)況本廠現(xiàn)有**人，其中管理人員**人。人力資源基本情況統(tǒng)計(jì)表明，2015年1至10月人員流失率呈下降趨勢，人力資源總體呈上升趨勢。教育訓(xùn)練目前，人事部按體系規(guī)定的一、二、三級培訓(xùn)進(jìn)行。一級培訓(xùn)：新員工入廠培訓(xùn)；二級培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；三級培訓(xùn)：專項(xiàng)培訓(xùn)。各級培訓(xùn)實(shí)行考核制，且均有記錄?；A(chǔ)設(shè)施A、娛樂設(shè)施：及時以舊換新一此些娛樂用品。B、車間現(xiàn)場：整理車間現(xiàn)場，更換部份照明設(shè)備。文件管制a.目前所有一、二、三階文件均屬受控狀態(tài)，按規(guī)定分發(fā)、登記、回收（包括外來文件）。b.后續(xù)將對文件的打印、復(fù)印等作出相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn)，旨在節(jié)約用電、用紙、延長設(shè)備使用壽命。重大事故重大質(zhì)量事故：未發(fā)生（因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過1萬元的質(zhì)量事故）重大工傷事故：未發(fā)生1、7員工建議：建議飯?zhí)脺p少菜的數(shù)量提高其質(zhì)量（給予采納執(zhí)行）建議在車間門口裝白色宣傳欄2、采購部本次內(nèi)審采購部無不合格項(xiàng)選擇供應(yīng)商時，對供應(yīng)商進(jìn)行能力調(diào)查。對于一些原材料供應(yīng)商，我司要求每年提供一份有毒有害物質(zhì)的檢測或化驗(yàn)報(bào)告。我廠截止10月份評估合格供應(yīng)商共21家，已登錄于《合格供應(yīng)商一覽表》分發(fā)相關(guān)部門。合格供應(yīng)商相對偏少，后續(xù)在定期評估更新的同時注意特色新的合格供應(yīng)商。3、PMC本次內(nèi)審采購部無不合格項(xiàng)客戶滿意度調(diào)查PMC進(jìn)行了2015年度客戶滿意度調(diào)查，主要通過發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》的方式進(jìn)行，綜合了調(diào)查反饋信息見下表：況看，有出現(xiàn)樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、電話禮儀等項(xiàng)目中，客戶評價為“一般”共有九次，對此要求各相關(guān)責(zé)任部門檢討出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，以進(jìn)一步增強(qiáng)強(qiáng)客戶滿意度。物料控制自對相關(guān)部門物料損耗比例降低一個百分點(diǎn)后，大大改善了物料浪費(fèi)現(xiàn)象。針對制程中出現(xiàn)的損耗過多和批量報(bào)廢問題，應(yīng)切實(shí)施行糾正預(yù)防行動、持續(xù)改善。貨倉賬目管理貨倉賬目以電腦做賬為主，從帳面來看，物料出入帳目清晰。各種收發(fā)單據(jù)齊全，但審核中有發(fā)現(xiàn)帳目隨意刪改，數(shù)目書寫不規(guī)范，模糊的現(xiàn)象，應(yīng)提醒相關(guān)填單人員注意且須簽名完整。要求貨倉所有存放物料都做到“賬、物、卡”一致。倉庫目視管理基本能做到分區(qū)隔離，但目前區(qū)域面積較小，容量有限。針對此此問題，倉庫負(fù)責(zé)人建議：一是加強(qiáng)物料的流通，緩解貨倉壓力；二是增建儲存?zhèn)}庫。還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)倉庫的日常清理、維護(hù)、加強(qiáng)貨物擺入標(biāo)識、防護(hù)的規(guī)范化。C.任何時候都要保證倉庫的通道通暢、消防安全。4．品管部4.1品管部質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況2015年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績\項(xiàng):X來料合格率客戶驗(yàn)貨一次合格率制程合格率成品合格率市場招回率成品最終測試合格率目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

管提議，總經(jīng)理審批2015年度目標(biāo)已略有提升，從2015年總體實(shí)績達(dá)成情況看，新的質(zhì)量目標(biāo)值是適宜有效的。來料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)情況2015年度1-10月份來料檢驗(yàn)合格率及退貨情況統(tǒng)計(jì)見下表：來料總批數(shù)合格批數(shù)來料合格率不合格批數(shù)供應(yīng)商名稱不合格物料名稱發(fā)出《改善要求通知書》份數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月上表中1-10月份所有退貨，都相應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善要求通知書》要求其改善，對重新送貨經(jīng)檢驗(yàn)證改善效果。制程檢驗(yàn)按品管作業(yè)及相關(guān)程序要求，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，主要通過提供樣辦讓作業(yè)員定時自檢，現(xiàn)場QC巡檢，成品半成品的抽檢，全檢等多種方法保證產(chǎn)品的合格率，當(dāng)有異常情況發(fā)生時，即時要求相關(guān)部門及人員糾正改善。5.5客戶投訴2015年度1-10月來收到客戶有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴1單，由于客戶產(chǎn)品更改貼紙需進(jìn)行返工處理。5.6量測儀器的校驗(yàn)品管部量測儀器一覽表顯示，我司共有內(nèi)校儀器22件，外樣儀器24件，內(nèi)校儀器由有內(nèi)校資質(zhì)人員負(fù)責(zé)按內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書來進(jìn)行，經(jīng)抽查均有校驗(yàn)合格標(biāo)簽。所有外樣儀器均由指定校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，有校驗(yàn)合格報(bào)告和合格標(biāo)簽。經(jīng)抽查，目前我司所有量測儀器均在使用期內(nèi)，狀態(tài)良好。5.7人員教育訓(xùn)練對于新進(jìn)人員，切實(shí)施行第一、二級培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。對于所有在職人員按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)技能培訓(xùn)，詳見《品管部培訓(xùn)計(jì)劃》5.8產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估；b.所的成品安全測試合格，沒有因違規(guī)/測試不合格等被招架回或顧客投訴現(xiàn)象。6.生產(chǎn)部6.1本次內(nèi)審不合格項(xiàng):經(jīng)抽查，裝配部產(chǎn)品（剪草機(jī)）物料無相關(guān)標(biāo)識，無法進(jìn)行有效的識別。原因分析：因裝配部物料人員在進(jìn)行周轉(zhuǎn)時將原有的標(biāo)識遺失。糾正：安排人員重新檢查物料并作出有效的識別。6.2綜合各車間生產(chǎn)環(huán)境、5S狀況來看，有持續(xù)改進(jìn)趨勢。能做到物料分區(qū)擺放，標(biāo)識清晰，工場整潔、布置合理、通道通暢，各種設(shè)施也較齊全完整。6.3設(shè)備維護(hù)所有生產(chǎn)部門均能按要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，機(jī)器設(shè)備均處于良好運(yùn)作狀態(tài)。生產(chǎn)記錄、資料定時或不定時地抽查的結(jié)果顯示，各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)資料、生產(chǎn)記錄較完整，但仍有極少隨意涂改記錄的現(xiàn)象，應(yīng)加以改善。教育訓(xùn)練各部門基本上能做到根據(jù)計(jì)劃、結(jié)合需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以不斷提高全員質(zhì)量意識、生產(chǎn)技能及整體素質(zhì)。四、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成實(shí)績1．從各部門匯報(bào)資料和數(shù)據(jù)來看，2015年度至今公司質(zhì)量總目標(biāo)和分目標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。2．2015年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績已在幾個分層目標(biāo)上略有提升，以更好地反映我司質(zhì)量體系的持續(xù)改善的宗旨。五、關(guān)于體系的變更目前我司通過并正常運(yùn)行以下體系：1、ISO9000質(zhì)量管理體系；2、ICTI工廠社會責(zé)任體系：六、總經(jīng)理關(guān)于ISO9001：2015體系持續(xù)適宜性、充分性、有效性的總結(jié)1．此次評審中，各部門匯報(bào)了體系動作的基本情況，有實(shí)有據(jù)，取得了可喜的成績，同時也列舉了一些問題，且提出了具體的改善措施和要求，請各相關(guān)部門盡快落實(shí)改善，指定人員跟進(jìn)改善效果。2．縱觀各方匯報(bào)材料，我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)公司承諾及客戶要求，已在公司進(jìn)行全員宣傳教育，對監(jiān)督、促進(jìn)我司質(zhì)量體系的良好運(yùn)行適宜有效。3．質(zhì)量體系已運(yùn)行4年多。4．公司產(chǎn)品能滿足客戶要求，暫無改進(jìn)需要。但各生產(chǎn)、品管部門仍需嚴(yán)抓