新版質量體系文件培訓講課版風電

新版質量體系文件培訓講課版風電二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導思想與框架五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導思想與框架五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄公司體系認證情況從1997年起，公司陸續(xù)通過了質量、計量確認、職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理體系認證，并于2003-2007年陸續(xù)完成了GB/T19001-2000質量管理體系、GB/T19022-2003計量檢測管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系換版認證。公司貫標及文件升版情況縱觀公司貫標工作，歷經6次改版，通過手冊、程序、作業(yè)文件的三層框架文件，實現了對四個體系標準要求的相關要素的管理文件化，特別是經過2006年的改版，使生產體系文件全部納入體系控制，并進一步建立各文件間的關聯，剔除了重復性文件。通過體系的運行，體系相關要素得到了有效的控制，安全、質量工作得以有效改進。公司之前現有體系文件的結構及內容已很難適應企業(yè)未來戰(zhàn)略、績效提升等長遠發(fā)展的需要，主要表現在兩方面：一、管理效果、水平方面：體系管理、特別是全要素管理的思想沒有全面、真正建立起來，表現為兩個缺乏：一是，總部部門對要素牽頭控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，項目上對體系牽頭控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或縫隙。體系管理的職責不能很好的履行，甚至出現了體系管理意識淡薄的趨勢，弱化了管理的效果，制約了整個管理的異地復制。二、組織效率方面：

“機械化”、“表面化”貫標形式的負作用明顯，主要表現為“兩層皮”，由此導致規(guī)則不落實，削弱了文件的嚴肅性，客觀上也助長了不認真執(zhí)行規(guī)則的陋習，降低了組織的效率，制約了公司的執(zhí)行力。一、公司體系管理工作現狀二、此次文件改版的目的

三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導思想與框架五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問題，特別是以下五個問題：戰(zhàn)略支撐問題要素缺失問題體系融合問題“兩層皮”問題文件操作性問題1、戰(zhàn)略支撐問題。體系確定的目標與公司戰(zhàn)略確定的目標結合不緊密，體系文件與公司戰(zhàn)略目標沒有對接；同時缺乏系統(tǒng)的績效管理和持續(xù)改進的架構。2、要素缺失問題。有些與企業(yè)核心業(yè)務直接相關的要素沒有納入體系管理，工作規(guī)則、標準不系統(tǒng)，有些根本沒有建立，有些建立的比較零散，職責分散，“政出多門”帶來執(zhí)行上的混亂和管理上的缺位。（舉例：“法律法規(guī)”、“信息”、“相關方”，沒有系統(tǒng)整合，標準、規(guī)則、方法等都不統(tǒng)一，效果不好）3、體系融合問題。一是，四個管理體系（安、環(huán)、質量、計量）本身沒能很好的融合；二是，四個管理體系與其它管理體系沒能很好的融合。（舉例：計量體系與安全、質量體系的融合差）4、“兩層皮”問題。體系文件規(guī)則與各部門業(yè)務沒有很好融合，有些規(guī)則就是為了認證而定，執(zhí)行環(huán)節(jié)也存在形式化，形成“兩層皮”。（舉例：《顧客滿意度調查表》的形式化）5、文件操作性問題。有些文件有重復，有遺漏，描述繁雜、流程不清；有些甚至脫離管理現狀，操作性差。（舉例：“技術交底”的規(guī)定，國家技術規(guī)范有規(guī)定、公司程序文件有規(guī)定、作業(yè)文件有規(guī)定，項目部根據業(yè)主、監(jiān)理文件要求還有規(guī)定，帶來執(zhí)行上的混亂。）此次改版要達到的目的：創(chuàng)新思考、延伸標準，建立一套更加支撐戰(zhàn)略、提高績效的規(guī)則和方法借助體系管理要素的梳理，進而對整個企業(yè)流程進行梳理不僅僅是文件形式的改變，而是管理指導思想的轉變實現從獲取認證到提高效率、持續(xù)改進的根本轉變。一、公司體系管理工作現狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則

四、新版體系文件的指導思想與框架五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄主要包括以下五個方面：體系管理要實現由關注標準到關注戰(zhàn)略的轉變要素管理要實現由關注認證到關注改進的轉變增強文件的實用性關注運行效率與效果力求各體系深度整合１、體系管理要實現由關注標準到關注戰(zhàn)略的轉變。依據戰(zhàn)略確定目標，依據目標確定體系要求，即要素分工及其管理內容和標準的策劃圍繞目標展開而不是圍繞標準展開，要源于標準、高于標準。２、要素管理要實現由關注認證到關注改進的轉變。將體系要求融入各系統(tǒng)的管理規(guī)則，圍繞系統(tǒng)的核心業(yè)務將標準要素轉化為企業(yè)運行管理實際控制的要素，兼顧公司管理現狀，與公司實際運行完全融合，消除“兩層皮”。３、增強文件的實用性。將分散考慮的各體系共有要素整合起來，從而有效削減文件數量，文件編寫要基于使用者，去繁就簡、避虛就實，結構上扁平化，形式上表格化。４、關注運行效率與效果。補充成本測量要素，識別成本效率與風險，由單純關注體系運行的符合性轉變?yōu)殛P注組織總體業(yè)績與效率。5、力求各體系深度整合。以ISO9004標準為基礎，在管理要素與規(guī)則上，將四大體系、核電法規(guī)、壓力管道、九項管理制度等進行系統(tǒng)整合；在體系管理范圍上，補充了風電、核電、電網、國際工程等新業(yè)務，在保留核電及電網專用文件的基礎上與火電深度合一。一、公司體系管理工作現狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導思想與框架

五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄1重新梳理、界定幾個概念——什么是體系管理？——什么是要素管理？——什么是過程方法？——什么是文件化？１）體系管理：就是管“面”，“面”是指管理的范圍，這個范圍包括公司現有的各個系統(tǒng)、各項管理活動，也就是全要素管理的概念。這種全要素的體系管理內容既要包括總體的統(tǒng)籌策劃，還要負責界定范圍、劃分職責、監(jiān)督檢查。凡是“面”里涉及到的各個塊都要監(jiān)督到位，出現問題，要能反映出來，注意不要越葅代庖。２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線式”的管理目的在于一致性、連貫性。要素管理這條“線”要管規(guī)則、管標準、管平臺、管監(jiān)控，保證要素涉及到的各個環(huán)節(jié)、各個流程都能做好、掌控好，并持續(xù)改進。要素管理并不是大包大攬。３）過程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接，建立各要素之間的聯系。（依據、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進）４）文件化：我們常說：要想干好您先寫清楚，要想寫清楚您先說明白，文件化就是把管理寫清楚，形式有兩種：一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。除了理解這幾個基本概念的內涵與外延，我們還必須清晰或者說牢固樹立一些基本的管理思想。1）體系管理的思想2）要素管理的思想體系管理和要素管理最本質的，是職能設置和權責架構。體系管理的目的：一是規(guī)范管理，二是提高效率。3）持續(xù)改進的思想關鍵是立足現實、循序漸進。即不能好高物遠，也不能避重就輕。4）知行合一的思想知行合一的思想。本質是結合自身業(yè)務，干什么就寫什么，怎么干就怎么寫

持續(xù)改進是文件化的基礎，知行合一是文件化的原則，高效率體現文件化的水平上。規(guī)范管理的前提是文件化，規(guī)范化水平就是控制偏差的結果。新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有理解這次文件換版原則、指導思想的內涵，真正實現知行合一，才能達到持續(xù)改進的目的。2、明確體系管理部門序號體系類別責任部門1質量管理體系質量管理處2職業(yè)健康安全管理體系安全保衛(wèi)處3環(huán)境管理體系安全保衛(wèi)處4計量檢測管理體系工程管理處5標準化管理體系發(fā)展管理研究處包括：依據、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進3、確定六大過程序號要素名稱一依據（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關方需求和期望二策劃（7）目標體系策劃危險辨識、風險評價、控制企業(yè)技術標準文件控制記錄和記錄管理機構與職責三資源（6）信息與溝通人力資源意識和培訓基礎設施和工作環(huán)境分包商及合作關系供方及合作關系四過程（13）項目籌備質量過程控制安健環(huán)運行控制生產和服務運作顧客財產工程采購物資采購測量設備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性事故事件不符合不合格控制售后服務應急準備和響應五監(jiān)測（36）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量合規(guī)性評價產品的監(jiān)視和測量成本測量相關方滿意度監(jiān)視和測量內審六改進（40）數據分析信息化管理評審糾正預防措施4、明確要素管理部門劃分了40個要素，通用要素32個，質量、安環(huán)體系專用要素各3個，計量專用要素2個。序號牽頭部門要素名稱1總經理辦公室（7）法律法規(guī)相關方需求與期望文件控制信息與溝通應急準備和響應合規(guī)性評價相關方滿意度監(jiān)視和測量2工程管理處（6）記錄和記錄管理基礎設施和工作環(huán)境生產和服務運作顧客財產測量設備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性3審計監(jiān)察處（5）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量內審管理評審糾正預防措施4發(fā)展管理研究處（4）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)目標數據分析信息化5質量管理處（3）不合格控制質量過程控制產品的監(jiān)視和測量6安全保衛(wèi)處（3）危險辨識、風險評價、控制事故事件不符合安健環(huán)運行控制7計劃經營處（3）分包商及合作關系工程采購成本測量8物資管理處（2）物資采購供方及合作關系9市場品牌處（2）售后服務項目籌備10人力資源處（2）機構與職責人力資源11培訓與資格管理處（1）意識和培訓12技術研究處（1）企業(yè)技術標準13質量管理處、安全保衛(wèi)處、工程管理處體系策劃5、調整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號要素名稱需重點說明1方針(發(fā)展戰(zhàn)略)無2法律法規(guī)無3體系策劃無4項目籌備無5測量設備和測量過程的管理和控制無6測量不確定度和溯源性無7過程監(jiān)測和測量策劃內部監(jiān)視與測量實施計劃,對文件要求落實進行檢查，對偏離文件要求的行為及時進行糾正8績效監(jiān)視與測量對體系運行效果進行監(jiān)測，驗證文件的有效性、適宜性并進行改進9數據分析規(guī)范公司的數據管理，統(tǒng)籌建立各專業(yè)系統(tǒng)數據分析方法和應用規(guī)則2）職責發(fā)生重大變化的序號要素名稱需重點說明1目標（審計→發(fā)展處）無2顧客財產（物資→工程）無3工程采購（人事

→計劃）工程采購政策的制定，工程采購過程、采購信息、采購工程的驗證的管理4應急準備和響應（安?！k公室）識別潛在的事故和緊急情況，編制應急預案、定期進行演練和評審3）分解或增加的序號要素名稱需重點說明1相關方需求和期望相關方需求和期望的獲取、識別、分析及信息傳遞2危險辨識、風險評價、控制無3企業(yè)技術標準無4信息與溝通內外部信息的收集、傳遞、處理、應用與處置5分包商及合作關系選擇與培育分包商及合作者，對分包方和合作者進行溝通、激勵及控制6供方及合作關系確認物資供方及合作者，對供方和合作者進行溝通、激勵及控制7事故事件不符合無8售后服務界定、收集、評估履約信息，合理處置，滿足顧客要求9合規(guī)性評價建立程序，定期評價識別的法律法規(guī)遵守情況10成本測量無11相關方滿意度監(jiān)視和測量無12信息化統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實施、考核和評價的規(guī)則6、新版體系文件結構總體特點：文件結構“扁平化”，格式“表格化”。

三層結構：手冊、程序文件、作業(yè)文件管理手冊中明確公司的管理標準；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關系；作業(yè)文件中明確各項業(yè)務（管理類活動）的5W1H。1）文件架構改版前，有40個程序文件、223個作業(yè)文件；改版后，共計形成1７個程序文件、176個（不含計量體系）。2）文件清單3）審批及發(fā)布審批是職權架構的反應：手冊發(fā)布：管理者代表審核，最高管理者批準；程序和作業(yè)文件按控制部門發(fā)布，由各部門分管領導批準；會簽：是要素之間的關聯：程序需體系主管部門會簽，通用要素的程序四個體系部門都要會簽；專用要素的程序是哪個體系的就哪個體系主管部門會簽。作業(yè)文件需經程序管理部門會簽，程序變動必須手冊管理部門會簽，即“下對上”必須會簽。一、公司體系管理工作現狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導思想與框架五、質量體系文件內容與重點說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄

一、總說明質量體系文件包括：質量管理手冊、手冊引出15個程序文件（全要素17個程序文件），手冊引出一級作業(yè)文件共：24個。二級作業(yè)文件：152個）。二、質量體系文件樣式及內容A——手冊：《質量管理手冊》B——程序文件：程序文件由要素的牽頭部門編制，形式和數量基于部門業(yè)務確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務分工、流程，并對作業(yè)文件進行索引。質量體系全要素程序文件清單見下表：質量體系全要素程序文件清單序號程序文件名稱文件編號通用／專用文件責任部門1目標管理程序GYTC001-2008通用發(fā)展管理研究處2記錄控制程序GCTC002-2008通用工程管理處3人力資源管理程序RSTC003-2008通用人力資源處4培訓管理程序PZTC004-2008通用培訓與資格管理處5基礎設施和工作環(huán)境管理程序GCTC005-2008通用工程管理處6分包商及合作關系管理程序JHTC006-2008通用計劃經營處7生產和服務運作管理程序GCTC007-2008通用工程管理處8工程采購管理程序JHTC008-2008通用計劃經營處9物資采購管理程序WZTC009-2008通用物資管理處10測量設備和計量確認管理程序GCTC010-2008通用工程管理處11測量不確定度和溯源性管理程序GCTC011-2008通用工程管理處12重大突發(fā)事件應急管理程序ZGTC012-2008通用總經理辦公室13數據分析管理程序GYTC013-2008通用發(fā)展管理研究處1質量控制程序ZLZC001-2008專用質量管理處2不合格管理程序ZLZC002-2008專用質量管理處質量體系專用程序文件（2個）：《質量控制程序》《不合格控制程序》C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據。作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責任部門編制，詳述各個所需工作過程的5W1H。

質量管理處控制作業(yè)文件共33個，其中適合所有項目的有17個，火電、風電、電網通用作業(yè)文件5個，核電專用9個，電網事業(yè)項目部專用2個。（需項目編制細則的接口文件有10個）。序號相關文件文件編號需火電項目部編制細則1質量目標管理辦法ZL3F001-2008項目部質量目標2質量職責管理規(guī)定ZL3F002-2008

3質量例會管理辦法ZL3F003-2008

4質量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定ZL3F004-2008

5公司內部質量監(jiān)檢管理辦法ZL3F006-2008

6質量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質量檢查實施細則7工程質量工藝紀律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀律實施細則8工程質量管理考核管理辦法ZL3F009-2008

9QC小組管理辦法ZL3F010-2008

10創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項目達標投產考核辦法實施細則質量通病預防措施11質量系統(tǒng)同業(yè)對標管理辦法ZL3F012-2008質量系統(tǒng)同業(yè)對標實施細則12預防質量事故措施ZL3F014-2008

13工程質量事故管理辦法ZL3F015-2008

14重大質量事故應急預案ZL3F016-2008

15工序交接管理辦法ZL3F019-2008

16安裝交試運驗收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運驗收計劃17質量信息分析管理辦法ZL3F022-2008

公司所屬各項目部通用的作業(yè)文件（17個）公司所屬各火電、電網、風電項目部通用的作業(yè)文件（5個）1質量檢驗計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質量檢驗計劃2工程質量驗收管理辦法ZL3F018-2008

3輕微不合格管理辦法ZL3F013-2008

4檢驗試驗狀態(tài)管理辦法ZL3F020-2008

5項目質量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質量計劃需項目編制的作業(yè)文件清單（10個）：序號相關文件文件編號需火電項目部編制細則適用范圍1質量目標管理辦法ZL3F001-2008項目部質量目標公司所屬各級項目部2質量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質量檢查實施細則公司所屬各項目部3工程質量工藝紀律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀律實施細則公司所屬各項目部4創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標為?。ú浚┘墶鴥?yōu)及魯班獎工程的項目項目達標投產考核辦法實施細則公司所屬各項目部質量通病預防措施公司所屬各項目部5質量系統(tǒng)同業(yè)對標管理辦法ZL3F012-2008質量系統(tǒng)同業(yè)對標實施細則公司所屬各級項目部、核電、電網事業(yè)各項目部參照執(zhí)行6安裝交試運驗收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運驗收計劃公司所屬各項目部7質量檢驗計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質量檢驗計劃公司所屬火電、風電及電網事業(yè)部等各項目部8項目質量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質量計劃公司所屬火電、風電、電網事業(yè)各項目部三、需重點說明部分1、要素職責發(fā)生變化的：質量過程控制數據分析新增加由質量管理處轉移到發(fā)展管理研究處糾正和預防措施由質量管理處轉移到審計監(jiān)察處2、文件架構發(fā)生變化的：檢驗試驗狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質量管理處產品監(jiān)視測量管理程序合并到質量過程控制程序質量管理處3、管理職責發(fā)生變化的：物資采購：采購物資的驗收職責由原來物資管理處的各現場物資辦事處進行轉化為：由物資管理系統(tǒng)的項目物資供應部按所購物資分層級組織項目部工程及質量管理部門對采購物資的檢查與驗收。詳見《工程質量驗收管理辦法》中說明3.8。3.8材料與設備的驗收3.8.1材料與設備的驗收按三級驗收管理；物資和設備供方負責出廠檢驗（一級驗收）并提供合格的產品和質量證明書（復檢報告）；物資供應部負責對已到現場的材料和設備復檢（包括見證取樣），工程管理部參與設備到場的進貨驗收（二級驗收），并對材料使用過程發(fā)現的質量問題及時反饋到物資供應部采取相應的措施處理；質量管理部負責設備和材料驗收過程的質量監(jiān)督（三級驗收）。3.8.2物資供應部（或物資供應部委托倉儲公司）對材料和設備的驗證管理，主要包括外觀質量驗證，質量資料驗證及/或機械性能、光譜委托試驗驗證三方面。外觀質量驗證主要驗證外觀質量、物資類別、規(guī)格、數量、重量、外觀尺寸偏差等；外觀尺寸偏差依據編制的物資測量過程策劃清單執(zhí)行。3.8.3工程管理部負責對已經領用的設備及材料在施工過程中的驗證，即在使用過程中的檢驗與試驗。試驗主要驗證供方成品或半成品的符合性（施工過程試驗）；供方設備到場的檢驗；由分包商負責提供的材料，由工程管理部負責進貨檢驗及委托試驗。3.8.4質量管理部根據《材料進貨驗收管理辦法》的相關規(guī)定，進行設備及材料的三級驗收。4、管理內容發(fā)生變化的：1）《質量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定》：項目部主管及其以上崗位人員系統(tǒng)之間變動時需雙方系統(tǒng)負責人同意后辦理調動手續(xù)；項目部主管及其以上崗位人員升遷，必須以工作請示單形式經系統(tǒng)領導同意后方可生效；2）《質量系統(tǒng)同業(yè)對標管理辦法》中明確：同業(yè)對標指標由原來的58項減少為31項，進一步增加了可操作性，各項目部請正確、按時上報質量處白曉波。3）《預防重大質量事故措施》由原來的14項預防質量事故措施進行了細分，分解為：管理性措施18項，技術性措施16項；新增加管理性措施12項，技術性措施8項，具體如下：管理性措施12項：3.1.4切割受熱面管鰭片必須使用熟練工人；3.1.5超超臨界鍋爐設備吹管后要進行切割集箱手孔檢查,防止異物存留引起鍋爐爆管；3.1.7熱力系統(tǒng)管道安裝前應經過噴砂除銹；3.1.8清除噴砂后殘留在管道內的粉塵和顆粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安裝時必須確定好滑動軸承電機的磁力中心位置后再進行找正；3.1.10電機空轉時，在運轉狀態(tài)下對安裝時定位的磁力中心位置進行核準，偏差超過2mm的必須進行調整；3.1.11定期對油箱進行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，積水嚴重的用濾油機過濾或換油，并對冷卻器重新進行打壓試驗檢查；3.1.12每次重新啟動前進行潤滑油含水量和油質的化驗；3.1.13試運前應對空氣預熱器傳動裝置找正情況及限位固定情況進行檢查，找正數據符合《規(guī)范》要求，設備固定限位要牢固可靠；3.1.16嚴禁未到養(yǎng)護齡期的砌塊提前使用；3.1.17認真處理好不同地質條件的房屋基礎施工，防止房屋不均勻下沉，造成局部開裂；3.1.18砌塊房屋樓頂1—2層的砌塊及砂漿選擇，要比其下層高一個強度等級，防止多層砌塊房屋樓頂1—2層出現的外墻或山墻局部無規(guī)則裂痕。增加技術性措施8項：3.1.1及時發(fā)現消除磨內積煤死點，磨煤機出口溫度達到要求的的前提下盡量避免投入太高溫熱風，在允許范圍內就可；3.1.10當發(fā)電機的轉子繞組發(fā)生一點接地時，應立即查明故障點與性質；如系穩(wěn)定性的金屬接地，應立即停機處理；3.1.11變壓器中性點應有兩根與主接地網不同地點連接的接地引下線，且每根接地引下線均應符合熱穩(wěn)定的要求；3.1.12當定子接地保護報警時，應立即停機；3.1.13重要設備及設備架構等宜有兩根與主接地網不同地點連接的接地引下線，且每根接地引下線均應符合熱穩(wěn)定的要求。連接引線應便于定期進行檢查測試；3.1.14預熱器梯子、平臺安裝時與鋼架不能連成一體，進出口膨脹節(jié)縱橫向要有符合圖紙的間隙；3.1.15避免在高溫狀態(tài)下停車，出現此現象要立即投入盤車電機或人盤使預熱器轉起來；3.1.16風機試運行時需要避開不穩(wěn)定負荷區(qū)域，就地人員需要密切注意風機進出口的開度變化，注意風機的運行聲音，避免風機喘振。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：1）質量目標管理辦法----項目部質量目標及保證措施（可與項目質量計劃合并）3.3項目部管理內容3.3.1項目部各部門應按項目質量目標保證措施的要求及質量部門的分解目標制定各部門的質量目標并進行層層分解，分解到責任單位、責任人，分解的質量目標應盡可能量化，不能量化的要定性，易于考核。3.3.2根據工程質量具有專業(yè)性的特點，工程質量目標按專業(yè)進行細致分解，如：建筑工程、安裝工程；建筑工程的基礎、結構、安裝、裝修；安裝工程的設備、管道、電纜、電熱元件等。3.3.3項目部的質量管理部門應為質量目標的歸口管理部門,定期檢查本項目質量目標的管理及實現情況。5.2質量目標分解表序號工程名稱質量目標分解目標責任單位責任人5、需項目編制的作業(yè)文件說明：2）《項目質量計劃編制管理辦法》----《項目部質量計劃》、《項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項目編制）3管理內容說明3.1項目質量計劃主要內容3.1.1總質量計劃a)工程概況；b）項目質量總目標的制定及其分解；c）質量管理組織機構；d）質量體系監(jiān)察規(guī)劃及項目管理的各過程(可用流程圖等形式展示過程的各項活動)；e)各級質量職責分工、接口及工作流程描述（可直接引用公司體系文件的要求）；f)需編制的各專業(yè)質量計劃內容要求（依據分析的質量目標進行策劃）------工程概況主要包含工程特點和施工條件分析------專業(yè)質量目標------編制依據------組織網絡------質量關鍵控制點的設置及控制措施；g)檢驗、試驗、測量過程計劃、方法及要求；h）質量信息的策劃及信息分析要求；i）質量保證措施；j）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（其內容可根據項目部的質量目標具體情況，編制時有所取舍）；k）QC小組活動策劃；l）質量教育及培訓計劃3）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《項目達標投產考核辦法實施細則》細則內容：按《電力工程達標投產管理辦法》（2006版）的規(guī)定，對六個考核項目涉及質量部分的逐條、逐項進行全面落實，不得有落項。4）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《質量通病預防措施》針對常見質量通病結合本項目特點，制定切實可行的預防措施。5）《項目質量計劃編制管理辦法》

----《項目部質量計劃》、《項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項目編制）3.1.2項目部每季度末編制季度質量計劃，計劃內容如下：a）上季度質量目標完成情況（還應包括四級驗收情況、監(jiān)檢通過情況、不合格控制情況等）；b）上季度質量信息的分析（說明產品質量趨勢）及將采取的糾正預防措施；c）本季度質量目標、關鍵控制點及本季度質量目標分解；d）本季度的質量體系監(jiān)察計劃及實施措施；e）本季度工藝紀律控制計劃、措施；f）本季度的質量活動計劃（包含質量培訓、檢查等）；g）本季度工程項目監(jiān)檢計劃；h）同業(yè)對標情況總結；i）QC小組活動計劃。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：6）《質量檢查管理辦法》----《項目部質量檢查實施細則》3．1項目部組織的質量檢查3.1.1項目部根據公司本文件要求編制《項目質量檢查實施細則》，需明確檢查頻次、實施方式、方法、獎懲條款等內容。3.1.2每月末項目部要對質量檢查計劃的完成情況進行盤點，完成情況及遺留問題要有記錄，并通報項目領導。3.1.3項目部質量部門人員日?，F場巡查要達到一定頻次和時間。重要節(jié)點、隱蔽簽證、重要施工過程質檢人員必須進行現場檢查。3.2項目質量問題曝光管理方式、內容、處置、閉環(huán)進行說明5、需項目編制的作業(yè)文件說明：7）《工程質量工藝紀律管理辦法》----《施工工藝紀律實施細則》3管理內容說明3.1要求要求各級管理人員、施工人員嚴格按照國家及電力行業(yè)與本工程有關的各種有效版本的技術規(guī)范、規(guī)程規(guī)定的施工程序、質量標準、施工工藝進行施工,消除施工的隨意性，保證施工過程不發(fā)生質量通病和成品、半成品的破壞，保證設計院和制造廠技術文件中關于質量標準和工藝要求的部分得到實現。凡是違背上述原則要求的現場施工行為，均視為違反施工工藝紀律。3.1.3對于本辦法提出的典型違反施工工藝紀律的現象，質量管理處在項目檢查過程中每發(fā)現一次，對違反紀律的項目部考核10000元。3.1.4項目部應定期對工藝質量趨勢進行分析，根據分析結果制定管理措施，發(fā)生頻率高的關鍵性問題要重點治理，努力降低其發(fā)生頻率。

3.2典型違反工藝紀律行為（15項）1、建筑工程模板使用前不進行清理，拆模板不徹底，拆模后不清理混凝土表面；2、未經批準在樓板或墻上打洞、打孔；3、閥門未解體檢修、打壓（廠家有文件規(guī)定禁止此項工作除外）；4、支吊架使用火焰切割或火焊開孔；5、電焊機二次線在承壓部件上和重要金屬結構上打火、在管道上亂點或亂焊；6、焊接施工未及時清除藥皮及飛濺；臨時鐵件割除后不進行打磨；7、氬弧焊打底后，電焊未及時蓋面；未使用及未正確使用保溫筒；8、刷漆前未認真除銹；9、各種管道及集箱安裝對口前未進行內部清理和檢查；安裝過程中管道敞口；10、管道不使用機械開孔；11、二次接線不做標識；12、電纜的各金屬保護管用火焰切割，管口有毛刺；13、外露接地線不做標識；接地線的制作不采用機械加工；14、電纜橋架用火焊切割；15、應做接地的電氣裝置不接地。針對典型違反工藝紀律行為，項目部細化違反工藝紀律的15條內容，明確監(jiān)察責任人，規(guī)定項目部工藝管理措施。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：8）《安裝交試運驗收管理辦法》----《安裝交試運驗收計劃》3管理內容說明3.1設備、系統(tǒng)安裝完成后交試運的條件應符合《火力發(fā)電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程》（19