DB37-T 4259-2020 灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICS13.100CCSC65ICS13.100CCSC65山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4259—2020灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南ImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofirrigationdistrictImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofirrigationdistrictsystem2020122520210125山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本務(wù) 1建組織 1明責(zé)任 1編體文件 2實(shí)全培訓(xùn) 2運(yùn)考核 25作序內(nèi)容 2風(fēng)點(diǎn)定 25.1.4險(xiǎn)排查 3危源識(shí) 3風(fēng)評(píng)價(jià) 4風(fēng)控措施 5風(fēng)分管控 66件理 77級(jí)控效果 78續(xù)進(jìn) 78.1評(píng)審 78.2更新 88.3溝通 8附錄A（料）作活動(dòng)設(shè)設(shè)和所域清單 9附錄B（料）風(fēng)點(diǎn)登臺(tái)賬 14附錄C（料）作活動(dòng)險(xiǎn)級(jí)控單 18附錄D（料）設(shè)設(shè)施險(xiǎn)級(jí)控單 87附錄E（料）場(chǎng)區(qū)域險(xiǎn)級(jí)控單 232前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。引言引言DB37/T）灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南本文件規(guī)定了灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控的效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。（DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T3512—2019水利工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T2882—2016、DB37/T3512—2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。單位應(yīng)組織對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行策劃，并編寫體系文件，至少包括：?jiǎn)挝粦?yīng)組織對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行策劃，并編寫體系文件，至少包括：5工作程序和內(nèi)容DB37/T3512—2019第5.1.2內(nèi)容適用于本文件。灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位常用設(shè)備設(shè)施一般包括構(gòu)（建DB37/T3512—2019第5.1.3DB37/T3512—2019第5.1.4DB37/T3512—20195.1.5（建中表A.1A.1進(jìn)行中表A.2，A.2中表A.3A.3BB表B.1DB37/T3512—2019第5.2.1單位應(yīng)參考DB37/T3512—2019第5.2.2規(guī)定的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。單位應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對(duì)單位存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一辨識(shí)，并充分考慮以下因素：GB/T13861（SCL）（JHA）（PHA）常見事故類型包括：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、潰堤（壩））構(gòu)（）單位應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍，組織全員有序地開展危DB37/T3512—2019第5.3.1（LEC）LC單位應(yīng)根據(jù)DB37/T3512—2019第5.3.2的規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)。對(duì)有下列情形之一的，可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：3具有潰堤（壩）10124對(duì)有下列情形之一的，可直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)：13310DB37/T3512—2019第5.3.4包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等方面。工程技術(shù)措施主要包括以下內(nèi)容：管理措施主要包括以下內(nèi)容：制定實(shí)施運(yùn)行調(diào)度規(guī)劃、計(jì)劃；比如編制汛（旱）測(cè)計(jì)劃、年度引（用）教育培訓(xùn)措施主要包括以下內(nèi)容：開展三級(jí)安全教育培訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控認(rèn)識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的安全檢修作業(yè)項(xiàng)目開工前工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)全體工作班成員進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施（個(gè)體防護(hù)措施主要包括以下內(nèi)容：?jiǎn)T工使用勞動(dòng)防護(hù)用品與安全工器具防止人身傷害的發(fā)生。常見防護(hù)用品包括：安全帽、安（）（應(yīng)依據(jù)DB37/T3512—2019第5.4.7的內(nèi)容確定原則。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016第的要求組織評(píng)審。單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循以下原則。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)顏色管控責(zé)任單位責(zé)任人一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色單位主要負(fù)責(zé)人二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色單位分管負(fù)責(zé)人/部門負(fù)責(zé)人三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色部門部門負(fù)責(zé)人四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組、作業(yè)人員班組長(zhǎng)、崗位員工(與前一致）DB37/T3512—2019第5.5.2CC.1，C.1DD.1EE.1單位應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源設(shè)置安全警示標(biāo)志。水庫工程管理單位應(yīng)在管理范圍出入口處、水工建筑物醒目位置、渠道、管道、起重機(jī)械、用電設(shè)施、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、應(yīng)按DB37/T3512—2019第6章的規(guī)定進(jìn)行文件管理，并分類建檔。單位應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、流程、形式、權(quán)限及各類檔案的保存要求等。按照DB37/T3512—2019的第7章執(zhí)行。評(píng)審更新按照DB37/T3512—2019的第8.2執(zhí)行。溝通按照DB37/T3512—2019的第8.3執(zhí)行。附錄A（資料性）作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和場(chǎng)所區(qū)域清單表A.1作業(yè)活動(dòng)清單單位：序號(hào)：序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率1設(shè)備作業(yè)運(yùn)行閘門啟閉操作前準(zhǔn)備/按需、定期閘門開啟/按需、定期閘門關(guān)閉/按需、定期閘門啟閉完成/按需、定期2離心泵運(yùn)行開機(jī)前準(zhǔn)備工作/按需、定期開機(jī)過程/按需、定期運(yùn)行過程中/按需、定期關(guān)機(jī)過程/按需、定期3軸流泵運(yùn)行運(yùn)行前/按需、定期軸流泵運(yùn)行/按需、定期運(yùn)行后續(xù)工作/按需、定期4清污機(jī)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備工作/按需、定期工作中/按需、定期工作后/按需、定期5調(diào)度供水調(diào)度供水準(zhǔn)備及作業(yè)/按需、定期調(diào)度值班/按需、定期6有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備/按需、定期作業(yè)中/按需、定期照明安全/按需、定期機(jī)械設(shè)備安全/按需、定期通風(fēng)/按需、定期熱工作業(yè)/按需、定期7巡視檢查渠道及水工建筑物巡查巡查前準(zhǔn)備/按需、定期巡查/按需、定期報(bào)告存檔/按需、定期8輸電線路巡視巡視前準(zhǔn)備工作/按需、定期巡視/按需、定期9設(shè)備設(shè)施維修、檢修軸流泵大修施工前準(zhǔn)備/按需、定期主泵體維修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期10電氣設(shè)備檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期電氣設(shè)備檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期表A.1作業(yè)活動(dòng)清單表A.1作業(yè)活動(dòng)清單（續(xù)）序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率11設(shè)備設(shè)施維修、檢修閘門及其啟閉設(shè)備維修施工前準(zhǔn)備/按需、定期閘門及啟閉設(shè)備維修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期12攔污清污設(shè)施檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期清污機(jī)（回轉(zhuǎn)式、攔污柵檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期13輔機(jī)設(shè)備檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期各系統(tǒng)檢修/按需、定期14離心泵維修拆卸前準(zhǔn)備/按需、定期泵蓋拆除/按需、定期拆卸泵軸/按需、定期組裝泵軸/按需、定期安裝泵軸/按需、定期檢查并安裝泵蓋/按需、定期盤車及輔機(jī)設(shè)備安裝/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期15信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)維工作/按需、定期16橋式起重機(jī)（3t以上）檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期17設(shè)備試驗(yàn)定期試驗(yàn)電氣設(shè)備定期試驗(yàn)/按需、定期橋式起重機(jī)年檢/按需、定期防雷檢測(cè)/按需、定期流速儀定期檢測(cè)/按需、定期安全用具試驗(yàn)/按需、定期18驗(yàn)防汛物資定期清點(diǎn)、檢驗(yàn)清點(diǎn)、檢驗(yàn)前準(zhǔn)備/按需、定期防汛物資清點(diǎn)、檢驗(yàn)/按需、定期清點(diǎn)、檢驗(yàn)后續(xù)工作/按需、定期19監(jiān)管、管理倉庫管理物資搬運(yùn)/按需、定期物資維護(hù)/按需、定期20相關(guān)方監(jiān)管外包工程（含勞務(wù)外包）工程單位管理/按需、定期外來人員管理/按需、定期21引調(diào)水管理測(cè)水量沙/按需、定期表A.2表A.2設(shè)備設(shè)施清單單位：序號(hào)：序號(hào)設(shè)施設(shè)備工程設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1構(gòu)（建）筑物渠道專用設(shè)施//否開敞式水閘專用設(shè)施//否涵閘專用設(shè)施//否渡槽專用設(shè)施//否跌水專用設(shè)施//否農(nóng)橋?qū)Ｓ迷O(shè)施//否2金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備設(shè)施金屬結(jié)構(gòu)專用設(shè)施//否3攔污清污設(shè)施清污機(jī)(回轉(zhuǎn)式)專用設(shè)施//否4泵站機(jī)電設(shè)備離心泵專用設(shè)備//否混流泵、軸流泵專用設(shè)備//否電動(dòng)機(jī)專用設(shè)備//否機(jī)旁操作箱專用設(shè)備//否液壓閘閥專用設(shè)備//否閘閥控制柜專用設(shè)備//否5排水設(shè)備設(shè)施排水設(shè)備設(shè)施專用設(shè)施//否6輔助設(shè)備抽真空設(shè)備專用設(shè)備//否管道式離心泵專用設(shè)備//否7閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)專用設(shè)施//否8測(cè)水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)設(shè)備測(cè)水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)專用設(shè)施//否9調(diào)度運(yùn)行管理系統(tǒng)泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)通用設(shè)備//否視頻監(jiān)視系統(tǒng)通用設(shè)備//否灌區(qū)信息管理系統(tǒng)通用設(shè)備//否水利信息網(wǎng)通用設(shè)備//否PLC通用設(shè)備//否10計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備PLC柜通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控柜通用設(shè)備//否微機(jī)五防設(shè)備通用設(shè)備//否LCD拼接屏通用設(shè)備//否一次系統(tǒng)模擬屏通用設(shè)備//否11供配電設(shè)備高壓開關(guān)柜通用設(shè)備//否過電壓抑制柜通用設(shè)備//否母線聯(lián)絡(luò)柜通用設(shè)備//否A.2序號(hào)設(shè)施設(shè)備工程設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注11供配電設(shè)備電容器通用設(shè)備//否電容控制柜通用設(shè)備//否低壓抽屜式開關(guān)柜通用設(shè)備//否動(dòng)力箱通用設(shè)備//否直流屏通用設(shè)備//否12計(jì)量設(shè)備計(jì)量柜通用設(shè)備//否電壓互感器通用設(shè)備//否電流互感器通用設(shè)備//否13電子信息系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)通用設(shè)備//否路由器通用設(shè)備//否工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)通用設(shè)備//否服務(wù)器通用設(shè)備//否移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)器通用設(shè)備//否14網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全（移動(dòng)智能終端通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)安全（辦公設(shè)備）通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)安全（防火墻）通用設(shè)備//否15安全設(shè)施柴油發(fā)電機(jī)通用設(shè)備//否應(yīng)急照明燈通用設(shè)備//否消防設(shè)施通用設(shè)備//否救生器材通用設(shè)備//否預(yù)防事故設(shè)施通用設(shè)備//否絕緣操作桿通用設(shè)備//否絕緣手套通用設(shè)備//否絕緣靴通用設(shè)備//否驗(yàn)電器通用設(shè)備//否16特種設(shè)備橋式起重機(jī)（3t以上）專用設(shè)備//是氧氣瓶專用設(shè)備//是乙炔氣瓶專用設(shè)備//是17倉庫物料柴油、變壓器油、潤(rùn)滑油通用設(shè)備//否表A.3表A.3場(chǎng)所區(qū)域清單單位：序號(hào)：序號(hào)場(chǎng)所區(qū)域名稱管控層級(jí)備注1變電站單位2配電室單位3值班室班組4啟閉機(jī)房及泵房單位5物料倉庫部門6辦公區(qū)域單位7電子信息系統(tǒng)機(jī)房單位附錄B（）B.1單位：序號(hào)：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注1渠道設(shè)施設(shè)備類潰堤（壩、車輛傷害、淹溺、坍塌、透水管涌、流土等//2開敞式水閘設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、淹溺等//3涵閘設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、淹溺等//4渡槽設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落、淹溺5跌水設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落、淹溺//6農(nóng)橋設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落、淹溺//7金屬結(jié)構(gòu)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)等//8清污機(jī)(回轉(zhuǎn)式)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//9離心泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞等//10混流泵、軸流泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、機(jī)械傷害等//11電動(dòng)機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電等//12機(jī)旁操作箱設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//13液壓閘閥設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞等//14閘閥控制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//15排水設(shè)備設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//16抽真空設(shè)備設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//17管道式離心泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//18閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類備損壞、設(shè)備停運(yùn)、財(cái)產(chǎn)損失//19測(cè)水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落、數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//20泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//21視頻監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊、觸電等//22灌區(qū)信息管理系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//23水利信息網(wǎng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//24PLC設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//25PLC柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//表B.1場(chǎng)所區(qū)域表B.1場(chǎng)所區(qū)域（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注26網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//27微機(jī)五防設(shè)備設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//28LCD拼接屏設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)等//29一次系統(tǒng)模擬屏設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//30高壓開關(guān)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//31過電壓抑制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、火災(zāi)、灼燙等//32母線聯(lián)絡(luò)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//33電容器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、設(shè)備停運(yùn)等//34電容控制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//35低壓抽屜式開關(guān)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//36動(dòng)力箱設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//37直流屏設(shè)施設(shè)備類//38計(jì)量柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//39電壓互感器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、爆炸等//40電流互感器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、爆炸等//41網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失等//42路由器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//43工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備丟失、觸電網(wǎng)絡(luò)攻擊等//44服務(wù)器設(shè)施設(shè)備類數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//45移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)器設(shè)施設(shè)備類網(wǎng)絡(luò)攻擊，數(shù)據(jù)丟失等//46網(wǎng)絡(luò)安全（移動(dòng)智能終端）設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞，設(shè)備停運(yùn)，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//47網(wǎng)絡(luò)安全（辦公設(shè)備）設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//48網(wǎng)絡(luò)安全（防火墻）設(shè)施設(shè)備類網(wǎng)絡(luò)攻擊等//49備用發(fā)電機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、火災(zāi)、灼燙等//50應(yīng)急照明燈設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞等//51消防設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、火災(zāi)等//52救生器材設(shè)施設(shè)備類//53預(yù)防事故設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、物體打擊、車輛傷害等//54絕緣操作桿設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、、觸電等//55絕緣手套設(shè)施設(shè)備類觸電等//56絕緣靴設(shè)施設(shè)備類觸電等//57驗(yàn)電器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注58橋式起重機(jī)（3t以上）設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、物體打擊等//59氧氣瓶設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、爆炸、火災(zāi)等//60乙炔氣瓶設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、爆炸、火災(zāi)等//61設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、火災(zāi)、爆炸等//62閘門啟閉作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、淹溺、觸電、火災(zāi)等//63離心泵運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)類//64軸流泵運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落等//65清污機(jī)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類//66調(diào)度供水作業(yè)活動(dòng)類潰壩、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//67有限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類中毒和窒息、觸電、高處墜落等//68渠道及水工建筑物巡查作業(yè)活動(dòng)類坍塌、淹溺//69輸電線路巡視作業(yè)活動(dòng)類物體打擊、高處墜落、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電//70軸流泵大修作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電等//71電氣設(shè)備檢修作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、觸電、灼燙、火災(zāi)、其他傷害等//72閘門及其啟閉設(shè)備維修作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落等//73攔污清污設(shè)施檢修作業(yè)活動(dòng)類//74輔機(jī)設(shè)備檢修作業(yè)活動(dòng)類淹溺等//75離心泵維修作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊等//76信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、高處墜落、物體打擊、數(shù)據(jù)丟失,網(wǎng)絡(luò)攻擊等//77（3t檢修作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、物體打擊、高處墜落等//78定期試驗(yàn)作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞等//79作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//80倉庫管理作業(yè)活動(dòng)類人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等//81相關(guān)方監(jiān)管作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其他傷害//序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注82引調(diào)水管理作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)等//83變電站場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//84配電室場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//85值班室場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//86啟閉機(jī)房、泵房場(chǎng)所區(qū)域類火災(zāi)、設(shè)備損壞、觸電、設(shè)備停運(yùn)等//87物料倉庫場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、灼燙等//88辦公區(qū)域場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//89電子信息系統(tǒng)機(jī)房場(chǎng)所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、觸電//、、、、、附錄C（資料性）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；、表C.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；、序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟（可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1閘門啟閉操作前準(zhǔn)備資料檢查12、操作人員未持閘門運(yùn)行工證上崗。3、操作監(jiān)護(hù)人員未到位。洪澇災(zāi)害重大風(fēng)險(xiǎn)單位1、操作人員持證上崗。對(duì)《閘門操作規(guī)管理規(guī)程》—2014水閘工程運(yùn)行管（試行《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)查看引水段、泄水段1、漂浮物堵塞。2、有人員、船只作業(yè)類型：設(shè)備停運(yùn)設(shè)備損壞、觸電火災(zāi)；后果：漬澇災(zāi)害、非計(jì)劃停水、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害。較大風(fēng)險(xiǎn)單位按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄正確穿戴救生衣、防滑鞋。警報(bào)通知鋼絲繩、絲杠。1、門體歪斜。2、門槽堵塞。3、鋼絲繩脫落、絲杠彎曲等。低風(fēng)險(xiǎn)崗位警報(bào)通知查看閘門啟閉狀態(tài)，有無卡阻、淤積閘門卡阻、有淤積。低風(fēng)險(xiǎn)崗位警報(bào)通知合運(yùn)行要求正常等。一般風(fēng)險(xiǎn)部門按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等。警報(bào)通知表C.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表C.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1閘門啟閉操作前準(zhǔn)備查看上下游水位和流態(tài)，查看流量和閘門開度表水位不正常，流態(tài)異常，閘門開度異常等。低風(fēng)險(xiǎn)崗位按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄正確穿戴工作服、防滑鞋。警報(bào)通知輸配電設(shè)備送電1、連接不正常、接頭不牢固，電阻異常。2、指示儀表異常等。重大風(fēng)險(xiǎn)單位設(shè)置警戒線止合閘警示牌正確穿戴工作服、絕緣等。1、立即上報(bào)。2繩等救援物資。3場(chǎng)人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方填寫工作日志未紀(jì)錄和匯報(bào)。損失。事故類型：設(shè)備損壞低風(fēng)險(xiǎn)崗位要求填寫工作日志1閘門啟閉閘門開啟閘門開啟12、閘門停在振動(dòng)或紊流區(qū)。34、啟閉機(jī)操作不符合要求。5、操作監(jiān)護(hù)人員未按規(guī)定履行職責(zé)。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)；后果：漬澇災(zāi)害、非計(jì)劃停水財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門設(shè)置警戒線制定《閘門操作規(guī)程》技術(shù)管理規(guī)SL75-2014《山東省水閘工程運(yùn)行（行）SL722-2015《水工鋼閘正確穿戴工作服、絕緣1、立即上報(bào)。2繩等救援物資。3、有人受傷時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施閘門關(guān)閉閘門啟閉完成閘門關(guān)閉12、閘門停在振動(dòng)或紊流區(qū)。34、啟閉機(jī)操作不符合要求。一般風(fēng)險(xiǎn)部門設(shè)置警戒線制定《閘門操作規(guī)程》門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)輸配電設(shè)備斷電1、連接不正常、接頭不牢固，電阻異常。2、指示儀表異常等。一般風(fēng)險(xiǎn)部門設(shè)置警戒線制定《閘門操作規(guī)程》，懸掛禁止合閘警示牌填寫工作日志未紀(jì)錄和匯報(bào)。損失。事故類型：設(shè)備損壞低風(fēng)險(xiǎn)崗位要求填寫工作日志2離心泵運(yùn)行開機(jī)前準(zhǔn)備工作盤車1、未按規(guī)程操作；2、未盤車；3、因人員疏忽，未發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在問題；4、盤車前，未在開關(guān)設(shè)備懸掛警示標(biāo)志；5類型：設(shè)備停運(yùn)、機(jī)械傷害后果：非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門1、在轉(zhuǎn)動(dòng)部件位置按要求設(shè)置防護(hù)裝置；2、盤車前確保機(jī)組的開關(guān)柜處于分的位置。1、制定工作許度；2、張貼警示標(biāo)志；3、特證上崗；4、正確使用相關(guān)工具。1、對(duì)工作許工作監(jiān)護(hù)制2、對(duì)工具使1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用品1、立即上報(bào)；2、發(fā)生人身傷害事120序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施搖測(cè)電動(dòng)機(jī)、電纜絕緣值1、未持種作業(yè)操作證上崗；2、未搖測(cè)絕緣值；3、絕緣值不符合要求；4、操作不當(dāng)觸電；5、搖測(cè)結(jié)束后未放電；6、絕緣搖表額定電壓與電動(dòng)機(jī)電壓不匹配。類型：設(shè)備停運(yùn)、觸電后果：非計(jì)劃停水、人身傷害重大風(fēng)險(xiǎn)單位配備合適電壓等級(jí)的絕緣搖表1、制定工作許監(jiān)護(hù)制度；2、被測(cè)機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘標(biāo)志；3、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；4、正確使用相關(guān)工具；5、準(zhǔn)確記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。1、對(duì)工作許工作監(jiān)護(hù)制2測(cè)量方法程1、立即上報(bào)；2現(xiàn)場(chǎng)人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。開機(jī)過程主水泵抽真空過程1、未持種作業(yè)操作證上崗；2、真空管路堵塞；3、離心泵填料漏氣；4、自動(dòng)化設(shè)備故障；5、伸縮節(jié)漏氣；6、真空泵故障。低風(fēng)險(xiǎn)崗位配備維修工具1、對(duì)工作許工作監(jiān)護(hù)制2理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、投運(yùn)備用機(jī)組；2、按規(guī)程處理相關(guān)故障；3、立即上報(bào)。機(jī)組啟動(dòng)1、未持種作業(yè)操作證上崗；2、閘閥無法開啟；3機(jī)故障。類型：設(shè)備停運(yùn)、觸電后果：非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門1、投運(yùn)備用機(jī)組；2、立即上報(bào)；3現(xiàn)場(chǎng)人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施運(yùn)行過程中離心泵運(yùn)行1項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2、離心泵吸入雜物，機(jī)組效率降低，振動(dòng)加?。?、離心泵填料漏水或燒壞；4、軸承異響、溫度過高或損壞；5類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞后果：財(cái)產(chǎn)損失、非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門1、配備監(jiān)測(cè)2、前池安裝攔污柵。1、制定工作許班制度；2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。12、啟動(dòng)備用機(jī)組；3、立即上報(bào)。電動(dòng)機(jī)運(yùn)行1、未持種作業(yè)操作證上崗；23、電流過大或過?。?、軸承異響；5、電動(dòng)機(jī)掃膛；6、電機(jī)運(yùn)行聲音異常；78、保護(hù)裝置誤動(dòng)作；9、變壓器故障；10、雷擊停電；11、電壓過高或過低。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞后果：財(cái)產(chǎn)損失、非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門配備監(jiān)測(cè)及保護(hù)裝置。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施巡視檢查與數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)1、未持種作業(yè)操作證上崗；2、未按規(guī)定進(jìn)行巡查；3、未按規(guī)定佩戴防護(hù)用具；4、擅自進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域；5、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題；6、未按要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)觀測(cè)及記錄；7類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置圍欄及防護(hù)裝置。1、停機(jī)；2、啟動(dòng)備用設(shè)備；3、立即上報(bào)；4、啟動(dòng)停電事故應(yīng)急預(yù)案。關(guān)機(jī)過程機(jī)組關(guān)閉1項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2、限位開關(guān)故障；3、閥門關(guān)閉不到位；4、自動(dòng)化設(shè)備故障；5、人員誤操作。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置圍欄及防護(hù)裝置。1、立即上報(bào)；2、發(fā)生人身傷害事120序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3軸流泵運(yùn)行運(yùn)行前核對(duì)調(diào)度指令未確認(rèn)調(diào)度指令類型：延誤工期;低風(fēng)險(xiǎn)崗位1、制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服等勞保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕1、發(fā)生人身傷害事1202現(xiàn)場(chǎng)人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。安排值崗位、確定責(zé)任人1、人員分組以及責(zé)任人不清楚；2、人員任務(wù)責(zé)任界定模糊。類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落;低風(fēng)險(xiǎn)崗位倒閘操作并設(shè)置警示標(biāo)志危險(xiǎn)源詳見倒閘操作類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電;后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門按要求設(shè)置等防護(hù)措施軸流泵運(yùn)行開機(jī)1、閘門開啟不及時(shí)；23、工作人員未按照規(guī)程操作。類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電;后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、非計(jì)劃停水一般風(fēng)險(xiǎn)部門序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄未按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)后果：財(cái)產(chǎn)損失一般風(fēng)險(xiǎn)部門清污機(jī)、攔污柵運(yùn)行1、未及時(shí)開啟清污機(jī)；2、清污機(jī)運(yùn)行過程中損壞；3、清污機(jī)電源失電；4、人員跌落。類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、高空墜落、淹溺;后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害重大風(fēng)險(xiǎn)單位按要求設(shè)置等防護(hù)措施定時(shí)巡查1、人員跌落；2、未按規(guī)定定期巡查。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、高處墜落后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、健康傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門設(shè)置圍欄倒換機(jī)組1、未按規(guī)程進(jìn)行操作；2、未按規(guī)定穿戴工作服、絕緣手套、絕緣鞋；3、未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行機(jī)組倒換。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電;后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施事故處理1、值守人員玩忽職守，未及時(shí)處理機(jī)組事故；2然連續(xù)多次重啟機(jī)組；3電事故時(shí)閘門不能及時(shí)關(guān)閉；4、直流系統(tǒng)故障；5交接班時(shí)未向接班人員交代；6、電源側(cè)受到雷擊導(dǎo)致停電。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電;后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、非計(jì)劃停水重大風(fēng)險(xiǎn)單位停機(jī)工作人員未按照規(guī)程操作。類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、非計(jì)劃停水一般風(fēng)險(xiǎn)部門序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施運(yùn)行后續(xù)工作檔案整理未整理歸檔或整理歸檔不規(guī)范低風(fēng)險(xiǎn)崗位4清污機(jī)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備工作檢查電氣設(shè)備及線路1、相關(guān)人員未持特種作業(yè)操作證上崗；23、設(shè)備、線路老化或損壞造成人員觸電；4、工作人員違章作業(yè)。類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險(xiǎn)部門1、操作箱安裝位置合理，密閉良好；2、操作箱上鎖。1、制定工作許班制度；2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1、對(duì)工作許巡視檢查制理方法進(jìn)行培訓(xùn)。1工作服；2、操作電氣設(shè)備時(shí)要戴1、立即上報(bào)；2現(xiàn)場(chǎng)人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù);3現(xiàn)場(chǎng)人員立即按淹溺急救的具體方法120檢查機(jī)械設(shè)備1、相關(guān)人員未持特種作業(yè)操作證上崗；2、因人員疏忽未發(fā)現(xiàn)存在的問題；3、耙齒殘缺；4、傳送裝置損壞，無法正常使用；5、工作人員違章作業(yè)。類型：設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、淹溺、設(shè)備損壞后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害重大風(fēng)險(xiǎn)單位設(shè)置圍欄。正確穿戴工作服、防滑鞋等勞保用品。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工作中清污作業(yè)1、相關(guān)人員未持特種作業(yè)操作證上崗；2、非工作人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)；3、清污機(jī)因故障停機(jī)，前后水位差過大；4、雜物阻塞清污機(jī)，無法正常工作；5、工作人員誤操作；6、雜物清理不及時(shí)；7、工作人員未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。類型：設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、淹溺、設(shè)備損壞、物體打擊后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害重大風(fēng)險(xiǎn)單位設(shè)置圍欄。工作后配電箱上鎖未上鎖。類型：觸電一般風(fēng)險(xiǎn)部門配置防銹鎖具。垃圾清運(yùn)1、未及時(shí)清運(yùn)；2、工作人員違章作業(yè)。類型：車輛傷害、高處墜落、淹溺一般風(fēng)險(xiǎn)部門設(shè)置圍欄。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施準(zhǔn)備及作業(yè)編制供水方案供水方案編制不科學(xué)。事故類型：潰壩、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)后果：非計(jì)劃停水、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失較大風(fēng)險(xiǎn)單位召開供水調(diào)度方案及供水調(diào)度指令。編制調(diào)度供水應(yīng)急預(yù)案。5調(diào)度供水下達(dá)調(diào)度指令1、調(diào)度指令未能及時(shí)下達(dá)到相關(guān)科室；23、相關(guān)科室未能按要求執(zhí)行調(diào)度指令。事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)后果：非計(jì)劃停水、財(cái)產(chǎn)損失較大風(fēng)險(xiǎn)單位1、制定工作許水規(guī)程；2、調(diào)度指令執(zhí)行完畢后向調(diào)度中心匯報(bào)。對(duì)工作許可調(diào)度值班調(diào)度值班1、值班員未經(jīng)培訓(xùn)上崗，對(duì)供水流程不熟悉；234、值班過程中脫崗；5、未按規(guī)程進(jìn)行閘門遠(yuǎn)程啟閉；事故類型：潰壩、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)財(cái)產(chǎn)損失較大風(fēng)險(xiǎn)單位制定工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、運(yùn)行值班制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。1、對(duì)工作票運(yùn)行值班制培訓(xùn)；1、根據(jù)事故類型啟動(dòng)相關(guān)調(diào)度供水應(yīng)急預(yù)；2、開展運(yùn)行過程中遇突發(fā)停電事故應(yīng)急處置演練。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施6、調(diào)度指令下達(dá)錯(cuò)誤；7、開停機(jī)時(shí)間或閘門啟閉時(shí)間錯(cuò)誤；8、運(yùn)行過程遇突發(fā)停電事故。2、對(duì)調(diào)度供水相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。6有限空間作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備1、辦理作業(yè)許可證；2、將空間內(nèi)固、液體沉積物等清除,且保持足夠通風(fēng)；3、設(shè)置救援通道；4腳手架，并應(yīng)固定牢固或配戴安全帶。1、未開具工作票上崗；2、未設(shè)置通風(fēng)設(shè)備及個(gè)人防護(hù)用具；3、堵塞氣孔；4、未清理有限空間內(nèi)雜物；5救援通道；6、高處作業(yè)未設(shè)置腳手架、腳手架不牢固，未佩戴安全帶。墜落后果：健康傷害、人身傷害重大風(fēng)險(xiǎn)單位1孔的通暢；2相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)備1、制定有限空間作業(yè)工作許2、工作人員持有限空間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)有限空間作業(yè)工作有限空間作理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。正確穿戴個(gè)1、立即上報(bào)；2照暈厥的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)