企業(yè)質(zhì)量手冊范本

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XXXX實施日期：2005-03-實施日期：2005-03-01修改記錄質(zhì)量手冊目錄頒布令1.1《質(zhì)量手冊》頒布令1.2管理者代表任命書3《質(zhì)量手冊》說明1.3.1覆蓋范圍1.3.2應(yīng)用說明1.3.3術(shù)語及縮寫1.3.4《質(zhì)量手冊》的管理質(zhì)量方針與目標(biāo)2.1質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)概況3.1自然狀況3.2設(shè)備、工藝及產(chǎn)能3.3產(chǎn)品情況3.4質(zhì)量管理3.5組織機構(gòu)3.6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)3.7質(zhì)量管理體系職能分配表3.8質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖質(zhì)量管理體系4.1總要求（含4.1.1總要求-補充）4.2文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范4.2.4記錄控制（含4.2.4.1記錄保存）管理職責(zé)5.1管理承諾（含5.1.1過程效率）5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)（含5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)-補充）質(zhì)量管理體系策劃5.4.4質(zhì)量成本5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（含5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)）5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審1總則（含5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績）5.6.2評審輸入（含5.6.2.1評審輸入-補充）5.6.3評審輸出5.6.4評審措施的實施資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)（含6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能/6.2.2.2培訓(xùn)/6.2.2.3在職培訓(xùn)/6.2.2.4員工激勵）6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃6.3.2應(yīng)急計劃6.4工作環(huán)境6.4.1與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔產(chǎn)品實現(xiàn)7.1.3接收準則7.1.4更改控制7.1.6產(chǎn)品安全與風(fēng)險7.1.6潛在失效模式及后果分析（FMEA）7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（含7.2.1.1顧客指定的特殊特性）7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（含7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審-補充\7.2.2.2組織制造可行性）7.2.3顧客溝通（含7.2.3.1顧客溝通-補充）7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1過程設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入制造過程設(shè)計輸入特殊特性7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸出-補充制造過程設(shè)計輸出7.3.4過程設(shè)計和開發(fā)評審（含7.3.4.1監(jiān)視）7.3.5過程設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6過程設(shè)計和開發(fā)確認（含7.3.6.1設(shè)計和開發(fā)確認-補充/7.3.6.2樣件計劃/7.3.6.3產(chǎn)品批準過程）7.3.7過程設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客批準的供貨來源7.4.2米購信息7.4.3米購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1供貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2對供方的監(jiān)視7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1控制計劃7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3作業(yè)準備驗證7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.1.6生產(chǎn)計劃與服務(wù)提供（含7.5.1.7服務(wù)信息反饋/7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認（含7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認-補充）7.5.3標(biāo)識和可追溯性（含7.5.3.1標(biāo)識和可追溯性-補充）7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客所擁有的生產(chǎn)工裝-（刪減）7.5.5產(chǎn)品防護（含7.5.5.1貯存和庫存）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1測量系統(tǒng)分析7.6.2校準/驗證記錄7.6.3實驗室要求7.6.3.1內(nèi)部實驗室7.6.3.2外部實驗室測量、分析和改進8.1總則（含8.1.1統(tǒng)計工具的確定/8.1.2基本統(tǒng)計概念知識）監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意（含8.2.1.1顧客滿意-補充）8.2.2內(nèi)部審核（含8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核/8.2.2.2制造過程審核/8.2.2.3產(chǎn)品審核/8.2.2.4內(nèi)部審核計劃/8.2.2.4內(nèi)部審核員資格）過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和衡量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（含8.2.4.1全尺檢驗和功能試驗/8.2.4.2外觀項）8.3不合格品控制（含8.3.1不合格品控制補充/8.2.3返工產(chǎn)品的控制/8.3.3顧客通知/8.3.4顧客特許）8.4數(shù)據(jù)分析（含8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用）8.5改進8.5.1持續(xù)改進（含8.5.1.1組織的持續(xù)改進/8.5.1.2制造過程改進）8.5.2糾正措施（含8.5.2.1解決問題/8.5.2.2防錯/8.5.2.3糾正措施影響/8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗/分析）8.5.3預(yù)防措施附錄一：程序文件目錄及職能分配矩陣圖附錄二：質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖附錄三：質(zhì)量管理體系圖解頒布令1.1《質(zhì)量手冊》頒布令本《質(zhì)量手冊》是依據(jù)IS0/TS16949:2002規(guī)范的要求，結(jié)合我廠的實際情況編制。本《手冊》闡述了XXX公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了XXX公司質(zhì)量管理體系及運行的總體要求和基本原則，是XXX公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是全體員工應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準則，是向顧客或第二方、第三方認證機構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)?，F(xiàn)批準IS0/TS16949:2002《質(zhì)量手冊》（A版）從2005年03月1日起正式實施，各部門全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：1.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行IS0/TS16949:2002規(guī)范的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命XXXX為XXX公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績和改進的需求；確保在企業(yè)內(nèi)部組織宣傳教育，增強職工滿足顧客要求意識的形成；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：日期：1.3《質(zhì)量手冊》說明1.3.1覆蓋范圍《質(zhì)量手冊》覆蓋范圍如下：1.3.1.1職能部門及生產(chǎn)車間管理層、綜合部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、轉(zhuǎn)子車間、部件車間、總裝車間，及其所屬的實驗室、庫房等。產(chǎn)品汽車電機總成、風(fēng)機總成的設(shè)計和制造。1.3.2應(yīng)用說明1.3.2.1本手冊依據(jù)ISO/TS16949:2002的技術(shù)規(guī)范，結(jié)合本組織的實際情況編制而成。本手冊除下述（a）刪減外，覆蓋了ISO/TS16949:2002的全部要求。a.本組織只接受顧客的技術(shù)圖紙作為參考，不具有知識產(chǎn)權(quán)糾紛，同時不接受任何生產(chǎn)用的硬件財產(chǎn)，故對7.5.4.1顧客所擁有生產(chǎn)工裝予以刪減。1.3.2.2本組織采用了QS-9000標(biāo)準的《潛在失效模式及后果分析》（FMEA）、《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃》（APQP）、《生產(chǎn)件批準程序》（PPAP）、《測量系統(tǒng)分析》（MSA）和《統(tǒng)計過程控制》（SPC）等工具手rm/冊O(shè)1.3.2.3本組織采用了ISO9004:2000標(biāo)準中（附錄B）的持續(xù)改進的過程作為對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。1.3.3術(shù)語本手冊采用ISO9000:2000標(biāo)準及ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范中的術(shù)語和定義。1.3.4《質(zhì)量手冊》的管理1.3.4.1本《手冊》由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。1.3.4.2本《手冊》的更改由質(zhì)量部匯總更改信息，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。更改可采取換頁或劃改，并標(biāo)明修改標(biāo)識。1.3.4.3當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、質(zhì)量要求等發(fā)生較大變化時，《手冊》將換版。由管理者代表提出換版報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施換版。1.3.4.4本《手冊》由綜合部負責(zé)印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、正本存檔。1.3.4.5本《手冊》分受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋紅色“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。受控版本是本質(zhì)量管理體系運行及第三方審核的依據(jù)，受更改控制。非受控版本更改不通知，作廢不收回。1.3.4.6本《手冊》不得擅自涂改，未經(jīng)批準不得外借。調(diào)離崗位時交回綜合部注銷。1.3.4.7本《手冊》由管理者代表負責(zé)解釋。質(zhì)量方針與目標(biāo)2.1本組織的質(zhì)量方針為：全員參與不斷創(chuàng)新持續(xù)改進顧客滿意。全員參與：產(chǎn)品質(zhì)量的提高，產(chǎn)品成本的降低，需要全體部門及員工加入進來，通過切實遵守公司質(zhì)量體系，合理化的建議，相互的討論才能不斷提高整體管理水平，方針、目標(biāo)才能得以實現(xiàn)。不斷創(chuàng)新：為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低產(chǎn)品成本，必需采用新技術(shù)、新工藝，同時需要全體員工發(fā)揮創(chuàng)造能力，才能向顧客提供高性價比的產(chǎn)品。持續(xù)改進：認真分析、總結(jié)各類指標(biāo)，不斷促進目標(biāo)的實現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠的顧客。顧客滿意：充分識別顧客的需求和期望，通過不斷的持續(xù)改進，達到或超越顧客需求和期望，最終贏得顧客滿意和信任。2.2質(zhì)量目標(biāo)一次交檢合格率：98.5%，五年內(nèi)每年遞增0.2%；質(zhì)量損失不超過上年銷售額的2%，并在五年內(nèi)逐年遞減至1%；三包期索賠不超過質(zhì)量損失的50%;產(chǎn)品準時交貨率100%;零公里退/換貨率：750PPM，五年內(nèi)每年遞減50PPM；顧客滿意度80%，五年內(nèi)每年遞增1%。2.3八項質(zhì)量管理原則本組織采用國際確認的“八項質(zhì)量管理原則”，對企業(yè)進行質(zhì)量管理和業(yè)績改進?！鞍隧椯|(zhì)量管理原則”是：原則1—以顧客為中心組織依存于他們的顧客，因而組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。實施本原則要開展的活動：全面地理解顧客對于產(chǎn)品、價格、可依靠性等方面的需求和期望。謀求在顧客和其他受益者（所有者、員工、供方、社會）的需求和期望之間的平衡。將這些需求和期望傳達至整個組織。測定顧客的滿意度并為此而努力。管理與顧客之間的關(guān)系。實施本原則帶來的效應(yīng)：對于方針和戰(zhàn)略的制訂 使得整個組織都能理解顧客以及其他受益者的需求。對于目標(biāo)的設(shè)定 能夠保證將目標(biāo)直接與顧客的需求和期望相關(guān)聯(lián)。對于運作管理 能夠改進組織滿足顧客需求的業(yè)績。對于人力資源管理 保證員工具有滿足組織的顧客所需的知識與技能。原則2—領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的活動。實施本原則要開展的活動：努力進取，起領(lǐng)導(dǎo)的模范帶頭作用。了解外部環(huán)境條件的變化并對此作出響應(yīng)?？紤]到包括顧客、所有者、員工、供方和社會等所有受益者的需求。明確地提出組織未來的前景。向員工提供所需要的資源和在履行其職責(zé)和義務(wù)方面的自由度。鼓舞、激勵和承認員工的貢獻。進行開放式的和真誠的相互交流。教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工。設(shè)定具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。推行組織的戰(zhàn)略以實現(xiàn)這些目標(biāo)。實施本原則帶來的效應(yīng)：對于方針和戰(zhàn)略的制訂 組織的未來有明確的前景。對于目標(biāo)的設(shè)定 將組織未來的前景轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)。對于運作管理 通過授權(quán)和員工的參與，實現(xiàn)組織的目標(biāo)。對于人力資源管理 具有一支經(jīng)充分授權(quán)、充滿激情、信息靈通和穩(wěn)定的勞動力隊伍。原則3—全員參與各級人員都是組織的根本，只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來受益。實施本原則員工要開展的活動：主動地尋求機會進行改進。主動地尋求機會來加強他們的技能、知識和經(jīng)驗。在團隊中自由地分享知識和經(jīng)驗。對組織的目標(biāo)不斷創(chuàng)新。從工作中得到滿足感。實施本原則帶來的效應(yīng)：對于方針和戰(zhàn)略的制訂 員工能夠有效地對改進組織的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)作出貢獻。對于目標(biāo)的設(shè)定 員工承擔(dān)起對組織目標(biāo)的責(zé)任。對于運作管理 員工參與適當(dāng)?shù)臎Q策活動和對過程的改進。對于人力資源管理 員工對他們的工作崗位更加滿意，積極地參與有助于個人的成長和發(fā)展活動，符合組織的利益。原則4—過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程來進行管理，可以更高效地達到預(yù)期的目的。實施本原則要開展的活動：對過程給予界定，以實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。識別并測量過程的輸入和輸出。評價可能存在的風(fēng)險，因果關(guān)系以及內(nèi)部過程與顧客、供方和其他受益者的過程之間可能存在的相互沖突。明確地規(guī)定對過程進行管理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。識別過程內(nèi)部和外部的顧客、供方和其他受益者。在設(shè)計過程時，應(yīng)考慮過程的步驟、活動、流程、控制措施、培訓(xùn)需求、設(shè)備、方法、信息、材料和其他資源，以達到預(yù)期的結(jié)果。實施本原則帶來的效應(yīng)：對于方針和戰(zhàn)略的制訂 整個組織利用確定的過程，能夠增強結(jié)果的可預(yù)見性、更好地使用資源、縮短循環(huán)時間、降低成本。對于目標(biāo)的設(shè)定 了解過程能力有助于確立更具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。對于運作管理 采用過程的方法，能夠以降低成本、避免失誤、控制偏差、縮短循環(huán)時間、增強對輸出的可預(yù)見性的方式得到運作的結(jié)果。對于人力資源管理可降低在人力資源管理（如人員的租用、教育與培訓(xùn)等）過程的成本，能夠把這些過程與組織的需要相結(jié)合，并造就一支有能力的勞動力隊伍。原則5—系統(tǒng)管理針對制訂的目標(biāo)，識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程所組成的體系，有助于提高組織的有效性和效率。實施本原則要開展的活動：通過識別或展開影響既定目標(biāo)的過程來定義體系。以最有效地實現(xiàn)目標(biāo)的方式建立體系。理解體系的各個過程之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。/