供應商審核報告

供應商審核報告版本號A/0 表單編號：QP-08-01供應商： 工廠地址： 聯(lián)絡人： 審核組成員： 審核日期： 一、 供應商基本概況：二、 審核概要：管理層及質量體系：標準、規(guī)格及文件管理：培訓管理：工廠設施及現(xiàn)場管理：質量控制與檢驗：監(jiān)視設施及實驗室管理：供貨能力及可靠性評價：三：需要改進事項：四、審核結論：總評分：編制： 審核： 批準：

供應商審核評分等級表一、供應商聯(lián)絡資料審核人審核日期供應商名稱電話供應商地址傳真工廠地址E-mail商務聯(lián)系人質量聯(lián)系人二、供應商工廠基本情況介紹員工人數(shù)管理人員數(shù)工廠面積主要生產(chǎn)設備名稱型號產(chǎn)地數(shù)量用途123456789主要檢驗設備名稱型號產(chǎn)地數(shù)量用途123456789審核前，請采購將審核表傳真給供應商。

三、審核內(nèi)容:1.管理層及質量體系：3分2分1分0分檢查結果記錄1.1公司有完整的組織架構和清晰的職能描述。1.2公司獲得了ISO9001的認證。1.3公司有專職的質量管理部門。1.4公司有專職的部門負責與客戶溝通。1.5公司有明確的管理目標，并以質量目標為重點。1.6公司的質量目標得到了有效的貫徹。1.7公司的質量目標得到了有效的測量、監(jiān)視和評估。1.8當目標沒有達成時，公司有相應的改善措施。1.9公司定期對客戶滿意度進行了調查。1.10客戶滿意度的調查得到了評估和改善。1.11公司有完整的、書面化的質量管理體系。1.12質量管理體系得到了定期的審核。1.13質量管理體系的審核結果得到了公司管理層的評1.14管理層對審核的不符合項進行了整改。1.15糾正計劃的實施得到了監(jiān)控和測量，對其效果進行了驗證。合計得分2.標準、規(guī)格及文件管理3分2分1分0分檢查結果記錄2.1產(chǎn)品標準、規(guī)格等技術資料的管理被文件化。2.2公司有書面化的產(chǎn)品標準、規(guī)格和書面的材料標準。2.3標準、規(guī)格、圖紙等書面文件的頒發(fā)、回收被有效的控制。2.4文件的更改得到了批準。2.5當前的文件被確認為最新版本。合計得分3.員工培訓3分2分1分0分檢查結果記錄3.1公司有一個全面的、書面化的培訓計劃。3.2培訓計劃得到了有效的實施。3.3培訓的過程有詳細的記錄。3.4培訓的效果得到了驗證。3.5員工職位要求被書面描述。3.6所有的員工得到了相應的培訓后才正式上崗。3.7特殊工種的員工有國家認可的資格證書合計得分4.工廠設施及現(xiàn)場管理：3分2分1分0分檢查結果記錄4.1工廠周圍環(huán)境整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求

4.2工廠必須有蟲害、鼠害的控制設施，并得到檢查。4.3車間、倉庫內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)蟲鼠害的現(xiàn)象。4.4工廠有化學品倉庫，并有書面防范措施。4.5危險區(qū)域必須予以標識和提示。4.6消防設施必須得到有效的保持。4.7倉庫沒有漏雨。4.8生產(chǎn)車間保持定期清潔，沒有蜘蛛網(wǎng)等。4.9工廠有完整的《清潔和衛(wèi)生管理制度》。4.10生產(chǎn)車間內(nèi)機器、物料、半成品、成品區(qū)域合理規(guī)劃并標識。4.11機器及工作臺被定期整理和清潔，沒有雜物及油跡。4.12員工著裝整潔。4.13所有員工進行了健康檢查并確認沒有傳染病。4.14明確規(guī)定：員工不能在工作場所抽煙和吃東西，并切實執(zhí)行。4.15設備的操作有文件化的作業(yè)指導書。4.16生產(chǎn)區(qū)域的所有物料、半成品和成品有清晰的標識。4.17不能使用統(tǒng)一包裝放置2種以上不同產(chǎn)品。4.18產(chǎn)品的標準被安置在工作臺上。4.19生產(chǎn)現(xiàn)場可見產(chǎn)品的檢驗記錄。4.20工具及零配件被放置在工具箱內(nèi)。4.21有設備保養(yǎng)計劃。4.22設備的保養(yǎng)被予以記錄.4.23設備的維修被予以記錄和驗收。4.24倉庫的原料和成品分類擺放，并有效標識。4.25發(fā)放原材料和成品堅持“先進先出''的原則。4.26針對庫存的產(chǎn)品，制定了庫存防護措施，并得到有效監(jiān)控。合計得分5.質量控制與檢驗3分2分1分0分檢查結果記錄5.1銷售合同經(jīng)過了評審，并確?？蛻舻囊蟮玫截瀼?。5.2有書面化的產(chǎn)品質量檢驗計劃。5.3抽樣計劃和產(chǎn)品標準符合客戶的要求5.4檢驗計劃并得到了有效的實施。5.5檢驗和試驗被予以記錄。5.6質量記錄被有效的管理和保存。5.7員工明白控制點的質量要求。5.8超出質量標準的檢驗結果得到了有效的評估。5.9有書面化的“不合格品控制程序”。5.10倉庫及車間的“不合格品''得到有效的標識和管制。5.11運用了統(tǒng)計技術對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質量進行管制和分析。

合計得分6.生產(chǎn)計劃及物料管理3分2分1分0分檢查結果記錄6.1對于客戶的訂單有書面的生產(chǎn)計劃和安排。6.2如沒有按時完成生產(chǎn)計劃，必須有改善措施。6.3生產(chǎn)計劃的完成率必須得到統(tǒng)計和報告。6.4物料的收貨，發(fā)放必須有詳細的記錄。6.5產(chǎn)品可以追溯到主要原材料的批次。合計得分7.監(jiān)視設施及實驗室管理3分2分1分0分檢查結果記錄8.1有檢測設施的清單。8.2檢測設施的精度符合產(chǎn)品的技術要求。8.3有檢測設施的校正計劃。8.4校正計劃得到實施。8.5有校正的記錄和標識。合計得分8.采購3分2分1分0分檢查結果記錄7.1有合格供應商的名單。7.2合格供應商必須經(jīng)過評審。7.3主要材料有2個以上的供應商，確保物料采購渠道的暢通。合計得分9.供貨能力及可靠性評價3分2分1分0分檢查結果記錄9.1生產(chǎn)能力可以滿足我公司的采購需求。9.2關鍵的原材料有采購合同和穩(wěn)定的供貨渠道。9.3關鍵的原材料在質量及交期方面可以滿足本公司的需求。9.4有足夠的存儲能力。9.5有足夠的配送能力。9.6有專職的業(yè)務聯(lián)絡人。9.7有專職的的質量投訴受理人。9.8能及時回應本公司反饋意見和各項投訴。合計得分10.服務質量評價3分2分1分0分檢查結果記錄10.1訂單完成的及時率高于95%。

10.2質量投訴率是否低于5%（批次）。10.3積極回應或改善我公司提出的各項要求。10.4定期對我公司進行技術和業(yè)務拜訪。10.5有對我公司進行客戶滿意度調查。合計得分審核項次12345678910合計滿分4515217833151592415270實際得分總得分％=（實際得分/270）X100%=備注:評分規(guī)則：3分