供應(yīng)商選擇與評(píng)審制度

供應(yīng)商選擇與評(píng)審制度（試行）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2013年09月01日生效日期：2013年09月01日編制部門：采購(gòu)部供應(yīng)商選擇與評(píng)審制度（試行）—、目的為保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)滿足公司要求，規(guī)范供應(yīng)商的選擇與評(píng)審過(guò)程，使采購(gòu)公開、公正、規(guī)范、透明，供應(yīng)商評(píng)審更加合理、科學(xué)。二、 物資分類、分級(jí)根據(jù)采購(gòu)物資特性及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及重大危險(xiǎn)源等因素對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類及分級(jí)，詳見附件一《采購(gòu)物資分類分級(jí)表》。2.1根據(jù)采購(gòu)物資特性，將采購(gòu)物資分為四類：原料、備品備件、生產(chǎn)材料和輔助材料；此外，專用線裝卸、碎玻璃揀選以及原料區(qū)域衛(wèi)生打掃等業(yè)務(wù)劃入原料板塊；外協(xié)加工等業(yè)務(wù)劃入備品備件板塊；成品玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)、木箱外協(xié)等業(yè)務(wù)劃入生產(chǎn)材料板塊；食堂生鮮干雜以及廢品回收等業(yè)務(wù)劃入輔助材料板塊。2.2根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及重大危險(xiǎn)源等因素對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行A、B、C分級(jí)管理，并根據(jù)物資級(jí)別對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的管理；其中專用線裝卸、碎玻璃揀選以及原料區(qū)域衛(wèi)生打掃、成品玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)、廢品回收等服務(wù)類業(yè)務(wù)不進(jìn)行分級(jí)管理。三、 供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)3.1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門、檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查考評(píng)。驗(yàn)收考評(píng)由物資對(duì)應(yīng)的使用部門、檢驗(yàn)部門和采購(gòu)部負(fù)責(zé)。3.2供應(yīng)商選擇的標(biāo)準(zhǔn)3.2.1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和必要的資金能力。3.2.2按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量體系。3.2.3對(duì)于原料及生產(chǎn)材料，必須對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，主要包括：a） 進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格；b） 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善；c產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求；d） 生產(chǎn)地配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；e） 考查供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。f） 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的生產(chǎn)需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。g） 具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)。h） 能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。i） 樣品通過(guò)試用且合格。四、供應(yīng)商的選擇1、 采購(gòu)需求轉(zhuǎn)采購(gòu)作業(yè)時(shí)，優(yōu)先從現(xiàn)有最新版《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，按采購(gòu)流程作業(yè)（比價(jià)、招標(biāo)或者議價(jià)方式采購(gòu)）。2、 對(duì)于現(xiàn)有最新版《合格供應(yīng)商名錄》中無(wú)法提供或無(wú)法提供足夠的供應(yīng)商，根據(jù)物料不同分類進(jìn)行新供應(yīng)商的開發(fā)。4.1A類物資供應(yīng)商4.1.1采購(gòu)部采購(gòu)人員主導(dǎo)新供應(yīng)商的尋找，并編制《待選供應(yīng)商表》，提交采購(gòu)部經(jīng)理審批。4.1.2在正式合作前必須進(jìn)行待選供應(yīng)商資質(zhì)初步審查，由供應(yīng)商填報(bào)《供應(yīng)商初步調(diào)查表》（提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證以及供應(yīng)商的資源、設(shè)施、儲(chǔ)量及加工能力等相關(guān)資料），并由采購(gòu)部經(jīng)辦人員牽頭，會(huì)同需求部門、品控部門等相關(guān)部門人員共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，其中鄂內(nèi)區(qū)域的必須進(jìn)行實(shí)地考察，鄂外區(qū)域的視情況而定。1） 初步調(diào)查采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的資源、設(shè)施、儲(chǔ)量、加工能力及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查，要求供應(yīng)商提供以下方面詳細(xì)資的復(fù)印件：a） 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本（必備）；b） 稅務(wù)登記證（必備）；c） 組織機(jī)構(gòu)代碼證（必備）d） 生產(chǎn)型企業(yè)提供政府部門頒發(fā)的“生產(chǎn)許可證”；e） 已獲得的管理體系認(rèn)證證書（如ISO9001.ISO14001、職業(yè)健康安全管理體系、能源管理認(rèn)證）和產(chǎn)品認(rèn)證證書。2） 實(shí)地考察采購(gòu)部組織品控部、物資使用部門對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，并將檢查結(jié)果記錄在《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表》；a） 采購(gòu)部對(duì)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證及“生產(chǎn)許可證”等有效資質(zhì)證明的原件進(jìn)行確認(rèn)；b） 使用部門及品質(zhì)部門對(duì)其質(zhì)量體系管理能力、實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝保證能力進(jìn)行確認(rèn)。c） 品控部對(duì)認(rèn)證證書的原件進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)其檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行確認(rèn)；d） 原材料現(xiàn)場(chǎng)考察，需對(duì)其礦山儲(chǔ)量、運(yùn)輸條件、運(yùn)輸方式進(jìn)行了解，并取樣驗(yàn)證。4.1.3在與新供應(yīng)商發(fā)生買賣業(yè)務(wù)時(shí)，將供應(yīng)商的相關(guān)信息錄入《供應(yīng)商調(diào)查檔案表》，并將相關(guān)資質(zhì)文件交予采購(gòu)部檔案管理人員，編制《南玻集團(tuán)客商檔案維護(hù)申請(qǐng)表》，由采購(gòu)部經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商信息維護(hù)。4.2B、C類物資在與新供應(yīng)商發(fā)生買賣業(yè)務(wù)前，由供應(yīng)商填報(bào)《供應(yīng)商初步調(diào)查表》（C類物資可不用填寫）并提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資料，將供應(yīng)商的相關(guān)信息錄入《供應(yīng)商調(diào)查檔案表》，并將相關(guān)資質(zhì)文件及《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審表》交予采購(gòu)部檔案管理人員，編制《南玻集團(tuán)客商檔案維護(hù)申請(qǐng)表》，由采購(gòu)部經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商信息維護(hù)。五、 樣品需求與供應(yīng)商送樣5.1、 如有樣品需求，則由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門或檢驗(yàn)部門需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)與試用需求。5.2、 樣品送達(dá)后，由使用部門或檢驗(yàn)部門完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并出具試用結(jié)論。完成樣品試用、提交試用結(jié)論的期限應(yīng)為提交樣品之日起的一個(gè)月內(nèi)。經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的樣品，需在樣件上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，以標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。合格樣品至少為兩份，一份返還供應(yīng)商作為其進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一份留在檢驗(yàn)部門（使用部門、設(shè)備部門）作為今后驗(yàn)收的依據(jù)。5.3、 樣品試用的流程控制參見《樣品試用申請(qǐng)/報(bào)告單》（附表5）。六、 供應(yīng)商的評(píng)審6.1新增供應(yīng)商評(píng)審對(duì)于A類物資供應(yīng)商進(jìn)行新增供應(yīng)商評(píng)審。A類物資在引入時(shí)，需進(jìn)行試供（試用），試供（試用）周期不超過(guò)三個(gè)月（以雙方試供合同或訂單簽訂日期開始計(jì)）。試供結(jié)束后，由采購(gòu)部經(jīng)辦人員編制《新增供應(yīng)商評(píng)審表》，會(huì)同品控部門、使用部門等相關(guān)部門共同對(duì)其訂單完成率、來(lái)料合格率、使用效果以及退貨及時(shí)性等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)各相關(guān)部門的評(píng)估意見進(jìn)行綜合分析后簽署評(píng)審結(jié)果意見，報(bào)總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。新增供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果通過(guò)OA報(bào)總經(jīng)理及事業(yè)部營(yíng)運(yùn)中心主任備案，并以《供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果通知單》通知供應(yīng)商考核結(jié)果。評(píng)審合格的供應(yīng)商納入當(dāng)季《合格供應(yīng)商名錄》及《供應(yīng)商交易量分配表》（需要時(shí)），對(duì)考核合格但存在缺陷的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)整改；本次評(píng)審不合格但由于特殊原因需維持供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行限期整改，供應(yīng)商提交整改報(bào)告，采購(gòu)部組織再次評(píng)審。6.2年度供應(yīng)商評(píng)審6.2.1A類物資供應(yīng)商進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審；B類物資供應(yīng)商選擇性進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審，原則上對(duì)長(zhǎng)期合作且年交易額在20萬(wàn)元以上的供應(yīng)商進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審；C類物資供應(yīng)商以及提供服務(wù)的供應(yīng)商不進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)經(jīng)辦人員按相關(guān)要求嚴(yán)格管理。6.2.2每年12月，由采購(gòu)部經(jīng)辦人員對(duì)需進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并編制《年度供應(yīng)商評(píng)審表》，會(huì)同品控部門、使用部門等相關(guān)部門共同對(duì)其訂單完成率、來(lái)料合格率、使用效果以及退貨及時(shí)性等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)各相關(guān)部門的評(píng)估意見進(jìn)行綜合分析后簽署評(píng)審結(jié)果意見，報(bào)總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。新增供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果通過(guò)OA報(bào)總經(jīng)理及事業(yè)部營(yíng)運(yùn)中心主任備案，并以《供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果通知單》通知供應(yīng)商考核結(jié)果。評(píng)審合格的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》及《供應(yīng)商交易量分配表》（需要時(shí)），對(duì)考核合格但存在缺陷的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)整改；本次評(píng)審不合格但由于特殊原因需維持供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行限期整改，供應(yīng)商提交整改報(bào)告，采購(gòu)部組織再次評(píng)審。6.2.3對(duì)于進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審時(shí)處于試供（試用）階段的供應(yīng)商，當(dāng)年不進(jìn)行年度供應(yīng)商評(píng)審，在試供（試用）結(jié)束后進(jìn)行新增供應(yīng)商評(píng)審。6.3《合格供應(yīng)商名錄》的增刪采購(gòu)部每季度對(duì)新增供應(yīng)商評(píng)審結(jié)束后，將評(píng)審合格的供應(yīng)商增加入《合格供應(yīng)商名錄》并在每季度進(jìn)行更新，更新名錄由采購(gòu)部經(jīng)理審批；每年12月對(duì)供應(yīng)商年度評(píng)審結(jié)束后，將評(píng)審合格的供應(yīng)商在《合格供方名錄》中更新，評(píng)審不合格的供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，更新名錄由采購(gòu)部經(jīng)理審批。七、 供應(yīng)商檔案保管7.1、 對(duì)于新增加的供應(yīng)商，采購(gòu)部檔案管理人員匯總供應(yīng)商資料（包括《待選供應(yīng)商表》及其附件、《新增供應(yīng)商評(píng)審表》等），建立《待選供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商調(diào)查檔案表》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)核后統(tǒng)一由檔案管理人員負(fù)責(zé)管理。7.2、 采購(gòu)部檔案管理人員依據(jù)供應(yīng)商評(píng)審及分級(jí)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行及時(shí)更新，更新結(jié)果報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)核。7.3合格供應(yīng)商檔案借閱需登記并經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批。7.4各種檔案管理實(shí)施細(xì)則按《檔案管理制度》執(zhí)行。八、 相關(guān)記錄附件1采購(gòu)物資分類分級(jí)表：附件2:待選供應(yīng)商表附件3:供應(yīng)商（初步）調(diào)查表附表4,供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表附表5：樣品試用申請(qǐng)/報(bào)告表附件6:供應(yīng)商調(diào)查檔案表附件7供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審表附件8:新增供應(yīng)商評(píng)表附件9年度供應(yīng)商評(píng)審表（年度）附件11:合格供應(yīng)商名錄附件12:供應(yīng)商交易量分配表附件1采購(gòu)物資分類分級(jí)表:采購(gòu)物資分類分級(jí)表編號(hào)：物資類別物資種類物資級(jí)別物資類別物資種類物資級(jí)別原料硅砂A生產(chǎn)材料液氨A純堿A柴油A白云石A二氧化硫A石灰石A國(guó)產(chǎn)鋼帶B長(zhǎng)石A防霉粉B芒硝A流量調(diào)節(jié)閘板磚B碎玻璃A鋼帶B鐵粉A鋼帶扣B碳粉APET塑鋼帶B鋼絲繩B33#電熔錯(cuò)剛玉磚C錯(cuò)英石標(biāo)磚C錯(cuò)英石熱補(bǔ)料C錯(cuò)英石火泥C

附件2:待選供應(yīng)商表待選供應(yīng)商表（A類物資）編號(hào)：待供物資類別口原材料 □備品備件 □生產(chǎn)材料 □輔助材料待選供應(yīng)商名稱信息來(lái)源聯(lián)系人電話經(jīng)辦人意見

部門經(jīng)理審批附件3:供應(yīng)商（初步）調(diào)查表供應(yīng)商（初步）調(diào)查表1基本情況供應(yīng)商名稱：詳細(xì)地址：聯(lián)系人姓名： 傳真：移動(dòng)電話： 辦公電話：企業(yè)成立時(shí)間： 企業(yè)注冊(cè)資金：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年限：企業(yè)性質(zhì)：2員職工人數(shù)： 管理人員：高級(jí)工程師： 人主要從事工作：工程師： 人持證焊工： 人持證無(wú)損檢測(cè)人員: 人

3生產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品：去年年產(chǎn)量：去年產(chǎn)值：過(guò)往業(yè)績(jī)：（請(qǐng)附業(yè)績(jī)表）4設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備齊全基本齊全不齊全性能良子性能一般性能窿控制設(shè)備齊全基本齊全不齊全性能良子性能一般性能窿5工藝及標(biāo)準(zhǔn)工藝文件齊備有部分沒(méi)有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：其 它：6檢驗(yàn)有無(wú)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：檢驗(yàn)人員人數(shù)： 檢驗(yàn)設(shè)備狀況：可檢測(cè)項(xiàng)目：7產(chǎn)品企業(yè)拳頭產(chǎn)品：拳頭產(chǎn)品曾獲獎(jiǎng)項(xiàng):（相關(guān)附件）1、2、3、8企業(yè)信譽(yù)等級(jí)：

信譽(yù)曾獲國(guó)、省、部、市獎(jiǎng)項(xiàng)：（相關(guān)附件）9銷售供貨產(chǎn)品報(bào)價(jià)及付款條件：運(yùn)貨方式：鐵路 天；公路 天；空運(yùn) 天售后服務(wù)情況：10認(rèn)證是否通過(guò)ISO體系認(rèn)證：（相關(guān)附件）認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱：認(rèn)證時(shí)間：11財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元銀行信用等級(jí)注：請(qǐng)貴司指定人員客觀填寫貴公旬信息連同相關(guān)附件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、相關(guān)業(yè)績(jī)表及榮譽(yù)證書等），3旦內(nèi)回傳我公司，以便我司據(jù)此開展合格供應(yīng)商篩選工作。根據(jù)我集團(tuán)規(guī)定，凡沒(méi)有建立合格供應(yīng)商信息的公司，一律不得發(fā)生業(yè)務(wù)。多謝合作！企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 蓋章：聯(lián)系人簽名 日期：附表4. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表編號(hào)： 填寫日期：供應(yīng)商名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品

基本情況表廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)評(píng)價(jià)內(nèi)容優(yōu)良中差劣543101企業(yè)規(guī)模2企業(yè)信譽(yù)3可提供的產(chǎn)品質(zhì)量4執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)5產(chǎn)品價(jià)格及付款條件6不合格品控制7產(chǎn)品認(rèn)證水平8生產(chǎn)方式9生產(chǎn)技術(shù)10加工工藝11開發(fā)能力12配合度13準(zhǔn)時(shí)交貨14歷史合作情況15服務(wù)范圍15售后服務(wù)16質(zhì)量保證體系總得分評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)部門意見簽認(rèn)欄評(píng)價(jià)部門/人員評(píng)價(jià)意見簽字日期總經(jīng)理審批意見欄總經(jīng)理： 日期： 年月 日填寫人：

編號(hào)：口々口口名規(guī)格型號(hào)數(shù)量樣品提供商試用原因是否收費(fèi)□收費(fèi)□免費(fèi)試用部門試用時(shí)間試用注意事項(xiàng)：采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)工段長(zhǎng)部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（關(guān)鍵性生產(chǎn)原材料）試用結(jié)論工段長(zhǎng)部門經(jīng)理附表5附表5:樣品試用申請(qǐng)/報(bào)告表分管領(lǐng)導(dǎo)注：收費(fèi)樣品試用合格，須將此單復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)，作為檢驗(yàn)結(jié)果辦理正式入庫(kù)手續(xù)。附件6: 供應(yīng)商調(diào)查檔案表供應(yīng)商調(diào)查檔案表編號(hào)：物資類別（包含原料、備品備件、生產(chǎn)材料和輔助材料）：:物資類別物資級(jí)別供應(yīng)商名稱資料采購(gòu)員聯(lián)系方式營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證—般納稅人資格證質(zhì)量認(rèn)證及其它聯(lián)系聯(lián)系手機(jī)聯(lián)系電話聯(lián)系傳真附件7供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審表供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審表（B、C類物資）編號(hào)：供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人（職務(wù)）電話采購(gòu)經(jīng)辦人所供產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)使用部門供應(yīng)商資質(zhì)情況□企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 口稅務(wù)登記證□組織機(jī)構(gòu)代碼證 口質(zhì)量體系認(rèn)證證書□其他資質(zhì)文件：評(píng)審資料□《供應(yīng)商調(diào)查表》 口企業(yè)概況□主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 口《樣品試用結(jié)果反饋單》□《供應(yīng)商考察報(bào)告》 口《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》□其他資料：供應(yīng)商管理員審查意見□列進(jìn)準(zhǔn)入供應(yīng)商名單 口淘汰采購(gòu)部經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批

附件8:新增供應(yīng)商評(píng)表新增供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào)：公司名稱公司地址聯(lián)系人聯(lián)系方式傳真()營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件資質(zhì)文件()稅務(wù)登記證復(fù)印件()組織機(jī)構(gòu)代碼件復(fù)印件()其它資料(如質(zhì)量、環(huán)境及安全相關(guān)資質(zhì)等)評(píng)物品名稱及規(guī)格審考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)部門權(quán)重考評(píng)情況得分經(jīng)辦審核情訂單完成率采購(gòu)部20況來(lái)料合格率品控部(如需)20使用效果使用部門40退貨及時(shí)性使用部門20遵守公司環(huán)保規(guī)定環(huán)保管理部門10遵守公司安全規(guī)定安全管理部門10

合計(jì) 100— 結(jié)論口列入合格供應(yīng)商名錄口作為備供供應(yīng)商口取消供貨資格分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)備注：1、訂單完成率：＞95%計(jì)分20，每降低1%扣1分，最低得分不低于0;2、來(lái)料合格率：由品控部原料負(fù)責(zé)人根據(jù)《年度供應(yīng)商供貨質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)分；如不需評(píng)審本項(xiàng)，記分20;3、 使用效果：優(yōu)計(jì)分20，良記分15，一般記分10，差記分10；4、 退貨及時(shí)性：無(wú)退貨記分20；不合格物品兩周內(nèi)退貨，每超期一天扣1分，最低得分不低于0；5、 遵守公司環(huán)保規(guī)定：遵守，記分10；不遵守，記分0；6、 遵守公司安全規(guī)定：遵守，記分10；不遵守，記分0；5、評(píng)審結(jié)論：＞80分，列入合格供應(yīng)商名錄；70分（含）-80分，作為備供供應(yīng)商；＜70分，取消供貨資格。附件9 年度供應(yīng)商評(píng)審表（年度）供應(yīng)商編號(hào)： 考核周期：天供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項(xiàng)目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法得分產(chǎn)品質(zhì)量40檢驗(yàn)部門評(píng)價(jià)質(zhì)量合格率檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)X100%交貨情況10采購(gòu)部依訂單交期評(píng)價(jià)交貨準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)次數(shù)/總交貨次數(shù)X100%服務(wù)情況5檢驗(yàn)部門評(píng)價(jià)配合度誠(chéng)意改善：5分。尚能誠(chéng)意改善：4分。改善誠(chéng)意不足：2分。置之不理：0分。

5采購(gòu)部評(píng)價(jià)退換貨按期更換：5分。偶爾拖延：4分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。價(jià)格30采購(gòu)部評(píng)價(jià)價(jià)格水準(zhǔn)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：28~30分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：24~27分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：21~23分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：18~20分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0~18分。合同履行10財(cái)務(wù)部評(píng)價(jià)合同變動(dòng)1、 完全按合同條款執(zhí)行：10分2、 固定合同價(jià)格隨市場(chǎng)有變動(dòng)：0~9分總分100 ——得分分級(jí)等級(jí)分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施□A9