出差外派管理制度(最新)

--PAGE5-出差及外派管理制度一、目的為了規(guī)范公司各人員差旅費(fèi)及外派津貼的報銷標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮財務(wù)內(nèi)控職能,本著從簡節(jié)省及人性化管理原則,特制定本制度.二、適用范圍本制度適用于公司全員。三、出差/外派原則及規(guī)定高效、節(jié)省、飛快地完成公司指派的任務(wù)。不延誤工作進(jìn)程、不鋪張浪費(fèi)、不無故耽擱來回時間。（附件)依據(jù)出差相關(guān)事宜流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,審批經(jīng)過后方可出差。導(dǎo)審批經(jīng)過方可進(jìn)行外派.出差/外派經(jīng)過中，要及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行必要的工作溝通及信息反饋.出差/外派結(jié)束返回后,要向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出差情況。出差/外派的消費(fèi)票據(jù)要真實,不得弄虛作假。應(yīng)在出差/外派結(jié)束返崗的7個工作日內(nèi)提交合格的報銷單據(jù)至財務(wù)部。人在審核票據(jù)時應(yīng)嚴(yán)格把控.外派人員其他規(guī)定10。1外派人員的根本資格要求10.1.1具備外派崗位從業(yè)經(jīng)歷與相應(yīng)的專業(yè)素養(yǎng)；。2力和協(xié)調(diào)能力。10。2外派人員的任職要求全面完成公司交辦的外派任務(wù)和工作指標(biāo)；10。2。310.2。4遵守職業(yè)道德，保守公司機(jī)密;1025動或者從事違法犯罪活動.四、出差/外派申請流程名稱職責(zé)規(guī)定a.名稱職責(zé)規(guī)定a.當(dāng)事人b.借職責(zé)款出差人員若需提前預(yù)支出差資金須提前2個工作日辦理相關(guān)事宜，以便財務(wù)預(yù)備資金，否則自行預(yù)備此項資金，待出差結(jié)束后予以報銷。當(dāng)事人須在部門負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取借款單，并依據(jù)公司報銷流程審批。c. 出差結(jié)束后及時填寫出差費(fèi)用報銷單予以沖借款，此款項預(yù)支單實行多退少補(bǔ)原則。a.借款金額由部門經(jīng)理依據(jù)實際情況把控。部門職責(zé)b.詳細(xì)的報銷流程依據(jù)公司報銷匯簽流程。財務(wù)部財務(wù)部出納收到審批完畢的借款單方可預(yù)支。a.當(dāng)事人報職責(zé)b.銷a.部門職責(zé)b.當(dāng)事人須向部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取報銷單及單據(jù)粘貼單，按流程進(jìn)行審批。出差結(jié)束后，七個工作日內(nèi)填寫《出差補(bǔ)助申請單（附件）及部門內(nèi)部審批后的費(fèi)用報銷單依據(jù)財務(wù)規(guī)定.部門經(jīng)理嚴(yán)格控制員工差旅的行程及布置.詳細(xì)的報銷流程參財務(wù)意見。財務(wù)部財務(wù)部出納收到審批完畢的報銷單方可報銷。1、出差種類短期出差:1—5天（包含五天。外派：依據(jù)工作需要，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行布置，并提出相關(guān)申請方案.2、差期規(guī)定：須到公司正常上班（況說明，依據(jù)以下流程：經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理)。如有格外情況需提前申請（備注:有住宿條件的須在公司行政部和財務(wù)部備案。出差期間所產(chǎn)生的費(fèi)用須有發(fā)票或相關(guān)證實方可予以報銷。出差期間若產(chǎn)生招待費(fèi)用，不予以支付本餐補(bǔ)助。因公務(wù)上原因必需支付的費(fèi)用解決方式：。5.12.5.2同報銷。3、出差交通工具規(guī)定:飛機(jī)飛機(jī)乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)火車(含動車組）職級頭等艙經(jīng)濟(jì)艙/高鐵軟臥/動硬臥/動硬座長途汽車輪船一等艙二等艙總經(jīng)理級√√√√副總級√√√√經(jīng)理級√√√√√√一般人員√√√√出差地市內(nèi)交通工具的選擇原則：1)、出差經(jīng)過中市內(nèi)因公活動不得使用出租汽車,應(yīng)盡量乘坐當(dāng)?shù)毓财?；如工作需要，須?jīng)部門經(jīng)理級別以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐。、經(jīng)理以上級別差期依據(jù)詳細(xì)情況可乘坐出租車。、所有市區(qū)交通費(fèi)須憑有效單據(jù)并填明起訖地點據(jù)實報銷。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用權(quán)限金額職員總經(jīng)理200元以下（200元）300元以下（300元)4001000（1000元）√√√以實際消費(fèi)報銷單據(jù)為準(zhǔn)√宴請對象，業(yè)務(wù)內(nèi)容和參加人員，連同有效單據(jù)和批準(zhǔn)依據(jù)予以報銷。5、出差/外派補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。1郊縣地市郊縣地市省會及直轄市級別ABC早餐補(bǔ)助855中餐補(bǔ)助181512晚餐補(bǔ)助121010早餐補(bǔ)助855中餐補(bǔ)助222018晚餐補(bǔ)助181512早餐補(bǔ)助1088中餐補(bǔ)助302522晚餐補(bǔ)助252018●住宿及交通：級別A類地區(qū) B類地區(qū)C郊縣X≤120/間 X≤90/間X≤80/間地級市X≤160/間 X≤130/間X≤120/間省會及直轄市X≤230/間 X≤180/間X≤160/間以上為住宿標(biāo)準(zhǔn),交通費(fèi)用實報實銷。級別郊縣級別郊縣地級市A38/天48/天B30/天40/天C27/天35/天省會及直轄市省會及直轄市地區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)：--A廣東、海南、重慶（11南、云南、四川、廣西、陜西（13）;-—C.外派其他要求著重事項1、外派地有公司宿舍且具備住宿條件的，外派人員須住宿舍。相關(guān)制度執(zhí)行。定予以報銷。4宿費(fèi)用不予報銷，交通費(fèi)用依據(jù)公司制度予以報銷。.出差/外派著重事項1、外派天數(shù)的計算方式：依據(jù)自然天數(shù)計算.2、經(jīng)同意產(chǎn)生的費(fèi)用可在