新建冷飲、速凍食品廠項(xiàng)目可行性方案

新建冷飲、速凍食品廠項(xiàng)目可行性方

案目錄第一章項(xiàng)目說明第二章市場預(yù)測第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模第四章工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選型第五章建筑工程與公用設(shè)施第六章主要原材料第七章生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)第八章投資概算及來源第九章經(jīng)濟(jì)效益分析及評(píng)價(jià)第一章項(xiàng)目說明信州區(qū)位于7工西的東大門，是內(nèi)地走向東部沿海的必經(jīng)之地，浙贛復(fù)線和三二O國道穿市區(qū)而過，這里交通方便，資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，這一切為有識(shí)之士投資創(chuàng)業(yè)擴(kuò)大了空間，帶來了機(jī)遇，提供了條件。食品行業(yè)永遠(yuǎn)是朝陽行業(yè)，作為食品行業(yè)中的冷飲食品，更是近年來興起的新興業(yè)、產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，冷飲飲食品已成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖称分?產(chǎn)品市場在進(jìn)一步擴(kuò)大，銷售形勢進(jìn)一步看好。我們看好這一趨勢，選擇冷飲為發(fā)展方向，主攻適合本區(qū)域消費(fèi)水平和消費(fèi)口味中、高檔品種為生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目至今本市、本地區(qū)尚無同類廠家，距上饒市最近的生產(chǎn)廠家在本省的鷹潭市和浙7工的金華市，距離都在 100公里以上。選定的這一發(fā)展項(xiàng)目，設(shè)備現(xiàn)成，技術(shù)成熟，利用上饒市交通發(fā)達(dá)，通訊方便，廠地設(shè)施具備，人力、原料豐富的條件，可以說該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。如果搞好產(chǎn)品系列開發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品銷售力度，嚴(yán)格管理制度，從中獲得較高的投資回報(bào)也是完全可能的。第二章市場測試信州區(qū)市場上的冷飲食品是由本省的鷹潭、浙7工的麗水、金華、杭州及上海的廠家提供，這些廠家距上饒最近的都在100公里以上。信州區(qū)乃至上饒市都無生產(chǎn)中、高檔冷飲食品的企業(yè)。目前，信州區(qū)有人口 25萬，全市人口600多萬，按保守估計(jì)設(shè)計(jì)容量在2億元以上，如果產(chǎn)品能延伸拓展到市以外，市場不容限量。從市場經(jīng)濟(jì)的角度看，不會(huì)沒有市場，只有不適銷的產(chǎn)品。只要在產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，多做一些市場調(diào)查研究，多開發(fā)一些適銷對(duì)路的花色品種，加強(qiáng)管理，在降低成本上多下些功夫，市場銷售是極為樂觀的。第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃生產(chǎn)中、高檔次冷飲（雪糕類）400萬只，速凍食品250號(hào)，產(chǎn)值規(guī)模600萬元第四章工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選型一、 生產(chǎn)工藝流程配料T蒸煮T冷卻（二次）T勻質(zhì)T老化（二次）T膨化T凍結(jié)T包裝（入庫）二、 設(shè)備選型選用普通成套設(shè)備可滿足工藝要求。設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)模型號(hào)單位數(shù)量單位（萬元）金額（萬元）動(dòng)力KW備注1制冷機(jī)4F10套33939含備用一臺(tái)2反應(yīng)鍋0.3T只31.23.63攪拌機(jī)1T臺(tái)12.32.334冷凍箱套236145鍋爐0.2臺(tái)10.50.5柴油發(fā)電機(jī)6組套118157膨化機(jī)臺(tái)20.81.68變壓器臺(tái)133合計(jì)1441第五章建筑工程與公用設(shè)施＞建筑工程生廣車問300m2X2冷庫：100m2制冷機(jī)房：24m2X3發(fā)電配電問：24m2鍋爐房：24m2合計(jì)：820m2二、公用設(shè)施：1、 供水：經(jīng)測試，市自來水公司供水衛(wèi)生指標(biāo)可滿足生產(chǎn)要求，故生產(chǎn)用水均采用自來水。自來水管道已輔到生產(chǎn)現(xiàn)場，無需另行建設(shè)。2、 供電：原有供電設(shè)施可利用，本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為56千瓦，需增一臺(tái)50千伏安變壓器。3、 運(yùn)輸：建廠初期原料及產(chǎn)品運(yùn)進(jìn)輸出由汽車公司或火車擔(dān)任。第六章主要原材料主要原材料本地市場可保障供應(yīng)。第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)生產(chǎn)組織：采用一班制，全年為連續(xù)生產(chǎn)，作業(yè)天數(shù) 300天。二、 勞動(dòng)定員根據(jù)工序設(shè)備能力配套要求，共需新增生產(chǎn)工人30人。三、 人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人需通過應(yīng)知應(yīng)會(huì)和安全生產(chǎn)等基本知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 經(jīng)考核合格后分配技術(shù)崗位。第八章 投資概算及來源一、 投資概算1、 固定資廣投資：包括設(shè)備費(fèi)、土建費(fèi)、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試、建設(shè)期利息及不可預(yù)見費(fèi)共計(jì)200萬元。2、流動(dòng)資金：按本方案提出的生產(chǎn)規(guī)模，需流動(dòng)資金45萬元（根據(jù)可變成本，按年周轉(zhuǎn)5次計(jì)算）。二、 固定資產(chǎn)概算構(gòu)成（見下表）投資概算表費(fèi)用名稱金額（萬元）說明1設(shè)備費(fèi)442土建費(fèi)111.63設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)2.6

4安裝調(diào)試費(fèi)4.45建設(shè)期利息2346不可預(yù)見費(fèi)147合計(jì)200第九章經(jīng)濟(jì)效益分析及評(píng)價(jià)、銷售收入1、 冷飲：產(chǎn)量X出廠價(jià)=400萬只X1元=400萬元2、 速凍：產(chǎn)量X出廠價(jià)=250噸X0.8元=200萬元二、 成品估算1、 折舊費(fèi)：按總投資的95%形成固定資產(chǎn)，折舊率為9.6%（留殘值0.4%）,年折舊費(fèi)為：200X95%X9.6%=18.24萬元2、 電費(fèi)：總裝機(jī)容量56KW,平均負(fù)荷率75%，單班生產(chǎn)每年作業(yè)300天（電價(jià)0.80元/度，年總電費(fèi)為：56X75%X300X8X0.8=8.06萬元3、 工資：人均工資及附加，每月按300元計(jì)，年工資總額為:30X300X12=10.8（萬元）4、 流動(dòng)資金利息：貸款45萬元年利率9.7%45X9.7%=4.36 （萬元）5、 稅金：按增值稅計(jì)算（400-228）X17%=29.24（萬元）三、 總成本估算（見下表）成本估算表以1元/只冷飲，年產(chǎn)400萬只計(jì)序號(hào)費(fèi)用名稱價(jià)格耗用單位成本（元/只）總成本（元/只）說明

里1可變費(fèi)用0.572282原料0.161843水0.0144電0.028.065運(yùn)雜費(fèi)0.0312產(chǎn)值3%6車間經(jīng)費(fèi)0.0520產(chǎn)值5%二固定費(fèi)用0.1665.401管理費(fèi)0.0312產(chǎn)值3%2折舊費(fèi)0.0518.243銷售費(fèi)用0.0520產(chǎn)值5%4工資及附件0.0310.85流動(dòng)資金利息0.014.36三稅金0.0729.24四工廠總成本0.80322.64四、、銷售收益計(jì)算1、 利潤：400—322.64=77.36（萬元）2、銷售利益：77.36+29.24=106.6 （萬元）五、投資回收期和投資回收率1、投資回收期（靜態(tài)） 20077.36=2.5（年）注：若加上速凍食品，投資回收期還可縮短；2、投資回收率=77.36 200=38%注：若加上速凍食品，回收率還可上升;六、 盈專分析平衡點(diǎn)臨界產(chǎn)量= 65.40 1-0.57-0.07=181（萬只）為設(shè)計(jì)能力的45%;七、 其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、 投資收益率= 200/r/