管理評(píng)審控制程序

管理評(píng)審控制程序目的按策劃時(shí)間的間隔對(duì)本公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司管理體系評(píng)審的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，對(duì)體系改進(jìn)做出決策，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出體系改進(jìn)建議；3.2.2負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。3.3質(zhì)量管理中心職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，收集、提供并保存管理評(píng)審資料；3.3.2負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》；3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門/單位3.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需資料；3.4.2負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1一般情況下，管理評(píng)審每12個(gè)月不少于一次，一般在第四季度進(jìn)行，每年12月底之前完成當(dāng)年的管理評(píng)審工作，或?yàn)樘岣吖ぷ餍?，也可將公司年KPI報(bào)告結(jié)合進(jìn)行。4.1.2遇特殊情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次a)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置等發(fā)生重大變化時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或?qū)τ诜?wù)質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；第 1 頁(yè)共6頁(yè)d)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃的制定4.1.3.1質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)于每年1月上旬編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審時(shí)間；c)參加評(píng)審部門/人員；d)評(píng)審內(nèi)容。4.1.3.3參加管理評(píng)審人員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門/單位負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理認(rèn)為需要參加的人員。4.2管理評(píng)審輸入4.2.1管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面信息：a)內(nèi)部、外部審核的結(jié)果；b)業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果及業(yè)主抱怨等反饋信息；c)管理過(guò)程（包括人力資源、采購(gòu)、設(shè)計(jì)和開發(fā)、文件控制、設(shè)施設(shè)備的管理等）的績(jī)效和物業(yè)服務(wù)的符合性，包括過(guò)程檢查、服務(wù)檢查和測(cè)量的結(jié)果；d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)、外審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響管理體系的各種變更，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更；g)管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h)由于各種原因而引起的有關(guān)服務(wù)、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備第 2 頁(yè)共6頁(yè)4.3.1質(zhì)量管理中心于管理評(píng)審會(huì)議前兩周向有關(guān)職能部門、各管理單位負(fù)責(zé)人發(fā)出書面通知。通知內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、需準(zhǔn)備的資料、會(huì)議程序、評(píng)審內(nèi)容、匯報(bào)內(nèi)容及要點(diǎn)等。4.3.2各部門/單位負(fù)責(zé)人在接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備好管理評(píng)審所需的相關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，參加會(huì)議的人員按《管理評(píng)審計(jì)劃》對(duì)管理評(píng)審輸入的信息逐項(xiàng)評(píng)審，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)意見，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。4.4.2總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括跟蹤調(diào)查、驗(yàn)證等），質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a)管理體系實(shí)施情況及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面適宜性的改進(jìn)措施；b)與業(yè)主有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)要求的改進(jìn)措施，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等；c)針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，有關(guān)人員或其他資源需求的決定和保障措施等。4.5.2質(zhì)量管理中心根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各職能部門、管理單位及其他需要發(fā)放的人員。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1各相關(guān)職能部門、管理單位對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》中提出的問(wèn)題，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.7如管理評(píng)審結(jié)果引起職責(zé)、權(quán)限變化、資源的重組、文件更改、人員培訓(xùn)等應(yīng)按公司相關(guān)文件規(guī)定辦理。4.8質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。第 3 頁(yè)共6頁(yè)4.8.1對(duì)實(shí)施結(jié)果有效的，質(zhì)量管理中心應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)性文件，以鞏固其改進(jìn)效果；4.8.2經(jīng)驗(yàn)證，改進(jìn)措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，由責(zé)任部門重新制定，管理者代表審核后，再次實(shí)施改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4.9管理評(píng)審的資料、記錄由質(zhì)量管理中心保存。相關(guān)文件WY-QP-01 《文件控制程序》WY-QP-10 《內(nèi)部管理體系審核程序》質(zhì)量記錄(WY)QP-03-B-01 《管理評(píng)審計(jì)劃》(WY)QP-03-B-02 《管理評(píng)審報(bào)告》第 4 頁(yè)共6頁(yè)管理評(píng)審計(jì)劃WY 文件表格號(hào)：(WY)QP-03-B-01 編號(hào)：評(píng)審目的 評(píng)審時(shí)間評(píng)審參加部門/人員評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：編制： 審核： 批