集團戰(zhàn)略規(guī)劃及運營管控思路課件

集團戰(zhàn)略規(guī)劃及運營管控思路集團戰(zhàn)略規(guī)劃及運營管控思路目錄第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位二、戰(zhàn)略目標(biāo)三、戰(zhàn)略實施第二部分怡康集團運營管控一、運營模式二、運營目標(biāo)三、運營實施目錄第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃第二部分怡康集團運營第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位國策解讀--十九大報告★新時代**特色社會主義思想八個“明確”之一：明確新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，必須堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷促進人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕；★新發(fā)展理念：我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系是跨越關(guān)口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。★關(guān)于教育：推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，高度重視農(nóng)村義務(wù)教育，辦好學(xué)前教育、特殊教育和網(wǎng)絡(luò)教育，普及高中階段教育，努力讓每個孩子都能享有公平而有質(zhì)量的教育。完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，深化產(chǎn)教融合、校企合作?！镪P(guān)于住房：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，讓全體人民住有所居?！镪P(guān)于實施健康戰(zhàn)略：要完善國民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)，支持社會辦醫(yī)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對人口老齡化，構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位國策解讀--十九大第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位行業(yè)信息解讀★房地產(chǎn)行業(yè)：2016年國內(nèi)房屋價格和銷量均大幅增長，2016年全國商品房銷售面積達(dá)到15.73億平方米，比2015年大幅增長22.5%；商品房銷售額117627億元（2016年GDP為744127億元，占比16%）；百強門檻銷售額約為150億元?！锝ㄖ袠I(yè)：住建部公布2016年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193567億元，同比增長7.1%，預(yù)計2020年建筑總產(chǎn)值將突破25萬億規(guī)模?！锝逃a(chǎn)業(yè)：2015年，**教育產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模為1.6萬億元，我們預(yù)期至2020年，這個數(shù)字將增長至近3萬億元，并實現(xiàn)12.7%的年均復(fù)合增長率。特別是培訓(xùn)領(lǐng)域，包括早教、K12培訓(xùn)以及職業(yè)培訓(xùn)，都將成為未來的主力增長點?！镄〕擎?zhèn)建設(shè)：小城鎮(zhèn)建設(shè)大有可為，對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，都具有重要意義。作為“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中的具體踐行，目前住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部牽頭負(fù)責(zé)，在全國培育1000個左右特色小鎮(zhèn)。特色是小鎮(zhèn)的核心元素，產(chǎn)業(yè)特色是重中之重，如旅游小鎮(zhèn)、養(yǎng)老小鎮(zhèn)、科技小鎮(zhèn)、金融小鎮(zhèn)、物流小鎮(zhèn)......第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位行業(yè)信息解讀第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位空港物流旅游休閑房地產(chǎn)開發(fā)與建筑怡康集團金融信貸科創(chuàng)游學(xué)文化教育智能養(yǎng)老怡康集團1998年創(chuàng)建于**九州，現(xiàn)總部位于上海。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，怡康集團目前已經(jīng)實現(xiàn)多元化產(chǎn)業(yè)融合，是一家集房地產(chǎn)開發(fā)與建筑、國際教育、養(yǎng)老地產(chǎn)、科技創(chuàng)新、生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游休閑六大業(yè)務(wù)板塊于一體的綜合性企業(yè)集團。集團下屬三十余家子公司，現(xiàn)有員工千余人，以環(huán)首都經(jīng)濟圈、京津冀經(jīng)濟帶為主要輻射范圍。在建項目情況（房地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)）：1、旭薈錦園：總建面11.3萬平方米，其中住宅面積9.8萬平方米。2、旭薈清華：約14.7萬平方米，其中住宅面積9.8萬平方米。待建項目情況（旅游休閑、智能養(yǎng)老、科創(chuàng)游學(xué)）：1、怡康養(yǎng)老-牛駝溫泉綜合利用實踐基地：2、怡康養(yǎng)老-公主府智能化宜居養(yǎng)老示范基地3、怡康特色小鎮(zhèn)-知子營科技創(chuàng)新小鎮(zhèn)4、怡康特色小鎮(zhèn)-大清河國際游學(xué)小鎮(zhèn)文化教育：1、九州三中金融信貸：未知公司現(xiàn)狀從建筑施工起步，先后進入地產(chǎn)開發(fā)、教育、金融領(lǐng)域，有一定的技術(shù)和管理沉淀，公司目前處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位空港物流旅游休閑房第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位“美好生活”服務(wù)商“房屋智造”服務(wù)商“健康生活”服務(wù)商“終生教育”服務(wù)商地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等普通教育和職業(yè)教育打破傳統(tǒng)的地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)分離模式，將設(shè)計、采購、施工、交付環(huán)節(jié)集成一體，采用裝配方式智造房屋，為更多的人提供“又快又好便宜”居住服務(wù)及終生維保。打破傳統(tǒng)旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等缺乏全面、深度、集中的生活服務(wù)，為更多有生活品質(zhì)追求的家庭提供第二居所及健康生活服務(wù)。打破傳統(tǒng)觀念中民營、私立教育或高不可攀或無人問津的局面，為更多有條件的家庭提供高品質(zhì)的“K-12”教育服務(wù)，為廣大有改善生活意愿的中青年提供高滿意的職業(yè)教育、產(chǎn)業(yè)（工人）培訓(xùn)與教育。一體兩翼、房屋智造先行、協(xié)同發(fā)展，最終發(fā)展成為最受人尊敬的美好生活服務(wù)商。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃一、戰(zhàn)略定位“美好生活”服務(wù)商第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊一、有利條件1、房地產(chǎn)、建筑行業(yè)已經(jīng)是成為拉動經(jīng)濟增長、增加就業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計2020年建筑行業(yè)產(chǎn)值將突破25萬億。2、深化“供給側(cè)改革”、“轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)”、以及“一帶一路”帶來的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能輸出、產(chǎn)業(yè)升級。3、2016年3月5日，兩會上，李克強總理在《**工作報告》中提出“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑，提高建筑工程標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。”全國裝配式建筑正式拉開建設(shè)序幕，**《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》中指出，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到20%，到2025年，比例達(dá)到50%以上。現(xiàn)各省、自治區(qū)、直轄市關(guān)于裝配式建筑相關(guān)支持政策、扶持政策、實施方案的出臺以及支持力度的加大。4、裝配式建筑在提升建筑品質(zhì)、縮短工期快速交付（能縮短1/2-1/3)、節(jié)能環(huán)保等方面有明顯優(yōu)勢。5、市場競爭相對較小，目前市場上只有遠(yuǎn)大住工、三一、中民住友、中建科技等公司從事裝配建筑，行業(yè)目前未形成集中及壟斷效應(yīng)。機會分析第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊一、不利因素1、目前各省市“地標(biāo)”、“國標(biāo)”存在一定的局限性，限高在80米，滿足不了大中城市高容積率的要求。2、PC構(gòu)建單方成本比傳統(tǒng)現(xiàn)澆增加約5%-10%左右。3、行業(yè)剛起步，技術(shù)、管理和產(chǎn)業(yè)工人儲備不足。行業(yè)機會分析第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊一、不利因素1、目前各省市“地標(biāo)”、“國標(biāo)”存在一定的局限性，大部分限高在80米，滿足不了大中城市高容積率的要求。2、PC構(gòu)建單方成本比傳統(tǒng)現(xiàn)澆增加約5%-10%左右。3、行業(yè)剛起步，技術(shù)、管理和產(chǎn)業(yè)工人儲備不足。行業(yè)機會分析結(jié)論：1、**政策支持，地方**加大推行力度和落實方案，隨著人工成本逐年提升及環(huán)保要求嚴(yán)格落實，現(xiàn)在正是進入裝配式建筑行業(yè)的好時機。2、推行EPC模式，整體開發(fā)成本裝配式建筑更有成本優(yōu)勢（具體詳見成本分析）。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊城市投資布局布局30重點個城市，通過30-50公里的輻射半徑，服務(wù)100個城市。備注：此數(shù)據(jù)不含商業(yè)、**保障性住房、**公建、工業(yè)建筑等面積第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊主體結(jié)構(gòu)工程成本分析最終綜合成本，裝配式比傳統(tǒng)建筑主體結(jié)構(gòu)成本每平方節(jié)約180元。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊投資分析標(biāo)準(zhǔn)廠房：2+1占地面積（廠房+辦公樓+員工宿舍）130畝生產(chǎn)設(shè)備：疊合板生產(chǎn)線2條異形構(gòu)件生產(chǎn)線1條產(chǎn)能：200萬㎡/年運輸設(shè)備：運輸專用車20臺混凝土攪拌車15臺項目總投資：3億元（含土地款）（未計算企業(yè)流動資金）第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊投資分析1總投資土地+設(shè)備+工廠（不含流動資金）3億元2投資強度130畝231萬元/畝3工廠總產(chǎn)值30萬m3預(yù)制件及配套9億元4工廠稅收9億元X10%9000萬元5畝均稅收130畝69萬元/畝6EPC年總產(chǎn)值4500元/㎡X200萬㎡90億元7EPC年綜合稅收4500元/㎡X200萬㎡X10%9億元8總稅收9000萬+80000萬9.9億元9解決人口就業(yè)工廠+裝配現(xiàn)場4000-5000人（主要用于現(xiàn)場裝配安裝）10產(chǎn)業(yè)工人收入水平平均1萬元/月/人X12（五險一金）12萬元11建設(shè)周期土建施工6-8個月+設(shè)備進場3個月+設(shè)備調(diào)試1個月10-12個月第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊★布局30重點個城市，每個城市建設(shè)1-2個標(biāo)準(zhǔn)工廠，通過30-50公里的輻射半徑，服務(wù)100個城市?！锼哪陜?nèi)實現(xiàn)1000億，力爭十年內(nèi)實現(xiàn)5000億，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---健康生活板塊★五年內(nèi)建設(shè)并運營3-5個項目，十年內(nèi)圍繞京津翼地區(qū)建設(shè)并運營10個項目，形成怡康特色內(nèi)容及品牌，并適時進入長三角及珠三角地區(qū)?！镯椖靠墒垆N售收入覆蓋項目整體開發(fā)成本，并且每個項目建成后實現(xiàn)經(jīng)營性收入1億元，力爭十年內(nèi)實現(xiàn)品牌及管理輸出。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---健康生活板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---終生教育板塊★五年內(nèi)建設(shè)并運營3-5所K-12學(xué)校，每所學(xué)校1000人規(guī)模，十年內(nèi)圍繞京津翼地區(qū)建設(shè)并運營10所學(xué)校，形成怡康特色內(nèi)容及品牌，并適時進入長三角及珠三角地區(qū)。★承接房屋智造板塊的裝配產(chǎn)業(yè)工人、PC工廠生產(chǎn)操作、設(shè)備維保、物流管理、專用車輛駕駛等職業(yè)教育及培訓(xùn)任務(wù)。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃二、戰(zhàn)略目標(biāo)---終生教育板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊2019202020212028布局12個城市建設(shè)1個工廠累計布局20個城市新建設(shè)個7工廠累計投產(chǎn)13個工廠（13*90億=1170億）累計布局13個城市新建設(shè)12個工廠新投產(chǎn)1個工廠累計布局30個城市，服務(wù)100個城市累計投產(chǎn)62個工廠（62*90億=5580億）累計實現(xiàn)工廠產(chǎn)能17200萬㎡備注：2018年為進入行業(yè)投資考察期并獲得首個工廠的建設(shè)用地，2019年為首個工廠的建設(shè)投產(chǎn)期并布局其他城市，2020年首個投產(chǎn)并獲得等產(chǎn)能的訂單，2021年-2028年視市場情況每年平均新增7個工廠。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊影響戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵要素的分析及解決方案1、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)問題解決方案：與世界生產(chǎn)“裝配式疊合剪力墻結(jié)構(gòu)”設(shè)備的先進企業(yè)形成戰(zhàn)略合作或合作開發(fā)的關(guān)系。2、工廠用地拓展問題解決方案：針對目標(biāo)城市，組建30個以上的土地拓展專業(yè)團隊，實施全覆蓋。3、資金問題解決方案：采取各種有效手段融資。4、EPC訂單問題解決方案：成立30個技術(shù)合作團隊，針對百強開發(fā)商、地方龍頭開發(fā)商、**保障房建設(shè)部門進行有效合作對接。5、技術(shù)保障問題解決方案：完成“地標(biāo)”，上升“國標(biāo)”6、專業(yè)人才問題解決方案：針對管理人才進行獵聘、培訓(xùn)；針對產(chǎn)業(yè)工人面向農(nóng)村，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧進行大招工、培訓(xùn)。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊行業(yè)衍生產(chǎn)業(yè)一、裝備制造產(chǎn)業(yè)（園）1、目前標(biāo)準(zhǔn)工廠的“2+1”生產(chǎn)線設(shè)備及專用車輛約2億人民幣，62*2億=124億元。2、目前裝配生產(chǎn)“裝配式疊合剪力墻結(jié)構(gòu)”設(shè)備的先進企業(yè)主要集中在歐洲，國內(nèi)需要量大，產(chǎn)能無法滿足，可以采用引進吸收或合作開發(fā)的模式，發(fā)展相應(yīng)的裝備制造，既能自我供應(yīng)又能外銷。3、圍繞裝配式建筑裝配施工過程中專用設(shè)備、工裝夾具，國內(nèi)的生產(chǎn)制造也處于空白。二、裝配式精裝修產(chǎn)業(yè)（園）1、按2500元/平方米的精裝修標(biāo)準(zhǔn)，62*200萬*2500元/平方米=3100億元。2、全屋定制按1000元/平方米的精裝修標(biāo)準(zhǔn)，62*200萬*1000元/平方米=1240億元。（尚品宅配2016年營業(yè)收入為40.14億元）3、門窗（含系統(tǒng)智能門窗、普通門窗）綜合單價按700元/平方米，62*200萬*0.25*700元/平方米=217億元（江河幕墻2016年營業(yè)收入152億元）。第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---房屋智造板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---健康生活板塊配套先行，運營創(chuàng)造價值，提升地區(qū)開發(fā)熱度與價值。孵化成熟，調(diào)整創(chuàng)新，異地建設(shè)運營?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)（1500畝）旅游產(chǎn)業(yè)（1500畝）生活體驗區(qū)（1500畝）怡康文旅小鎮(zhèn)（4500畝）5年開發(fā)建設(shè)周期開發(fā)建設(shè)時序花卉產(chǎn)業(yè)配建部分生活居住區(qū)（可售）機器人未來世界、兒童樂園綜合體公園生活體驗區(qū)（可售）1年2年2年3年2年備注：需根據(jù)商業(yè)運營需求調(diào)整配套內(nèi)容的開發(fā)時序第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---健康生活板塊第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---終生教育板塊孵化成熟，調(diào)整創(chuàng)新，異地建設(shè)運營。準(zhǔn)備期實施期K-12教育5年（除小學(xué)外，其他年級均能實現(xiàn)入學(xué)至畢業(yè)全過程）項目周期項目開發(fā)時序師資隊伍組建及招生入學(xué)及教學(xué)1年2年3年按照房屋智造布局城市及時間，制定項目計劃。土地獲取及項目開發(fā)建設(shè)職業(yè)教育及培訓(xùn)第一部分怡康集團戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略實施---終生教育板塊第二部分怡康集團運營管控一、運營模式“美好生活”服務(wù)商“健康生活”服務(wù)商“終生教育”服務(wù)商“房屋智造”服務(wù)商集團總部板塊集團行使財務(wù)資金、投資、人事決策權(quán)，對各板塊授權(quán)經(jīng)營并負(fù)有服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的責(zé)任，享有各板塊經(jīng)營成果。行使集團總部授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營權(quán)，接受服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，享有各自板塊經(jīng)營成果及超額利潤分享。第二部分怡康集團運營管控一、運營模式“美好生活”服務(wù)商第二部分怡康集團運營管控二、運營目標(biāo)孵化階段集團總部提供服務(wù)、指導(dǎo)，協(xié)助搭建管理團隊及體系，并試運行一年。授權(quán)經(jīng)營期內(nèi)，各項考核指標(biāo)達(dá)到集團總部要求，集團總部加大授權(quán)范圍及考核力度，并承擔(dān)技術(shù)或管理創(chuàng)新研究。授權(quán)經(jīng)營階段成熟創(chuàng)新階段運營目標(biāo)一年后，各項考核指標(biāo)達(dá)到集團總部要求，對板塊集團授權(quán)經(jīng)營，接受集團總部的監(jiān)督、考核。最終運營目標(biāo)內(nèi)部外部市場化運作結(jié)果導(dǎo)向第二部分怡康集團運營管控二、運營目標(biāo)孵化階段集團總部提第二部分怡康集團運營管控三、運營實施運營實施抓手：兩會一考核兩會運營例會：通過月度、季度、半年度、年度運營例會，匯總集團經(jīng)營結(jié)果，剖析集團經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，