DB37-T 3649-2019服裝加工企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南

ICS 13.100C65

DB37山 東 省 地 方 標 準DB37/T3649—2019服裝加工企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南20192019083020190930山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言 II1范圍 12規(guī)性用件 13術(shù)和義 14基要求 1確責 1定案 2立度 2員訓 25風管控 2體求 2險劃分 2險辨識 2險控施 36隱排治理 3患查 3患理 3患查理果 37后管理 4件理 4續(xù)進 4息管理 4附A（料附）業(yè)動單設施清單 5附B（料附）險管清單 6附C（范附）業(yè)動險控素 10附D（料附）全險知牌 12附E（料附）患查單 13附F（料附）患查理賬 17前 言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省應急管理廳提出并監(jiān)督實施。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。服裝加工企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南范圍本標準適用于指導山東省內(nèi)從業(yè)人員在300人以下或年生產(chǎn)總值在2000GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準DB37/T2974—2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T3011—2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3術(shù)語和定義DB37/T2882—2016、DB37/T2883—2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1服裝加工企業(yè)Garmentprocessingenterprise服裝加工企業(yè)是指利用面輔料通過裁剪、縫紉、熨燙、檢驗等工序生產(chǎn)服裝成品的企業(yè)。4基本要求DB37/T2974—2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T3011—2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3術(shù)語和定義DB37/T2882—2016、DB37/T2883—2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1服裝加工企業(yè)Garmentprocessingenterprise服裝加工企業(yè)是指利用面輔料通過裁剪、縫紉、熨燙、檢驗等工序生產(chǎn)服裝成品的企業(yè)。4基本要求4.1.3操作人員職責應規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控工作流程，明確各崗位風險管控職責；規(guī)定安全生產(chǎn)風險管控建設、運行和管理的措施，明確風險點確定、危險源辨識、風險管控措施、安全風險告知等內(nèi)容。應將雙重預防體系運行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進行考核獎懲。應將雙重預防體系運行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進行考核獎懲。4.4全員培訓5風險管控服裝企業(yè)風險點確定、危險源辨識以及管控措施的制定，可參照DB37/T2974—2017、DB37/T3011—2017的要求開展。（JHA）GB6441GB/T13861（2016）D崗位E.1～E.5。（E.6～E.7G通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：——風險管控措施全面持續(xù)有效；——員工隱患排查治理水平進一步提高。企業(yè)應完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——企業(yè)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；——風險管控清單、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；——制度文件發(fā)放記錄、培訓記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和治理記錄。企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對雙重預防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；——補充辨識出新的危險源、風險點；——風險程度發(fā)生變化后，需要對風險管控措施進行調(diào)整；——應每年至少要對雙重預防體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.2設備設施清單填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄A（資料性附錄）作業(yè)活動清單和設備設施清單作業(yè)活動清單和設備設施清單見表A.1、表A.2。表A.1作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點頻率備注1裁剪作業(yè)使用龍門刀、開條機等裁剪。裁剪工/裁剪車間每個工作日2縫制作業(yè)裁片縫制，成品檢驗?？p紉工/縫紉車間每個工作日3后整作業(yè)成品整燙，成品包裝、運輸。技工、包裝工/包裝車間每個工作日4庫管作業(yè)對產(chǎn)品進行出入庫管理，搬運、裝卸貨物。庫管工/倉庫每個工作日5機修作業(yè)常進行檢維修。機修工/維修間、廠區(qū)每個工作日6電工作業(yè)供電、停電，電路線路檢修。電工/配電室、廠區(qū)每個工作日序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1裁剪設備專用機械類裁剪車間否2縫紉設備專用機械類縫紉車間否3熨燙設備專用機械類包裝車間否4包裝設備專用機械類包裝車間否5倉庫基礎(chǔ)設施倉庫否6配電室基礎(chǔ)設施配電室否7廠房基礎(chǔ)設施廠房否附錄B風險點管控清單風險點管控清單見表B.1。表B.1風險點管控清單風險點管控清單風險點管控清單見表B.1。表B.1風險點管控清單風險點名稱類型序號危險源可能導致的事故類型風險管控措施區(qū)域位置責任單位責任人備注1.裁剪崗位設備設施類1電源插頭松動產(chǎn)生電氣火花引起火災?；馂?、班前檢查。2、配備滅火器材。裁剪車間裁剪班組2電源線破損、老化造成漏電。觸電1、安裝漏電保護器。2、班前檢查。3機器設備安全防護裝置缺失或破損造成防護裝置失效。機械傷害1、作業(yè)前檢查機器設備安全防護裝置是否齊全完好。2、每周對安全防護裝置進行保養(yǎng)。作業(yè)活動類4裁刀操作人員操作不當造成人身傷害。機械傷害1、操作前正確佩戴防切割手套。2、嚴格遵守裁剪崗位“四必須、四不準”。5塵在電打火的情況下引起火災?；馂?燃物質(zhì)。2、作業(yè)后關(guān)閉電源。2.縫紉崗位設備設施類1電源插頭松動產(chǎn)生電氣火花引起火災?；馂?、班前檢查。2、配備滅火器材?？p紉車間縫紉班組2電源線破損、老化造成漏電。觸電1、安裝漏電保護器。2、班前檢查。3機器設備安全防護裝置缺失或破損造成防護裝置失效。機械傷害1、作業(yè)前檢查機器設備安全防護裝置是否齊全完好。2、每周對安全防護裝置進行保養(yǎng)。作業(yè)活動類4機械傷害在安裝或更換縫紉機附件時應關(guān)閉電源，按章操作。5的物料。機械傷害作業(yè)中清理機器周圍的物料時應在斷電、停機的情況下進行。表B.1風險點管控清單（續(xù)）風險點名稱類型序號危險源可能導致的事故類型風險管控措施區(qū)域位置責任單位責任人備注2.縫紉崗位作業(yè)活動類6物料擺放占用逃生通道在發(fā)生事故時擴大事故的危害性?；馂奈锲窋[放要在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，保持逃生通道暢通。7火災。火災1、作業(yè)后及時清理橋架、開關(guān)上的毛塵等易燃物質(zhì)。2、作業(yè)后關(guān)閉電源。3.后整崗位設備設施類1電源插頭松動產(chǎn)生電氣火花引起火災?；馂?、班前檢查。2、配備滅火器材。包裝車間后整班組2電源線破損、老化造成漏電。觸電1、安裝漏電保護器。2、班前檢查。3蒸汽發(fā)生器超壓造成管道爆裂。燙傷作業(yè)前檢查壓力表、安全閥。4燙臺蒸汽軟管破損、閥門泄漏造成蒸汽外泄。燙傷作業(yè)前檢查蒸汽軟管、閥門是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。作業(yè)活動類5熨斗用完未放置在指定位置或裝置上。燙傷按照要求擺放在指定位置。6釘扣過程中，手伸入釘扣機行程范圍內(nèi)。機械傷害操作中要集中注意力。7擴大事故的危害性?；馂?、物品擺放要在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，保持逃生通道暢通。2、嚴格遵守后整崗位“五必須”。8工作臺上存在未清理的物料。火災1、作業(yè)后及時清理工作臺上的物料。2、作業(yè)后關(guān)閉電源。4.倉庫崗位設備設施類1性?；馂?、足額配備消防設備設施。2、確定消防安全責任人，每月開展檢查。3、張貼應急疏散示意圖，并進行告知。倉庫倉庫2火災安全出口保持暢通，不應阻塞、鎖閉。3線路老化或絕緣破損造成線路過熱引起電火花。火災1、電氣線路選擇符合國家規(guī)定，敷設要規(guī)范。2、每月進行檢查。4倉庫照明燈具爆炸引發(fā)火災?；馂?、安裝防爆燈具。2、做到人走燈滅。表B.1風險點管控清單（續(xù)）風險點名稱類型序號危險源可能導致的事故類型風險管控措施區(qū)域位置責任單位責任人備注4.倉庫崗位作業(yè)活動類5物品堆放不規(guī)范，在發(fā)生火災時擴大事故的危害性?；馂?2（頂距≥50cm50cm；內(nèi)墻距≥30cm；柱距10-20cm；堆距≥100cm）要求。6帶易燃、易爆等危險品進入倉庫。火災123遵守倉庫崗位“三必須、三不準”。7工作后未鎖門、斷電?；馂?、工作后進行檢查。2、嚴格遵守倉庫崗位“三必須、三不準”。5.機修崗位作業(yè)活動類1檢修前未采取斷電等保護措施。觸電1、對檢修設備上的電源應采取可靠的斷電措施。2、在電源開關(guān)處設置警示標志。維修間機修班組2維修工具放置不當砸傷人。物體打擊1、維修工具要擺放在安全位置。2、按規(guī)定正確佩戴勞動防護用品。3檢修完畢后未清理現(xiàn)場。其他傷害檢修結(jié)束后，整理工器具，清理現(xiàn)場。6.電工崗位設備設施類1電氣線路違規(guī)安裝，線路老化、絕緣失效，發(fā)生短路、過載、接觸不良?；馂?23對電氣線路進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。廠區(qū)公司級2配電箱接地等保護裝置失效或箱內(nèi)電源線敷設不規(guī)范導致事故發(fā)生?；馂摹⒂|電123觸良好、連接可靠。4、保護裝置齊全完好。5、電源線敷設規(guī)范。6對配電箱進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。3配電室內(nèi)絕緣工器具、絕緣墊未配置齊全，絕緣失效。觸電1、配備合格的絕緣工器具、絕緣墊。2、絕緣工器具按照檢測周期每年或每半年進行絕緣檢測。3、每月開展安全檢查。4配電室內(nèi)防止小動物進入的防護設施缺失或者損壞造成斷電。其他傷害1、門口裝設擋鼠板。2、窗戶裝有10mm×10mm紗窗。作業(yè)活動類5電工誤操作導致事故發(fā)生。觸電1、電工要持證上崗，每年接受教育培訓。2、正確穿戴絕緣鞋、絕緣手套。3、嚴格遵守電工崗位“四必須四不準”。表B.1風險點管控清單（續(xù)）風險點名稱類型序號危險源可能導致的事故類型風險管控措施區(qū)域位置責任單位責任人備注7.廠房設備設施類1占用堵塞廠區(qū)消防通道，使火災危害擴大。火災確定消防安全責任人開展檢查。，。廠區(qū)公司級2因報警裝置和自動滅火系統(tǒng)不能正常使用，使火災危害擴大。火災確定消防安全責任人每月開展檢查，確保正常使用。3因滅火器材缺失、失效或被埋壓、圈占、遮擋，使火災危害擴大。火災12確保不被埋壓、圈占、遮擋。3、根據(jù)滅火器檢驗時間定期進行更換4、確定消防安全責任人開展檢查。6、張貼應急疏散示意圖。4安全出口、疏散通道堵塞，緊急情況下人員無法及時疏散。其他傷害開展安全檢查確保安全出口、疏散通道暢通。5避雷設施失效在雷電天氣下導致雷擊。火災1、正確安裝避雷設施。2、每年請專業(yè)機構(gòu)進行檢測。附錄C作業(yè)活動風險管控要素作業(yè)活動風險管控要素見表C.1。表C.1作業(yè)活動風險管控要素見表作業(yè)活動風險管控要素作業(yè)活動風險管控要素見表C.1。表C.1作業(yè)活動風險管控要素見表裁剪崗位“四必須四不準”縫紉崗位“四必須”后整崗位“五必須”必須：作業(yè)前先檢查；必須：作業(yè)中遵章程；必須：穿勞保戴手套。必須：作業(yè)畢斷電整理。不準：用手接觸刀刃。不準：把手伸進剪料。不準：設備帶病運行。不準：裁刀隨意放置。必須：作業(yè)前先檢查；必須：作業(yè)中遵章程；必須：作業(yè)畢斷電整理；必須：物品分區(qū)放整齊。必須：作業(yè)前先檢查；必須：作業(yè)中遵章程；必須：作業(yè)畢斷電整理；必須：利器收發(fā)并記錄；必須：物品分區(qū)放整齊。倉庫崗位“三必須三不準”電工崗位“四必須四不準”必須：物品堆放標準；必須：消防器材有效；必須：班后鎖門斷電。不準：吸煙明火作業(yè)。不準：亂拉臨時電線。不準：無關(guān)人員進入。必須：設備線路安裝規(guī)范；必須：防護裝置符合標準；必須：設備設施定期檢測；必須：電氣裝置定期檢查。不準：電工未培訓合格上崗。不準：電氣裝置下堆放物品。不準：班后未及時拉閘斷電。不準：夜間未進行安全巡查。表C.1作業(yè)活動風險管控要素見表（續(xù)）機修作業(yè)“六必須”消防“四必須四不準”必須：維修工持證上崗；必須：檢修前先斷電；必須：消防設施設備齊全有效；不準：占壓遮擋挪用消防器材；必須：設置示警標志；必須：疏散指示標志齊全醒目；不準：堵塞通道鎖閉安全出口；必須：檢修中守章程；必須：消防逃生演練定期組織；不準：防火卷簾門下堆放物品；必須：穿戴勞保用品；必須：救援物資藥品配備齊全。不準：生產(chǎn)區(qū)域吸煙動火。必須：檢修畢清現(xiàn)場。附錄D（資料性附錄）安全風險告知牌安全風險告知牌見表D.1。表D.1安全風險告知牌風險點：裁剪崗位序號危險源可能發(fā)生的事故類型典型控制措施四必須必須：作業(yè)前先檢查1電源插頭松動產(chǎn)生電氣火花引起火災?；馂陌惭b漏電保護器。班前檢查2電源線破損、老化造成線路漏電觸電安裝漏電保護器。班前檢查并及時更換電源線。必須：穿勞保戴手套必須：作業(yè)畢斷電整理3機器設備安全防護設備缺失或破損造成防護措施失效。機械傷害作業(yè)前檢查機器設備安全防護裝置是否齊全完好。每周對安全防護裝置進行保養(yǎng)。四不準不準：用手接觸刀刃4電剪刀操作人員操作不當造成人身傷害。機械傷害操作前正確佩戴防割手套。嚴格遵守裁剪崗位“四必須、四不準”。不準：把手伸進剪料不準：設備帶病運行5作業(yè)現(xiàn)場、電氣設備周圍存在碎布片、毛塵在電打火的情況下引起火災?；馂淖鳂I(yè)后關(guān)閉電源。不準：裁刀隨意放置安全警示應急措施火災：馬上疏散人員離開現(xiàn)場，并按下火災報警器，并及時撥打119?；馂某跗陔A段，可用滅火器滅火，切斷電源、氣源、疏散人員。觸電：立即切斷電源，脫離觸電環(huán)境，如無心跳、呼吸，進行人工呼吸肺復蘇急救。立即撥打120。機械傷害：立即關(guān)閉運轉(zhuǎn)機械，對傷者采取消毒、止血、包扎、止痛等臨時措施。立即撥打120。責任人：電話：表E.2(崗位)隱患排查表表E.2(崗位)隱患排查表崗位名稱：縫紉崗位排查頻次：每日月份：檢查人：附錄E（資料性附錄）隱患排查清單隱患排查清單見表E.1～表E.7。表E.1（）崗位名稱：裁剪崗位排查頻次：每日月份：檢查人：序號檢查內(nèi)容123456...311電源插頭插實，無松動。2電源線完好，無破損或老化。3機器設備安全防護裝置完好，無缺失或破損。4操作前正確佩戴防切割手套。5裁刀操作人員按照操作規(guī)程操作。6作業(yè)現(xiàn)場、電氣設備周圍無碎布片、毛塵。7作業(yè)后關(guān)閉電源，清理作業(yè)現(xiàn)場?；?，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，做好記錄，立即向領(lǐng)導匯報。檢查情況：序號檢查內(nèi)容12345......311電源插頭插實，無松動。2電源線完好，無破損或老化。34在安裝或更換縫紉機附件時關(guān)閉電源。5在斷電、停機的情況下清理機器周圍的碎布屑。6物品擺放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，逃生通道暢通。78作業(yè)后關(guān)閉電源，清理作業(yè)現(xiàn)場。隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，做好記錄，立即向領(lǐng)導匯報。檢查情況：表E.3(崗位)隱患排查表崗位名稱：后整崗位 查頻次：每日 月份： 檢查人：序號檢查內(nèi)容12345......311電源插頭插實，無松動。2電源線無破損老化。3作業(yè)前檢查蒸汽發(fā)生器的壓力表、安全閥。4燙臺蒸汽軟管完好無破損，閥門未泄漏。5熨斗用完放置在指定位置。6釘扣過程中要集中注意力，未將手伸入釘扣機行程范圍內(nèi)。7物品擺放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，逃生通道暢通。8工作臺上的物料已及時清理。9作業(yè)后關(guān)閉電源，清理作業(yè)現(xiàn)場。隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，做好記錄，立即向領(lǐng)導匯報。檢查情況：表E.4(崗位)隱患排查表崗位名稱：倉庫崗位排查頻次：每日表E.4(崗位)隱患排查表崗位名稱：倉庫崗位排查頻次：每日月份：檢查人：序號檢查內(nèi)容12345......311消防栓、滅火器、應急燈、安全指示標志等安全性能完好。2電線接頭接實，電源線無破損或老化。3物品堆放符合“五距”（頂距≥50cm；燈距≥50cm；內(nèi)墻距≥30cm；柱距10-20cm；堆距≥100cm）要求。4安全出口暢通。5逃生通道暢通，未埋壓、圈占、遮擋消防設施。6工作人員或外來作業(yè)人員未攜帶易燃、易爆等危險品進入倉庫。7工作后鎖門、斷電。隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，做好記錄，立即向領(lǐng)導匯報。檢查情況：表E.5(崗位)隱患排查表崗位名稱：機修崗位 查頻次：每日 月份： 檢查：序號檢查內(nèi)容12345......311檢修前采取斷電等保護措施。2檢修前在電源開關(guān)處設置“正在維修”或其他警示標志。3正確佩戴勞動防護用品。4維修工具要擺放在安全位置。5檢修結(jié)束后，整理工器具，現(xiàn)場清理干凈。隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，做好記錄，立即向領(lǐng)導匯報。