壓力容器采購控制程序課件

壓力容器程序文件培訓講座采購控制程序1目的為確保采購的產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）符合規(guī)定的要求，應評價、選擇合格供方，實施采購，并進行控制，以確保采購產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）滿足規(guī)定的要求。2適用范圍2.1適用于向本公司壓力容器產(chǎn)品提供原輔材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品及服務的供方的評定。2.2適用于對本公司壓力容器產(chǎn)品原輔材料，外包壓力容器程序文件培訓講座采購控制程序1采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。3職責3.1供應部是采購控制的歸口管理部門，負責實施原材料、外包外協(xié)、外購產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放工作，負責組織對供方的評定工作。3.2技術部負責提供與采購產(chǎn)品（含原輔材料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購件）有關的技術文件。3.2.1原輔材料的材質、等級、規(guī)格、數(shù)量、技術條件及驗收規(guī)范。3.2.2外包外協(xié)、外購件的規(guī)格、數(shù)量、技術條件及驗收規(guī)范。采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。2采購控制程序3.2.3焊接材料材質、規(guī)格、數(shù)量及相關標準技術條件及驗收規(guī)范。3.3質保部負責對采購產(chǎn)品的進貨驗證。3.3.1質保部負責對供方提供的樣品，采購的產(chǎn)品（包含原輔料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購產(chǎn)品）進行驗證工作。3.3.2材料責任師負責收集進廠材料相關信息，掌握供方產(chǎn)品質量狀況及供方生產(chǎn)能力、質量保證能力等相關情況，并負責提供合格供方名單。3.3.3合格分供方名單應由供應部長審核，副總經(jīng)濟師批準。采購控制程序3.2.3焊接材料材質、規(guī)格、數(shù)量及相關標準技術3采購控制程序4.工作程序4.1選擇供方4.1.1調查、評價、選擇供方4.1.1.1根據(jù)采購工作的職責分工，計采人員按產(chǎn)品結構形式及供應部下發(fā)的指令單和采購技術文件的要求，對市場進行調查分析或依據(jù)技術部推薦的供方、業(yè)主推薦的供方等信息，向首次采購供方發(fā)送調查表。4.1.1.2收到供方返回的調查表和有關資料后，供應部部長及材料責任師應組織有關人員進行初步評議。4.1.1.3供方應提供的資料a)生產(chǎn)企業(yè)提供的相關資料采購控制程序4.工作程序4采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。②生產(chǎn)設備情況，生產(chǎn)能力說明。③檢測手段。④供方自然狀況簡介。⑤近幾年的業(yè)績，產(chǎn)品銷售狀況。⑥樣本、樣品。⑦定型產(chǎn)品的價格表等⑧生產(chǎn)許可證⑨對于外包外協(xié)的主要受壓件，生產(chǎn)廠家必須持有國家或其授權機構認可的制造許可證。采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。5采購控制程序b)中間商提供的相關資料①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。②公司概況（包括經(jīng)營狀況）簡介。③營銷承諾。④產(chǎn)品價格表等。4.1.2對于與我公司進行合作，效果較好的供方，可直接評為合格供方。4.1.3有待進一步核實或驗證的供方，材料責任師將組織有關人員對該供方進行二方審核驗證，并形成報告，由于其它因素不能進行二方審核的，應對其樣品或第一次采購的產(chǎn)品進行驗證，合格的評為合格供方，不合格的為不合格供方。采購控制程序b)中間商提供的相關資料6采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務等過程中，合作有問題的或不能繼續(xù)合作的，則確定為不合格供方。4.1.5評定為合格供方的，材料責任工程師負責編制“合格供方名單”，供應部部長審核，并報公司副總經(jīng)濟師批準后生效。4.1.6對于長期沒有合作的合格供方，供應部對其進行動態(tài)管理，每隔一年進行復審，復審通過的保留、未通過的在合格供方名單中刪除。4.1.7樣品及產(chǎn)品驗證工作由質保部負責進行檢查、驗證，并將結果反饋到供應部。采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務等過程中，合作有7采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制a)合格供方應提供質量證明書、檢驗報告等相關的質量證明文件，由質保部存檔。b)應簽訂合同或協(xié)議并表述原材料、外協(xié)、外購件的采購要求，包括：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術要求、驗收條件、交貨期以及對質量保證體系的要求等，所簽文件由供應部存檔。c)材料責任師對合格供方產(chǎn)品的升級、獲獎情況等有關信息進行收集管理，以便了解采購產(chǎn)品的質量信息。d)對供方提供產(chǎn)品進行登記，填寫《進貨、訂貨、供貨情況一覽表》，采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制8采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理存檔建立合格供方考核檔案。e)基于以上四條，為使供方提供符合要求的產(chǎn)品與服務，應對供方實施動態(tài)管理與控制。可分為以下A、B、C三個級別：A級：供貨質量穩(wěn)定，有可靠的質量保證能力，供貨及時，交付后活動滿足要求。B級：供貨質量較為穩(wěn)定，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理9采購控制程序C級：供貨質量有波動，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。

根據(jù)對A、B、C三級供方動態(tài)控制的結果，可適當進行級別調整。對于仍不能滿足要求的，可在《合格供方名單》中刪除。4.2采購與采購信息的控制4.2.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)采購產(chǎn)品對過程及最終產(chǎn)品影響的程度，對采購產(chǎn)品分為三類：一類：主要受壓元件及相關焊材。二類：一般受壓元件和相關焊材、塔盤件、內件、緊固件等。三類：非受壓元件和輔助材料等。采購控制程序C級：供貨質量有波動，交貨及時，交付后活動基本10采購控制程序質保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質量手冊》的規(guī)定應分別進行控制。4.2.2采購文件的內容a)產(chǎn)品的類別、等級、規(guī)格、數(shù)量、圖樣、性能、質量保證、驗收規(guī)范。b)規(guī)定供方供貨時提供必要的質量證明文件。4.2.3采購技術文件由技術部負責提供，經(jīng)有關責任人員審批后，下發(fā)供應部及質保部實施。4.2.4采購文件按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.5供應部應根據(jù)采購文件、生產(chǎn)計劃以及庫存情況等，實施采購。采購控制程序質保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質量11采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠嚴把坯料進貨渠道，同時鍛造廠要有多年生產(chǎn)不銹鋼及鎳合金鍛件經(jīng)驗、業(yè)績，質量穩(wěn)定、可靠。4.2.5.2對于不銹鋼鎳合金鍛件，除按有關標準進行復驗外，對每次機加工后的表面，要增加PT檢驗。4.2.6采購內容

采購應在合格供方范圍內選擇、詢價、采購。若在此之外，有特殊情況的應辦理臨時采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)濟師批準后，實施采購。也可以按本程序4.1的有關要求，納入合格供方名單。采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠12采購控制程序4.2.7采購信息a)采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品應簽訂合同或協(xié)議，說明采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品的要求，適當時包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求，技術標準、驗收條件、交貨期、質保金。必要時對程序、過程、設備、人力資源、質量管理體系提出要求。b)將上述相關條件轉為合同內容，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，同時填寫工作請求單履行審批程序。采購控制程序4.2.7采購信息13采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收a)供應部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品進行外觀質量檢查，但不能代替貨到公司后的質量驗證。若在供方發(fā)現(xiàn)問題，采購員要及時將信息傳遞給供應部部長，由供應部下聯(lián)絡單，技術部簽署意見。若技術部門不能做出決策時，請質保工程師批示方可拉回公司。若需要較多資金投入，應請示公司級領導（總經(jīng)理、副總經(jīng)濟師、質保工程師）。b)采購產(chǎn)品進廠后，采購員應填寫《壓力容器材料交檢通知單》交保管員及檢查員各一份，保管員負責指定貨物在待驗區(qū)的碼放位置。采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收14采購控制程序c)交檢時供應部應向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質量證明文件。由質保部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品按《壓力容器制造質量手冊》中的檢驗規(guī)定進行驗證。d)對采購產(chǎn)品合同或協(xié)議規(guī)定到供方現(xiàn)場驗證時，由供應部通知質保部派人到現(xiàn)場驗證，合格后，方可辦理提貨手續(xù)。e)顧客或其代表要求到現(xiàn)場進行驗證時，在合同中應有規(guī)定，供應部應提供便利的條件，顧客的驗證不能免除本公司對產(chǎn)品的控制責任，也不排除其后的顧客拒收。f)壓力容器的原材料原則上不予緊急放行。采購控制程序c)交檢時供應部應向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質量證15采購控制程序若緊急放行，應履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質保工程師簽字），并做好標識和記錄，緊急放行單要發(fā)給質保部和生產(chǎn)車間，操作人員對停止點要交檢，以便發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。g)壓力容器焊材不允許緊急放行。h)檢查員對采購產(chǎn)品進行檢查，合格后，填寫遼3-2、遼3-3、遼3-4表等，注明各項檢驗情況及入庫檢驗編號交保管員和采購員，采購員根據(jù)材料檢驗情況，合格的填寫《材料入庫單》，經(jīng)采購科長批準后辦理入庫手續(xù)，保管員登記《材料保管明細帳》，并將合格材料按規(guī)格材質碼放在合格區(qū)。采購控制程序若緊急放行，應履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質保工16采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應進行標識，并按《不合格品控制程序》處置。j)對于不合格的產(chǎn)品，供應部要把有關的信息記入供方的供貨業(yè)績檔案，必要時，應及時通知供方，到公司處理質量問題。4.3材料的代用4.3.1供應部收到技術部下發(fā)的采購技術條件后，各計劃員應按生產(chǎn)計劃、采購文件核對庫存材料，并根據(jù)市場供料及其它一些實際情況，對需要代料的，應提出代料申請。采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應進行標識，并按《不合格品17采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責任師審核同意后，上報技術部，經(jīng)原設計單位設計者同意，相關責任師審核批準后，將代料申請單發(fā)給各相關部門、車間實施，并有跟蹤記錄。4.3.3代料申請單由質保部、技術部留存，并由技術部與產(chǎn)品其它相關技術資料一起存檔。4.4材料的保管與發(fā)放4.4.1供應部負責產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管與發(fā)放工作。4.4.2對入庫產(chǎn)品應加以標識，保管人員根據(jù)質保部簽署的合格或不合格意見的檢驗通知單，辦理驗收或拒收手續(xù)，并建立臺帳，有健全的進出庫手續(xù)。采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責任師審核同意后，上報18采購控制程序4.4.3庫房內對存放的物品，應有“待檢”、“合格”、“不合格”等標識，確保不合格的采購產(chǎn)品不投入下工序使用。4.4.4供應部原材料保管員依據(jù)技術部下發(fā)的產(chǎn)品材料定額表核對材料使用單位的領料單，無誤后按其所領的材料發(fā)放，材料檢查員根據(jù)所發(fā)材料的使用工號，核對發(fā)放材料的技術條件，確認無誤后，在領料單上簽字或蓋章確認。4.4.5焊材二級庫保管員根據(jù)《施焊記錄》上注明的規(guī)格、材質發(fā)放焊材，并在焊材發(fā)放臺帳上進行登記，焊材的烘干按焊材說明書規(guī)定執(zhí)行。采購控制程序4.4.3庫房內對存放的物品，應有“待檢”、“19采購控制程序4.4.6操作者在領取焊材時，應填寫焊接施焊記錄（領料單），施焊記錄一式二份，一份交二級庫保管員，剩余一份由焊工班長保管。焊接完成后，由操作者持剩余的一份施焊記錄交質保部檢查科焊接原始記錄存檔。焊接施焊記錄（領料單）的填寫要求：①操作者在領用焊材之前應在《焊接施焊記錄》上填寫好如下的項目：車間、指令人、年月日、產(chǎn)品編號；對接內容（焊接部位）、接頭編號（焊接部位的編號如A1、B2等）；工藝編號、焊材牌號、規(guī)格、焊工姓名、鋼印號。并在“牌號”欄的下面注明領用焊材的數(shù)量、施焊日期。采購控制程序4.4.6操作者在領取焊材時，應填寫焊接施焊記錄20采購控制程序②領取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施焊記錄》上“批號”欄內填寫焊材的檢號，并蓋章確認。③操作者完成焊接工作后，交無損檢測時填寫“實際操作記錄”內容。4.4.7半成品及零部件由部件庫保管員發(fā)放，領用人在保管臺帳上簽字確認。4.4.8產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管期間的標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，防護按《防護控制程序執(zhí)行》。4.4.9生產(chǎn)過程中剩余板材的管理和控制采購控制程序②領取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施21采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積≥800mm×800mm，厚度>20mm面積≥700mm×700mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤12mm面積≤1000mm×400mm的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.2其它材質板：厚度>10mm面積≥1000mm×1000mm，厚度≥50mm面積≥600mm×600mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤10mm長度1500mm寬度不限的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.3退庫或生產(chǎn)車間留用的板材余料都要進行標識，受壓件的余料，下料操作者要進行標記移植，用鋼印在余料上標識材質、規(guī)格、檢號，并用油漆在余料上做相同的標識，材料檢查員確認后在相同位置上打檢印。采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積22采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，只標識材質、規(guī)格。余料使用前必須由檢查員確認。對于退庫的板材無材料標識，保管員可以拒收。4.4.9.4供應部和生產(chǎn)車間要對板材余料建立臺帳，帳上至少要體現(xiàn)材質、規(guī)格（長、寬、厚）、檢號，對所保管的板材余料嚴格管理。4.5經(jīng)營部負責顧客提供的財產(chǎn)交檢，質保部檢查合格后，經(jīng)營部辦理入庫手續(xù)。供應部按上述條款保管、發(fā)放。5相關文件采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，23采購控制程序5.1《文件控制程序》5.2《標識和可追溯控制程序》5.3《防護控制程序》5.4《不合格品控制程序》6記錄6.1合格分供方名單6.2合格供方所提供的質量文件6.3供應商評價表6.4采購合同6.8材料代用申請單6.9壓力容器材料到貨交檢通知單采購控制程序5.1《文件控制程序》24采購控制程序6.10待驗材料登記帳6.11臨時采購審批單6.12匯總表6.13焊接材料收出帳6.14焊材庫氣溫濕度記錄表6.15焊接材料領退記錄表6.16焊條、焊劑烘干記錄采購控制程序25材料代用控制程序1目的合理的使用代用材料，確保壓力容器產(chǎn)品的制造質量和使用的安全性、可靠性。2適用范圍適用于本公司設計、制造的壓力容器產(chǎn)品的材料代用。3職責3.1供應部采購員依據(jù)庫存和市場情況，負責材料代用申請的提出。3.2技術部技術人員負責對材料代用單的會簽。3.3生產(chǎn)部負責對材料代用單的執(zhí)行。材料代用控制程序1目的26材料代用控制程序4工作程序4.1材料代用的申請本公司制造的壓力容器產(chǎn)品（包括外供圖紙），所有材料的代用均由供應部相關人員填寫《壓力容器材料代用申請單》，焊接材料的代用須經(jīng)焊接責任師批準，其它材料須經(jīng)材料責任師審核確認。4.2材料代用的審批技術部技術人員接到申請單后，應對申請單上所列的代用材料進行審查，對非受壓件審查合格后，簽署意見。對外供圖紙的受壓元件材料需代用時，技術部技術人員必須事先征得原設計單位的同意，材料代用控制程序4工作程序27材料代用控制程序并取得原設計單位出具的設計更改批準文件。對我們單位設計中心設計的圖紙，同樣要事先征得設計人員的同意，并取得設計中心出具的設計更改批準文件。4.3材料代用審查的原則4.3.1審批的代用材料不得降低產(chǎn)品質量，確保產(chǎn)品的安全性。4.3.2不得違背《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》及相關標準的規(guī)定。4.3.3不致引起制造周期的較大延長和造成成本的較大提高。4.4材料代用審查的內容材料代用控制程序并取得原設計單位出具的設計更改批準文件。對我28材料代用控制程序4.4.1代用鋼材應與被代用鋼材具有相同或相近的化學成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標和檢驗率以及尺寸公差、外觀質量。4.4.2代用鋼材的強度、塑性、韌性、化學成分和耐蝕性對設計條件（溫度、壓力、介質、結構）的適應性，必要時應進行強度校核計算。4.4.3代用鋼材對制造加工工藝性的適應性（應考慮焊接工藝、焊接材料、焊后熱處理等），必要時應經(jīng)工藝人員會簽，并實施工藝驗證后確定。材料代用控制程序4.4.1代用鋼材應與被代用鋼材具有相同或29材料代用控制程序4.4.4對于選用國外鋼材的代用，還應審查是否符合國外最新版本壓力容器規(guī)范、標準的規(guī)定，以及其使用的范圍。同時應符合《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。4.4.5當代用材料屬不同類型之間（如板材和鍛件）的相互代用，需在代用申請單上注明驗收技術條件、相應等級等要求。5材料代用后的相關事宜5.1材料代用單應發(fā)至技術部、生產(chǎn)部、質保部。材料代用控制程序4.4.4對于選用國外鋼材的代用，還應審查30材料代用控制程序5.2技術部對材料代用所發(fā)生的定額增加應通知經(jīng)營部、供應部和生產(chǎn)部，對代料所引起的加工、焊接等方面的變化，技術部要一并考慮，防止因材料代用相關環(huán)節(jié)調整不到位而影響產(chǎn)品質量。5.3質保部根據(jù)材料代用單，進行竣工圖更改，并記入產(chǎn)品合格證中。5.4材料代用單及從設計單位取得的代料批準文件，應作為重要見證件列入出廠產(chǎn)品檔案和產(chǎn)品設計檔案，具體保存期限由綜合部檔案室依據(jù)設計圖紙規(guī)定確定，且至少7年。6相關文件6.1《文件控制程序》6.2《采購控制程序》7相關記錄7.1《壓力容器材料代用申請單》材料代用控制程序5.2技術部對材料代用所發(fā)生的定額增加應通31謝謝大家～～～壓力容器采購控制程序課件32壓力容器程序文件培訓講座采購控制程序1目的為確保采購的產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）符合規(guī)定的要求，應評價、選擇合格供方，實施采購，并進行控制，以確保采購產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）滿足規(guī)定的要求。2適用范圍2.1適用于向本公司壓力容器產(chǎn)品提供原輔材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品及服務的供方的評定。2.2適用于對本公司壓力容器產(chǎn)品原輔材料，外包壓力容器程序文件培訓講座采購控制程序33采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。3職責3.1供應部是采購控制的歸口管理部門，負責實施原材料、外包外協(xié)、外購產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放工作，負責組織對供方的評定工作。3.2技術部負責提供與采購產(chǎn)品（含原輔材料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購件）有關的技術文件。3.2.1原輔材料的材質、等級、規(guī)格、數(shù)量、技術條件及驗收規(guī)范。3.2.2外包外協(xié)、外購件的規(guī)格、數(shù)量、技術條件及驗收規(guī)范。采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。34采購控制程序3.2.3焊接材料材質、規(guī)格、數(shù)量及相關標準技術條件及驗收規(guī)范。3.3質保部負責對采購產(chǎn)品的進貨驗證。3.3.1質保部負責對供方提供的樣品，采購的產(chǎn)品（包含原輔料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購產(chǎn)品）進行驗證工作。3.3.2材料責任師負責收集進廠材料相關信息，掌握供方產(chǎn)品質量狀況及供方生產(chǎn)能力、質量保證能力等相關情況，并負責提供合格供方名單。3.3.3合格分供方名單應由供應部長審核，副總經(jīng)濟師批準。采購控制程序3.2.3焊接材料材質、規(guī)格、數(shù)量及相關標準技術35采購控制程序4.工作程序4.1選擇供方4.1.1調查、評價、選擇供方4.1.1.1根據(jù)采購工作的職責分工，計采人員按產(chǎn)品結構形式及供應部下發(fā)的指令單和采購技術文件的要求，對市場進行調查分析或依據(jù)技術部推薦的供方、業(yè)主推薦的供方等信息，向首次采購供方發(fā)送調查表。4.1.1.2收到供方返回的調查表和有關資料后，供應部部長及材料責任師應組織有關人員進行初步評議。4.1.1.3供方應提供的資料a)生產(chǎn)企業(yè)提供的相關資料采購控制程序4.工作程序36采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。②生產(chǎn)設備情況，生產(chǎn)能力說明。③檢測手段。④供方自然狀況簡介。⑤近幾年的業(yè)績，產(chǎn)品銷售狀況。⑥樣本、樣品。⑦定型產(chǎn)品的價格表等⑧生產(chǎn)許可證⑨對于外包外協(xié)的主要受壓件，生產(chǎn)廠家必須持有國家或其授權機構認可的制造許可證。采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。37采購控制程序b)中間商提供的相關資料①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記。②公司概況（包括經(jīng)營狀況）簡介。③營銷承諾。④產(chǎn)品價格表等。4.1.2對于與我公司進行合作，效果較好的供方，可直接評為合格供方。4.1.3有待進一步核實或驗證的供方，材料責任師將組織有關人員對該供方進行二方審核驗證，并形成報告，由于其它因素不能進行二方審核的，應對其樣品或第一次采購的產(chǎn)品進行驗證，合格的評為合格供方，不合格的為不合格供方。采購控制程序b)中間商提供的相關資料38采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務等過程中，合作有問題的或不能繼續(xù)合作的，則確定為不合格供方。4.1.5評定為合格供方的，材料責任工程師負責編制“合格供方名單”，供應部部長審核，并報公司副總經(jīng)濟師批準后生效。4.1.6對于長期沒有合作的合格供方，供應部對其進行動態(tài)管理，每隔一年進行復審，復審通過的保留、未通過的在合格供方名單中刪除。4.1.7樣品及產(chǎn)品驗證工作由質保部負責進行檢查、驗證，并將結果反饋到供應部。采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務等過程中，合作有39采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制a)合格供方應提供質量證明書、檢驗報告等相關的質量證明文件，由質保部存檔。b)應簽訂合同或協(xié)議并表述原材料、外協(xié)、外購件的采購要求，包括：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術要求、驗收條件、交貨期以及對質量保證體系的要求等，所簽文件由供應部存檔。c)材料責任師對合格供方產(chǎn)品的升級、獲獎情況等有關信息進行收集管理，以便了解采購產(chǎn)品的質量信息。d)對供方提供產(chǎn)品進行登記，填寫《進貨、訂貨、供貨情況一覽表》，采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制40采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理存檔建立合格供方考核檔案。e)基于以上四條，為使供方提供符合要求的產(chǎn)品與服務，應對供方實施動態(tài)管理與控制?？煞譃橐韵翧、B、C三個級別：A級：供貨質量穩(wěn)定，有可靠的質量保證能力，供貨及時，交付后活動滿足要求。B級：供貨質量較為穩(wěn)定，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理41采購控制程序C級：供貨質量有波動，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。

根據(jù)對A、B、C三級供方動態(tài)控制的結果，可適當進行級別調整。對于仍不能滿足要求的，可在《合格供方名單》中刪除。4.2采購與采購信息的控制4.2.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)采購產(chǎn)品對過程及最終產(chǎn)品影響的程度，對采購產(chǎn)品分為三類：一類：主要受壓元件及相關焊材。二類：一般受壓元件和相關焊材、塔盤件、內件、緊固件等。三類：非受壓元件和輔助材料等。采購控制程序C級：供貨質量有波動，交貨及時，交付后活動基本42采購控制程序質保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質量手冊》的規(guī)定應分別進行控制。4.2.2采購文件的內容a)產(chǎn)品的類別、等級、規(guī)格、數(shù)量、圖樣、性能、質量保證、驗收規(guī)范。b)規(guī)定供方供貨時提供必要的質量證明文件。4.2.3采購技術文件由技術部負責提供，經(jīng)有關責任人員審批后，下發(fā)供應部及質保部實施。4.2.4采購文件按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.5供應部應根據(jù)采購文件、生產(chǎn)計劃以及庫存情況等，實施采購。采購控制程序質保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質量43采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠嚴把坯料進貨渠道，同時鍛造廠要有多年生產(chǎn)不銹鋼及鎳合金鍛件經(jīng)驗、業(yè)績，質量穩(wěn)定、可靠。4.2.5.2對于不銹鋼鎳合金鍛件，除按有關標準進行復驗外，對每次機加工后的表面，要增加PT檢驗。4.2.6采購內容

采購應在合格供方范圍內選擇、詢價、采購。若在此之外，有特殊情況的應辦理臨時采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)濟師批準后，實施采購。也可以按本程序4.1的有關要求，納入合格供方名單。采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠44采購控制程序4.2.7采購信息a)采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品應簽訂合同或協(xié)議，說明采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品的要求，適當時包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求，技術標準、驗收條件、交貨期、質保金。必要時對程序、過程、設備、人力資源、質量管理體系提出要求。b)將上述相關條件轉為合同內容，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，同時填寫工作請求單履行審批程序。采購控制程序4.2.7采購信息45采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收a)供應部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品進行外觀質量檢查，但不能代替貨到公司后的質量驗證。若在供方發(fā)現(xiàn)問題，采購員要及時將信息傳遞給供應部部長，由供應部下聯(lián)絡單，技術部簽署意見。若技術部門不能做出決策時，請質保工程師批示方可拉回公司。若需要較多資金投入，應請示公司級領導（總經(jīng)理、副總經(jīng)濟師、質保工程師）。b)采購產(chǎn)品進廠后，采購員應填寫《壓力容器材料交檢通知單》交保管員及檢查員各一份，保管員負責指定貨物在待驗區(qū)的碼放位置。采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收46采購控制程序c)交檢時供應部應向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質量證明文件。由質保部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品按《壓力容器制造質量手冊》中的檢驗規(guī)定進行驗證。d)對采購產(chǎn)品合同或協(xié)議規(guī)定到供方現(xiàn)場驗證時，由供應部通知質保部派人到現(xiàn)場驗證，合格后，方可辦理提貨手續(xù)。e)顧客或其代表要求到現(xiàn)場進行驗證時，在合同中應有規(guī)定，供應部應提供便利的條件，顧客的驗證不能免除本公司對產(chǎn)品的控制責任，也不排除其后的顧客拒收。f)壓力容器的原材料原則上不予緊急放行。采購控制程序c)交檢時供應部應向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質量證47采購控制程序若緊急放行，應履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質保工程師簽字），并做好標識和記錄，緊急放行單要發(fā)給質保部和生產(chǎn)車間，操作人員對停止點要交檢，以便發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。g)壓力容器焊材不允許緊急放行。h)檢查員對采購產(chǎn)品進行檢查，合格后，填寫遼3-2、遼3-3、遼3-4表等，注明各項檢驗情況及入庫檢驗編號交保管員和采購員，采購員根據(jù)材料檢驗情況，合格的填寫《材料入庫單》，經(jīng)采購科長批準后辦理入庫手續(xù)，保管員登記《材料保管明細帳》，并將合格材料按規(guī)格材質碼放在合格區(qū)。采購控制程序若緊急放行，應履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質保工48采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應進行標識，并按《不合格品控制程序》處置。j)對于不合格的產(chǎn)品，供應部要把有關的信息記入供方的供貨業(yè)績檔案，必要時，應及時通知供方，到公司處理質量問題。4.3材料的代用4.3.1供應部收到技術部下發(fā)的采購技術條件后，各計劃員應按生產(chǎn)計劃、采購文件核對庫存材料，并根據(jù)市場供料及其它一些實際情況，對需要代料的，應提出代料申請。采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應進行標識，并按《不合格品49采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責任師審核同意后，上報技術部，經(jīng)原設計單位設計者同意，相關責任師審核批準后，將代料申請單發(fā)給各相關部門、車間實施，并有跟蹤記錄。4.3.3代料申請單由質保部、技術部留存，并由技術部與產(chǎn)品其它相關技術資料一起存檔。4.4材料的保管與發(fā)放4.4.1供應部負責產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管與發(fā)放工作。4.4.2對入庫產(chǎn)品應加以標識，保管人員根據(jù)質保部簽署的合格或不合格意見的檢驗通知單，辦理驗收或拒收手續(xù)，并建立臺帳，有健全的進出庫手續(xù)。采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責任師審核同意后，上報50采購控制程序4.4.3庫房內對存放的物品，應有“待檢”、“合格”、“不合格”等標識，確保不合格的采購產(chǎn)品不投入下工序使用。4.4.4供應部原材料保管員依據(jù)技術部下發(fā)的產(chǎn)品材料定額表核對材料使用單位的領料單，無誤后按其所領的材料發(fā)放，材料檢查員根據(jù)所發(fā)材料的使用工號，核對發(fā)放材料的技術條件，確認無誤后，在領料單上簽字或蓋章確認。4.4.5焊材二級庫保管員根據(jù)《施焊記錄》上注明的規(guī)格、材質發(fā)放焊材，并在焊材發(fā)放臺帳上進行登記，焊材的烘干按焊材說明書規(guī)定執(zhí)行。采購控制程序4.4.3庫房內對存放的物品，應有“待檢”、“51采購控制程序4.4.6操作者在領取焊材時，應填寫焊接施焊記錄（領料單），施焊記錄一式二份，一份交二級庫保管員，剩余一份由焊工班長保管。焊接完成后，由操作者持剩余的一份施焊記錄交質保部檢查科焊接原始記錄存檔。焊接施焊記錄（領料單）的填寫要求：①操作者在領用焊材之前應在《焊接施焊記錄》上填寫好如下的項目：車間、指令人、年月日、產(chǎn)品編號；對接內容（焊接部位）、接頭編號（焊接部位的編號如A1、B2等）；工藝編號、焊材牌號、規(guī)格、焊工姓名、鋼印號。并在“牌號”欄的下面注明領用焊材的數(shù)量、施焊日期。采購控制程序4.4.6操作者在領取焊材時，應填寫焊接施焊記錄52采購控制程序②領取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施焊記錄》上“批號”欄內填寫焊材的檢號，并蓋章確認。③操作者完成焊接工作后，交無損檢測時填寫“實際操作記錄”內容。4.4.7半成品及零部件由部件庫保管員發(fā)放，領用人在保管臺帳上簽字確認。4.4.8產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管期間的標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，防護按《防護控制程序執(zhí)行》。4.4.9生產(chǎn)過程中剩余板材的管理和控制采購控制程序②領取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施53采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積≥800mm×800mm，厚度>20mm面積≥700mm×700mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤12mm面積≤1000mm×400mm的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.2其它材質板：厚度>10mm面積≥1000mm×1000mm，厚度≥50mm面積≥600mm×600mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤10mm長度1500mm寬度不限的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.3退庫或生產(chǎn)車間留用的板材余料都要進行標識，受壓件的余料，下料操作者要進行標記移植，用鋼印在余料上標識材質、規(guī)格、檢號，并用油漆在余料上做相同的標識，材料檢查員確認后在相同位置上打檢印。采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積54采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，只標識材質、規(guī)格。余料使用前必須由檢查員確認。對于退庫的板材無材料標識，保管員可以拒收。4.4.9.4供應部和生產(chǎn)車間要對板材余料建立臺帳，帳上至少要體現(xiàn)材質、規(guī)格（長、寬、厚）、檢號，對所保管的板材余料嚴格管理。4.5經(jīng)營部負責顧客提供的財產(chǎn)交檢，質保部檢查合格后，經(jīng)營部辦理入庫手續(xù)。供應部按上述條款保管、發(fā)放。5相關文件采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，55采購控制程序5.1《文件控制程序》5.2《標識和可追溯控制程序》5.3《防護控制程序》5.4《不合格品控制程序》6記錄6.1合格分供方名單6.2合格供方所提供的質量文件6.3供應商評價表6.4采購合同6.8材料代用申請單6.9壓力容器材料到貨交檢通知單采購控制程序5.1《文件控制程序》56采購控制程序6.10待驗材料登記帳6.11臨時采購審批單6.12匯總表6.13焊接材料收出帳6.14焊材庫氣溫濕度記