(年度計(jì)劃)年度企業(yè)管理部工作規(guī)劃

2008年度企業(yè)管理部工作規(guī)劃批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制/日期：新疆泰康石化有限公司企業(yè)管理部ShandongElectriePowerConstruetionNo.2Corporation,E.M.Department注：陰影部分為計(jì)劃周期。注：陰影部分為計(jì)劃周期。頁次：/10第二部分2008年度企業(yè)管理部質(zhì)量保證主要工作計(jì)劃1環(huán)境管理體系工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)環(huán)境因素的年度評審根據(jù)公司G-2003版管理體系程序MSP-00-02《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》中“543環(huán)境因素、危害的年度評價”的要求，組織各單位、項(xiàng)目部對本單位、項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)彳丁評審，整理、審核、確認(rèn)和反饋評審信息，并更新重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單。各單位、項(xiàng)目部2009年1?3月份環(huán)境因素不漏識、重要環(huán)境因素控制文件化。2修編體系文件工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)公司管理體系文件整合后的第一次修編依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系標(biāo)準(zhǔn)，廣泛征求、收集、匯總、整理、調(diào)整各單位、項(xiàng)目部意見，結(jié)合中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心等各方專家建議，組織各主管部門對2003年公司管理體系整合后的文件進(jìn)行第次大范圍的修編，使管理體系文件進(jìn)步與公司工程施工生產(chǎn)管理實(shí)際相結(jié)合，增強(qiáng)可操作性、可檢杳性、約束性。各單位、項(xiàng)目部2009年1?4月份管理體系文件轉(zhuǎn)換為2006版。

3宣貫、培訓(xùn)工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)3.1內(nèi)審員培訓(xùn)2008年培訓(xùn)內(nèi)審員證書已經(jīng)到期（有效期三年），結(jié)合公司管理體系文件修訂以及環(huán)境管理體系換版委外培訓(xùn)公司內(nèi)審員，分期進(jìn)行，約200人，主要學(xué)習(xí)管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其在電力建設(shè)行業(yè)中的應(yīng)用、公司管理體系文件及必要的審核和監(jiān)督檢查知識。定期組織內(nèi)審員考評，以此帶動公司標(biāo)準(zhǔn)及管理體系文件的貫徹、實(shí)施、保持和完善工作。各單位、項(xiàng)目部2009年4~6月份質(zhì)保專業(yè)人員、內(nèi)審員全員培訓(xùn)，考核合格率100%，優(yōu)良率80%以上，熟練運(yùn)用管理體系原理進(jìn)行工程管理。3.2專業(yè)人員專業(yè)知識繼續(xù)教育培訓(xùn)利用內(nèi)部和委外兩種形式，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，對各單位、項(xiàng)目部管理體系專業(yè)人員（包括新老人員、各單位內(nèi)審員）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)（不僅限于目前的管理體系標(biāo)準(zhǔn)）、體系文件、審核、工具方法等相關(guān)知識的繼續(xù)教育，鞏固管理體系相關(guān)專業(yè)知識。各單位、項(xiàng)目部按公司培訓(xùn)計(jì)劃3.3全員培訓(xùn)以各項(xiàng)目部為主，依靠各單位內(nèi)審員，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，組織公司新版管理體系文件全員培訓(xùn)，盡快完成公司管理體系文件新舊版的轉(zhuǎn)換，使現(xiàn)場工作人員迅速適應(yīng)新文件要求。各單位、項(xiàng)目部依公司管理體系文件修訂情況而定

4管理評審工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)4.1收集、整理、匯總及歸納管理評審信息過程、要素主管或主要相關(guān)單位提出管理體系運(yùn)行情況報告，著重明確需管理評審解決的事項(xiàng)，收集、整理、匯總及歸納管理體系文件執(zhí)行情況，結(jié)合管理體系運(yùn)行年來內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢發(fā)現(xiàn)的問題，提出管理體系運(yùn)行綜合報告。各單位、項(xiàng)目部2009年8、9月份各單位管理體系運(yùn)行情況報告內(nèi)容充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、問題明確，工作聯(lián)系單落實(shí)、反饋、跟蹤、關(guān)閉及時有效。4.2召開管理評審會議按既定的議程召開管理評審會議，著重解決管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的重要問題。各相關(guān)單位2009年9月份4.3整理管理評審報告根據(jù)管理評審會議形成的各項(xiàng)決議，整理年度管理評審報告簽發(fā)后實(shí)施。2009年9月份4.4落實(shí)管理評審結(jié)果根據(jù)管理評審會議形成的各項(xiàng)決議，需相關(guān)單位解決的事項(xiàng)，按職責(zé)分工通過管理評審工作聯(lián)系單的形式傳達(dá)到各相關(guān)單位，根據(jù)聯(lián)系單的要求制定措施并實(shí)施。各相關(guān)單位按聯(lián)系單約定時間4.5跟蹤驗(yàn)證措施實(shí)施情況監(jiān)督驗(yàn)證措施的實(shí)施情況，關(guān)閉工作聯(lián)系單，并為下一次管理評審積累資料。各相關(guān)單位按聯(lián)系單約定時間

5內(nèi)審工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)5.1第一次內(nèi)審由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時間分階段進(jìn)行全過程、要素、全部門審核，審核包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全二大管理體系，審核范圍主要包括公司總部、滇東、防城港、黃島、費(fèi)縣、石橫、運(yùn)河、荷澤、青島、辛店、眾泰及本年度正在施工、新開工的其他項(xiàng)目部，主要任務(wù)是：①評價公司新版管理體系文件的可操作性、可檢查性、約束性；②評價管理體系的有效性、符合性和適用性；③及時發(fā)現(xiàn)和整改體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，不斷完善和改進(jìn)管理體系，確保體系持續(xù)有效地運(yùn)行。各單位、項(xiàng)目部2009年6~9月份內(nèi)審按計(jì)劃保質(zhì)、保量完成，不符合項(xiàng)次按期整改反饋率90%以上，一次驗(yàn)證關(guān)閉率100%,杜絕類似問題再發(fā)生。5.2第二次內(nèi)審由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時間進(jìn)行審核，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全二大管理體系，審核范圍根據(jù)各單位、項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況確定，主要任務(wù)是：①驗(yàn)證不符合項(xiàng)整改連續(xù)性；②調(diào)研管理體系文件有效性、符合性和適用性；③下半年新開工及因特定原因需要補(bǔ)充審核的工程項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行情況。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年11、12月份5.3隨機(jī)內(nèi)審由公司統(tǒng)安排，按內(nèi)部審核控制程序要求組織相關(guān)人員隨機(jī)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系審核，不受計(jì)劃限制，審核范圍依據(jù)具體抽樣情況而定，審核結(jié)果與季度考核掛鉤，主要任務(wù)是：①評價審核區(qū)域管理體系運(yùn)行連續(xù)性；②及時發(fā)現(xiàn)和整改審核區(qū)域體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部按公司安排確定5.4整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)（CAR）主要針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（CAR），由公司總部統(tǒng)組織，以公司管理體系文件為依據(jù)，舉一反三，嚴(yán)格控制CAR的整改驗(yàn)證關(guān)閉過程，整改驗(yàn)證關(guān)閉情況與季度考核掛鉤。各相關(guān)單位2009年8?12月份

6質(zhì)保監(jiān)督檢杳工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)6.1管理體系運(yùn)行日常監(jiān)督檢杳依據(jù)《質(zhì)保監(jiān)督檢查管理程序》公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行組織在本區(qū)域內(nèi)部進(jìn)行的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部明確質(zhì)保日常監(jiān)督檢查的項(xiàng)目、分級（一般可以按本項(xiàng)目在本工程施工過程中的重要程度分為QA1、QA2和QA3三級，每級監(jiān)檢嚴(yán)格程度及形成資料不同，便于區(qū)別對待）及各級監(jiān)檢要求、方式，以保證本區(qū)域內(nèi)部管理體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)為主要目的，確保工程質(zhì)量。各相關(guān)單位全年避免管理體系原因影響工程施工質(zhì)量和工期；杜絕管理體系同類不符合（CAR、OBS）的產(chǎn)生。6.2重要施工項(xiàng)目監(jiān)督檢杳由公司總部組織項(xiàng)目部質(zhì)保人員，對《施工過程控制程序》附件13-1《重要施工項(xiàng)目劃分表》所列的項(xiàng)目施工過程中分階段按“5M1E”原則進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督檢杳，確保重要施工項(xiàng)目施工過程嚴(yán)格按照管理體系有關(guān)文件執(zhí)行，并按文件規(guī)定辦理質(zhì)保簽證。各相關(guān)單位按各項(xiàng)目部重要項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行6.3管理體系運(yùn)仃專項(xiàng)監(jiān)督檢杳公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行組織在本區(qū)域內(nèi)部針對管理體系運(yùn)行薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的監(jiān)督檢查。各相關(guān)單位按體系運(yùn)行狀況進(jìn)行6.4整改驗(yàn)證關(guān)閉現(xiàn)場問題（OBS）主要針對管理體系運(yùn)行日常、專項(xiàng)和重要施工項(xiàng)目質(zhì)保監(jiān)督檢杳發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（OBS）,公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行組織，舉一反三，按工程施工實(shí)際需要及時整改驗(yàn)證關(guān)閉。各相關(guān)單位全年

7認(rèn)證審核（外審）工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)7.1管理體系年度認(rèn)證審核公司執(zhí)行新版管理體系文件以后的第一次年度審核，由第二方中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心完成，包括環(huán)境管理體系復(fù)評、質(zhì)量管理體系第—次監(jiān)督檢杳、職業(yè)健康安全管理體系第—次監(jiān)督檢杳，除公司總部以外，可選項(xiàng)目部為滇東、防城港、黃島、費(fèi)縣、石橫、運(yùn)河、河澤、青島、辛店、眾泰及本年度正在施工、新開工的其他項(xiàng)目部。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年10月份不符合項(xiàng)一次驗(yàn)證通過率100%;確保繼續(xù)使用管理體系認(rèn)證證書。7.2整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)（CAR）主要針對管理體系年度認(rèn)證審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（CAR），仍由公司總部統(tǒng)一組織，項(xiàng)目部協(xié)助進(jìn)行，并匯總整理一整套整改驗(yàn)證資料報送中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心。各相關(guān)單位2009年10、11月份8質(zhì)保工作規(guī)劃工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)編制項(xiàng)目質(zhì)保工作規(guī)劃組織防城港、石橫及本年度新開工項(xiàng)目質(zhì)保人員編寫，公司總部企業(yè)部、項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)容涵蓋管理體系建立、實(shí)施、保持和完善各階段應(yīng)開展的主要工作，必要時包括質(zhì)量管理小組及班組建設(shè)等工作，重點(diǎn)對內(nèi)審和監(jiān)督檢杳做出明確規(guī)定，明確質(zhì)保日常監(jiān)檢及重要施工項(xiàng)目，劃分質(zhì)保日常監(jiān)督檢杳的分級（一般可以按本項(xiàng)目在本工程施工過程中的重要程度分為QA1、QA2和QA3二級，每級監(jiān)檢嚴(yán)格程度及形成資料不同，便于區(qū)別對待），規(guī)定各級監(jiān)檢要求和方式（包括文件準(zhǔn)備、實(shí)施過程及形成資料等方面），可根據(jù)項(xiàng)目要求納入項(xiàng)目管理手冊或施工組織總設(shè)計(jì)，公司總部備案。新開工項(xiàng)目部和施工組織總設(shè)計(jì)編制同時進(jìn)行可操作性、可檢杳性、約束性強(qiáng)，并有效實(shí)施。

9質(zhì)量管理小組工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)9.1質(zhì)量管理小組注冊登記印發(fā)文件，對全年公司QC小組工作提出要求，并組織、指導(dǎo)本年度QC小組的注冊、登記工作，從中優(yōu)選出部分課題跟蹤指導(dǎo)。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年1~6月份小組注選題符合“小、實(shí)、活、新”原則；活動骨干培訓(xùn)率100%，正常有效開展活動，靈活運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具，成果充實(shí)符合程序，連創(chuàng)行業(yè)、省優(yōu)QC小組稱號，國優(yōu)爭二保一；省級診斷師委外取9.2推廣質(zhì)量管理小組成果利用公司內(nèi)部網(wǎng)站管理體系網(wǎng)頁推廣應(yīng)用2005年度質(zhì)量管理小組活動優(yōu)秀成果，并不定期的推廣集團(tuán)公司、行業(yè)及全國優(yōu)秀成果，便于借鑒與學(xué)習(xí)。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部全年9.3質(zhì)量管理小組活動基礎(chǔ)知識培訓(xùn)組織對QC小組長和活動骨干進(jìn)行培訓(xùn)，掌握開展、總結(jié)及應(yīng)用QC活動的基本方法和要領(lǐng)，掌握電力建設(shè)質(zhì)量管理常用的幾種統(tǒng)計(jì)工具和方法。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年4?8月份9.4組織公司質(zhì)量管理小組活動優(yōu)秀成果發(fā)布會收集2006年9月以前完成的QC小組活動成果，提出修改反饋意見；成稿后出具診斷意見，一并修編、整理、匯總；舉辦公司優(yōu)秀QC成果發(fā)布會，為小組成員提供實(shí)現(xiàn)自我的機(jī)會，以提高質(zhì)量管理水平為目的評價每個成果的特色與不足，對優(yōu)秀QC小組進(jìn)行表彰和獎勵，并選拔優(yōu)秀QC小組成果向集團(tuán)公司、行業(yè)或國家推薦。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年7?10月份9.5參加集團(tuán)公司質(zhì)量管理小組成果發(fā)布會對優(yōu)秀QC成果進(jìn)步整理潤色，報集團(tuán)公司，并訓(xùn)練發(fā)布人發(fā)布及答疑技巧，組織參加集團(tuán)公司QC小組成果發(fā)布會。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年11?12月份9.6拓展多種渠道推廣公司質(zhì)量管理小組活動優(yōu)秀成果申報省建聯(lián)、質(zhì)協(xié)、中施企協(xié)、中建聯(lián)優(yōu)秀QC小組，并參加其組織的優(yōu)秀成果發(fā)布會，參加中國質(zhì)協(xié)組織的QC成果擂臺賽，推廣我公司優(yōu)秀質(zhì)量管理成果，推廣企業(yè)質(zhì)量文化，拓展品牌效應(yīng)。2009年4?8月份

工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間工作目標(biāo)9.7質(zhì)量管理小組活動診斷師的培訓(xùn)選拔從事QC小組活動管理工作且專業(yè)基礎(chǔ)知識水平較咼的骨干員工就近委外取證培訓(xùn)（參加省級及國家診斷師考評或提高班），便于進(jìn)步推動企業(yè)質(zhì)量管理發(fā)展。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排證培訓(xùn)5?7名；國家診斷師委外取證培訓(xùn)2?4名。9.8表彰和總結(jié)總結(jié)開展QC活動年來的成績，找出不足，并樹先立優(yōu)，表彰全年QC活動開展較好的小組、單位、項(xiàng)目部及個人，促進(jìn)工作開展，為下年度開展工作打好基礎(chǔ)。2009年12月份10班組現(xiàn)場管理工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間備注10.1修訂班組建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司工程施工現(xiàn)場管理實(shí)際要求，根據(jù)2005年調(diào)研、收集資料情況，修訂《班組建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)》，以適應(yīng)現(xiàn)階段公司班組建設(shè)現(xiàn)場管理工作的需要。2009年1?3月份適應(yīng)形勢，規(guī)范班組建設(shè)工作，促進(jìn)現(xiàn)場管理共同提高，爭創(chuàng)行業(yè)、省優(yōu)班組。10.2監(jiān)督檢杳班組建設(shè)情況以各單位、項(xiàng)目部為主，組織班組建設(shè)現(xiàn)場管理日常監(jiān)督檢查，理順、規(guī)范和加強(qiáng)班組建設(shè)管理工作，確保工作連續(xù)性。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部全年10.3班組建設(shè)季度、上半年及年度考評根據(jù)公司班組建設(shè)工作、考評標(biāo)準(zhǔn)及程序，組織季度、上半年及年度班組建設(shè)考評工作，通過考評，樹優(yōu)獎優(yōu)，調(diào)動各單位、項(xiàng)目部開展班組建設(shè)工作積極性，營造良好的現(xiàn)場管理氛圍，改善員工生活、工作及學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)公司電力工程建設(shè)各項(xiàng)管理工作協(xié)調(diào)發(fā)展；同時網(wǎng)上公布班組建設(shè)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)各單位、項(xiàng)目部間的相互比較、學(xué)習(xí)與交流，提高公司班組建設(shè)現(xiàn)場管理的整體水平。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年3、6、9、12月份

工作內(nèi)容工作思路配合單位計(jì)劃時間備注10.4紅旗、優(yōu)秀班組申報印發(fā)部室文件，組織各單位、項(xiàng)目部進(jìn)行2006年度公司紅旗、優(yōu)秀班組的評選申報工作。各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009年11、12月份10.5評選與表彰公司紅旗、優(yōu)秀班組收集、匯總、整理各單位、項(xiàng)目部申報資料，依據(jù)班組建設(shè)工作、考評