(電子行業(yè)企業(yè)管理)體系審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(適用電子器件印刷線路板制造業(yè))

文件號(hào)WI(E)-2(1)版本號(hào)1分發(fā)序號(hào)：電子及通訊設(shè)備制造

行業(yè)環(huán)境管理體系

審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

適用于電子器件—印刷

線路板制造業(yè)）質(zhì)量體系認(rèn)證中心電子及通訊設(shè)備制造行業(yè)環(huán)境管理體系審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)電子及通訊設(shè)備制造行業(yè)環(huán)境管理體系審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)WI(E)-2(1)共WI(E)-2(1)共14頁(yè)第頁(yè)目錄目的和適用范圍……………….……….…..2環(huán)境因素審核…………2環(huán)境法律法規(guī)的符合性審核...…..…7監(jiān)測(cè)審核…………….….……….121目的與適用范圍目的為了在電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的環(huán)境管理體系審核中，正確地理解和遵循GB/T24001idtISO14001:1996環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南的相關(guān)條款，結(jié)合該行業(yè)的特點(diǎn)制訂本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于審核員按GB/T24001idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電子及通訊設(shè)備制造業(yè)（印刷線路板制造業(yè)）進(jìn)行環(huán)境管理體系審核。2環(huán)境因素審核審核要點(diǎn)（ISO140014.3.1）（1）應(yīng)建立一套識(shí)別環(huán)境因素的程序，程序應(yīng)能正確識(shí)別出組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素，能滿足現(xiàn)場(chǎng)的客觀存在。（2）程序中有評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的方法，并有具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，當(dāng)用評(píng)分法評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素時(shí)，其評(píng)分方法和重大環(huán)境因素的排序是否適當(dāng)。（3）環(huán)境因素識(shí)別程序有否關(guān)于環(huán)境因素方面信息更新的規(guī)定，當(dāng)組織業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代及相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)更新環(huán)境因素信息。（4）環(huán)境因素識(shí)別程序是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問(wèn)題。（5）組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素是什么，應(yīng)列出環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。（6）識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素是否全面，是否考慮了正常、異常和緊急三種狀態(tài)；是否考慮了過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，即過(guò)去遺留的環(huán)境問(wèn)題，現(xiàn)在的環(huán)境狀況，產(chǎn)品可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題，將來(lái)法律法規(guī)和其它的要求。（7）環(huán)境因素是否考慮了大氣排放；水體排放；廢物管理與處置；土地污染；對(duì)社區(qū)的影響；原材料與自然資源的使用；其他地方性環(huán)境問(wèn)題等七種類型。（8）有沒(méi)有識(shí)別出相關(guān)的環(huán)境因素，如副產(chǎn)品、輔助設(shè)施、使用的化學(xué)品，在設(shè)備關(guān)閉時(shí)及其任何異常情況下，向空氣、水、土壤的意外排放。（9）組織的現(xiàn)場(chǎng)是否有特殊的環(huán)境要求（如國(guó)家規(guī)定的療養(yǎng)區(qū)、文物古跡、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)，這些區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量要求更加嚴(yán)格）。（10）可能導(dǎo)致重大環(huán)境影響的事件發(fā)生的頻次多大？（11）考慮其環(huán)境影響、可能性、嚴(yán)重程度和頻次的情況，來(lái)評(píng)價(jià)和確定重大環(huán)境因素。（12）重大環(huán)境影響的范圍是地方性、區(qū)域性、還是全球性。（13）資源消耗（如水、電、原料）是否合理，尋找節(jié)約途徑。典型工藝流程印刷線路板有單面板和雙面板兩種，其工藝流程大致相同。以單面板生產(chǎn)典型工藝流程為例，如圖1所示。生產(chǎn)流程主要經(jīng)過(guò)下料一沖、鉆基準(zhǔn)孔f刷洗f照相制板f網(wǎng)印抗蝕圖形f蝕刻f去膜f網(wǎng)印阻焊圖形和標(biāo)記字符一固化一沖孔和外型加工一化學(xué)清潔處理一預(yù)涂助焊劑f檢驗(yàn)、包裝和成品入庫(kù)等十三個(gè)主要工序。在這些主要工序中，同時(shí)存在相關(guān)環(huán)境因素。

圖1單面印刷線路板生產(chǎn)典型工藝流程工藝流程產(chǎn)生的環(huán)境因素及其環(huán)境影響（1）下料和沖、鉆基準(zhǔn)孔：印刷線路板一般采用玻璃纖維氈浸漬環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂的附銅板為板材原料，在這一工序中，主要環(huán)境因素有下料過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、碎屑等固體廢物，以及鋸、沖、鉆機(jī)械噪聲等。（2）刷洗：經(jīng)沖、鉆加工后，半成品板材粘附一些固體顆粒，經(jīng)刷洗去污，刷洗廢水含有懸浮物（SS）。（3）照相制版：一般經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、光繪制版、繪制底版、照相、顯影、沖洗、制成底版。在印制電路生產(chǎn)中多采用重氮片，重氮化合物可以在堿性氣氛中產(chǎn)生分子染色，利用這一些性質(zhì)，可制成照相底片的感光層。過(guò)程排放顯影廢液、廢液含有銨及其重氮化物，顯影過(guò)程有氨氣擴(kuò)散、污染空氣。（4）網(wǎng)印抗蝕圖形：網(wǎng)印采用負(fù)性抗蝕劑（聚乙烯醇）或正性抗蝕劑（701和204光刻膠）、網(wǎng)印過(guò)程會(huì)產(chǎn)生有毒有機(jī)溶劑揮發(fā)，污染內(nèi)部環(huán)境，應(yīng)安裝通風(fēng)管道。（5）蝕刻：蝕劑液有三氯化鐵、酸性氯化銅、硫酸一鉻酸、硫酸—過(guò)氧化氫、過(guò)硫酸銨以及堿性氯化銅，視不同的鍍層材料采用不同的蝕刻劑，其廢液會(huì)有一定量的蝕劑物質(zhì)和反應(yīng)產(chǎn)物。（6）去膜和刷洗：去除抗蝕干膜（聚乙烯醇或701膠干膜）、刷洗廢液含有蝕刻液物質(zhì)。（7）網(wǎng)印阻焊圖形和標(biāo)記字符：網(wǎng)印過(guò)程會(huì)有少量溶劑揮發(fā)。（8）固化：產(chǎn)生少量有機(jī)廢氣。（9）沖孔和外形加工：產(chǎn)生少量固體廢料和機(jī)械噪聲。（10）化學(xué)清潔處理和刷洗：化學(xué)清潔采用化學(xué)清潔劑等，工序過(guò)程產(chǎn)生含化學(xué)清潔劑、COD等廢水。（11）預(yù)涂助焊劑：助焊劑有兩大類，一類是金屬鍍層；另一類是有機(jī)涂覆層，采用有機(jī)涂層，會(huì)產(chǎn)有機(jī)廢氣。（12）檢驗(yàn)、包裝、入庫(kù)：這一過(guò)程消耗大量包裝材料，使用不可降解塑料泡和薄膜污染環(huán)境。（13）其它輔助設(shè)施由于運(yùn)行和使用會(huì)產(chǎn)生相關(guān)環(huán)境因素：?品保部門：應(yīng)考慮化學(xué)品存放潛在危險(xiǎn)、易燃、易爆、毒性、腐蝕性、氧化性，由于混放可能發(fā)生意外事故。?污水處理站：產(chǎn)生銅泥廢渣、廢水指標(biāo)（PH、SS、銅、錫、鉛）是否達(dá)標(biāo)排放，生活污水指標(biāo)（SS、COD、BOD）是否達(dá)標(biāo)排放。廢品儲(chǔ)存站：銅泥滴漏、固廢處理不當(dāng)?shù)取?使用發(fā)電機(jī)：噪聲、廢氣（NOx、CO、SO2、CO2）排放。相關(guān)方運(yùn)輸服務(wù)：運(yùn)輸化學(xué)藥品、酸、堿泄漏可能引發(fā)事故。對(duì)于印刷線路板的生產(chǎn)流程，生產(chǎn)廢水是本行業(yè)的主要污染源：其廢水量及水質(zhì)大致如下表：印刷電路板工廠水量水質(zhì)表系統(tǒng)名稱水量pH水質(zhì)成分mg/L高濃度COD230L/h2~1COD<46760Sn2+<656Pb2+<440廢水47.7L/0Mn2+=39含氟硼酸廢h1~2氟硼酸<50Pb2+=0.6Sn2+=1.05水215L/d8?9NH3=1.08COD=1.33堿性含銅廢135L/h2~6Cu2+=101.7NH3=94水Cu2+=27.4Sn2+=274Pd2+=4H2SO426.8m36~9<1000清洗廢水/hCu2+=8Sn2+=1.4Pb2+=0.3Mn2+=1.4F-=1.9NH3=1.8Pd2+=0.01Ni2+=0.8COD=153環(huán)境法律法規(guī)的符合性審核（ISO140014.3.2）3.1審核要點(diǎn)（1）組織應(yīng)建立和保持適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序。（2）程序中應(yīng)規(guī)定如何獲取和確定相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，如何定期跟蹤其變化。（3）組織如何向員工傳達(dá)有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。（4）法律識(shí)別正確嗎？是否覆蓋了所有運(yùn)行的環(huán)境因素和環(huán)境影響（5）可得到的法律登記了嗎？有否詳細(xì)的有關(guān)條款清單。（6）保留和歸檔在何處，是否恰當(dāng)。2法律與其他要求包括:?國(guó)家各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定、標(biāo)準(zhǔn);?各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的文件要求；各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的總量計(jì)劃；各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的限期治量計(jì)劃；行業(yè)規(guī)范；組織與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)議；本組織的上級(jí)公司部門的環(huán)保要求；本組織制訂的環(huán)保條例、規(guī)章等；非組織性指南。3.3適用于電子及通訊設(shè)備制造業(yè)（印刷線路板制造業(yè)）的環(huán)境法律法規(guī)（1）《中華人民共和國(guó)憲法》1982年12月4日通過(guò)。第九條國(guó)家保障自然資源的合理利用，保護(hù)珍貴的動(dòng)物和植物。第二十六條國(guó)家保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境、防治污染和其他公害。國(guó)家組織和鼓勵(lì)植樹(shù)造林、保護(hù)林木。（2）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》1989年12月26日通過(guò)并施行。第十三條建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書(shū)，必須對(duì)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對(duì)環(huán)境的影響作出評(píng)價(jià)——報(bào)環(huán)境保護(hù)主管部門批準(zhǔn)。第二十五條新建工業(yè)企業(yè)和現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造，應(yīng)當(dāng)采用資源利用率高，污染物排放是少的設(shè)備和工藝，采用經(jīng)濟(jì)合理的廢棄物綜合利用技術(shù)和污物處理技術(shù)。第二十六條建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。防治污染的設(shè)施不得擅自拆除或者閑置，確有必要拆除或者閑置的，必須征得所在地的環(huán)境保護(hù)行政主管部門同意。第二十七條排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位，必須依照國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門的規(guī)定申報(bào)登記。第二十八條依照國(guó)家規(guī)定繳納超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi)，并負(fù)責(zé)治理。第二十九條對(duì)造成嚴(yán)重污染的企業(yè)事業(yè)單位，限期治理。第三十一條因發(fā)生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成污染事故的單位，必須立即采取措施處理，及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民，并向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)行政主管部門和有關(guān)部門報(bào)告，接受調(diào)查處理。第三十三條生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、使用有毒化學(xué)物品..…必須遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定，防止污染環(huán)境。第五章法律責(zé)任（違反本法規(guī)將受到警告或處罰款）（3）國(guó)際公約：控制危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移及其處置巴塞爾公約，簡(jiǎn)稱《巴塞爾公約》?！豆s》規(guī)定：建立通知制度，當(dāng)打算進(jìn)行該公約所管轄的有害廢物和其它廢物越境轉(zhuǎn)移時(shí)，必須將有關(guān)有害廢物的詳細(xì)資料通過(guò)出口國(guó)主管部門預(yù)先通知進(jìn)口國(guó)和過(guò)境國(guó)的主管部門，以便對(duì)這種轉(zhuǎn)移的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；只有在經(jīng)過(guò)進(jìn)口國(guó)和越境國(guó)主管部門書(shū)面簽復(fù)同意后，才能允許有害廢物越境轉(zhuǎn)移。（4）《中國(guó)21世紀(jì)議程》——中國(guó)21世紀(jì)人口、環(huán)境與發(fā)展的皮書(shū)，1994年3月25日通過(guò)。第9章衛(wèi)生健康減少因環(huán)境污染和公害引起的健康危害。預(yù)防和減少因環(huán)境污染而引起的傳染病、職業(yè)病、職業(yè)中毒、食物中毒等，減少各種環(huán)境污染因素對(duì)健康的潛在性威脅。（5）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》，1984年5月11日通過(guò)，1996年5月15日修正。第二十四條對(duì)造成水體嚴(yán)重污染的排污單位，限期治理。第二十九條禁止向水體排放油類、酸液、堿液或者劇毒廢液。第三十一條存放可溶性劇毒廢渣的場(chǎng)所，必須采取防水、防滲漏、防流失的措施。第三十二條禁止向水體排放、傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物。第四十二條在無(wú)良好隔滲地層、禁止企業(yè)事業(yè)單位使用無(wú)防止?jié)B透漏措施的溝渠、坑塘等輸送或者存貯含有毒污染物的廢水，含病原體的污水和其他廢棄物。第六章法律責(zé)任，（違反本法規(guī)定將給予警告或者處以罰款。）（6）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》，1995年8月29日修正。第十條執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度。（與環(huán)保法要求相同）第十一條申報(bào)大氣污染物排放狀況。（與環(huán)保法要求相同）第十二條向大氣排放污染物的單位，應(yīng)當(dāng)采取有效措施進(jìn)行治理，并按照國(guó)家規(guī)定繳納超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi)。第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用能源利用效率高，污染物排放量少的清潔生產(chǎn)工藝，減少大氣污染物的產(chǎn)生。第十六條因發(fā)生事故或者其他突然性事件，排放和泄漏有毒有害氣體和放射性物質(zhì)，通報(bào)可能受到大氣污染危害有單位和居民，并報(bào)告當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門，接受調(diào)查處理。第三十三條向大氣排放粉塵的排放單位，必須采取除塵措施。第三十五條運(yùn)輸、裝卸、貯存能夠散發(fā)有毒有害氣體或者粉塵的物質(zhì)，必須采取密閉措施或者其他防護(hù)措施。第三十七條機(jī)動(dòng)車船向大氣排放污染物的不得超過(guò)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超過(guò)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車船，應(yīng)當(dāng)采取治理措施。第三十九條（違反本法規(guī)定條款將給予警告或者處理罰款）。（7）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》，1995年10月30日通過(guò)。第十六條收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物，必須采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施，不得在運(yùn)輸過(guò)程中沿途丟棄遺撤固體廢物。第二十九條產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。第四十四條對(duì)危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運(yùn)輸、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所、必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所、必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。第五十條禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。第五十九條（違反本法規(guī)定，責(zé)令限期改正，并處罰款）。（8《）中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》，1996年10月29日通過(guò)。第十四條建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用達(dá)不到國(guó)家規(guī)定要求的，該項(xiàng)目不得投入生產(chǎn)或者使用。第二十五條產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施，減輕噪聲對(duì)周圍生活環(huán)境的影響。“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)（1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定新污染源（1997年12月31日后建設(shè)）和現(xiàn)有污染源（1997年12月31日前建設(shè)），分別執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)分為三級(jí)，一類區(qū)執(zhí)行一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，二類區(qū)執(zhí)行二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)；三類區(qū)執(zhí)行三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。本行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值列于下表，其它規(guī)定請(qǐng)?jiān)旈啒?biāo)準(zhǔn)原文。污染物最高允許排放濃度單位：mg/L（1997年12月31日前建設(shè)）（1997年12月31日后建設(shè)）污染物一級(jí)二級(jí)三級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)總銅0.51.02.01.01.01.0PH6-96-96-96-96-96-9懸浮物（SS）7020040010150400氨氮15251525BOD530603002030300COD100150100150500石油類10103051020（2）大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)電子器件（印制線路板制造業(yè)）工藝流程不需供汽供熱，一般都沒(méi)有設(shè)置鍋爐。部分企業(yè)自備柴油發(fā)電機(jī)，其大氣污染物排放強(qiáng)度不大，目前尚沒(méi)有適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際審核過(guò)程可查閱當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門相關(guān)規(guī)定，并參照?qǐng)?zhí)行。（3）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)適用于工廠及有可能造成噪聲污染的企事業(yè)單位的邊界。各類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)列于下表：等效聲源Leq[dB（A）]類別晝間夜間I5545II6050III6555W7055各類標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的劃定I類標(biāo)準(zhǔn)適用于以居住、文教機(jī)關(guān)為主的區(qū)域。II類標(biāo)準(zhǔn)適用于以居住、商業(yè)、工業(yè)混雜區(qū)及商業(yè)中心區(qū)。III類標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)區(qū)。W類標(biāo)準(zhǔn)適用于交通干線道路兩側(cè)區(qū)域。（4）固體廢棄物沒(méi)有現(xiàn)行排放標(biāo)，以加強(qiáng)管理、綜合利用為主。（5）當(dāng)?shù)胤接邢鄳?yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行地標(biāo)準(zhǔn)。地方排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)向地方環(huán)保主管部門索取。（6）應(yīng)考慮行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。4、監(jiān)測(cè)審核（IS014001,4.5.1）審核要點(diǎn)組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對(duì)可能是有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。文件化程序應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)，有關(guān)的運(yùn)行控制，對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。是否建立和保持了用于監(jiān)測(cè)和測(cè)量的支持文件，監(jiān)測(cè)什么？測(cè)量什么？其方法是否符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的實(shí)施是否符合文件規(guī)定？監(jiān)測(cè)和測(cè)量人員是否具有相應(yīng)的技能和資格？是否建立和保持了一個(gè)文件化的程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。是否建立和保持了相應(yīng)程序，對(duì)用于監(jiān)測(cè)和測(cè)量的設(shè)備進(jìn)行管理？包括：?儀器的測(cè)量能力與要求一致；?按要求進(jìn)行校準(zhǔn)（自校時(shí)，是否建立并保持了校驗(yàn)規(guī)程，校驗(yàn)條件是否滿足要求，執(zhí)行校驗(yàn)人員是否有相應(yīng)能力和資格等；當(dāng)校驗(yàn)任務(wù)被分包出去，分包方的資格能力是否進(jìn)行了評(píng)審）；對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理；保存校驗(yàn)和維護(hù)記錄；若監(jiān)測(cè)和測(cè)量是被分包出去，是否對(duì)其能力進(jìn)行了評(píng)定和控制？是否保存了相應(yīng)記錄：包括監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄