操作規(guī)程管理程序

操作規(guī)程管理程序操作規(guī)程管理程序操作規(guī)程管理程序操作規(guī)程管理程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:操作規(guī)程管理程序目錄TOC\o"1-2"\u1范圍與應用領域 4目的 4適用范圍 4應用領域 42參考文件 43術語和定義 4操作規(guī)程 4偏離 44職責 45管理要求 5基本原則 5操作規(guī)程的編制依據(jù) 5操作規(guī)程的類型和基本內容 6操作規(guī)程的編制 10操作規(guī)程的文本控制 106管理系統(tǒng) 10資源支持 10管理記錄 10審核要求 10復審與更新 10偏離管理 11培訓和溝通 11解釋 117附錄 11附錄A 12附錄B 15附錄C 171范圍與應用領域目的為了規(guī)范操作規(guī)程管理，提高操作規(guī)程的可操作性，確保安全地完成各項作業(yè)活動，特制定本規(guī)范。適用范圍本規(guī)范適用于吉林省松原石化股份有限公司所屬企業(yè)，包括吉林省松原石化股份有限公司控股的合資企業(yè)。應用領域本規(guī)范應用于煉油化工領域生產作業(yè)活動操作規(guī)程的管理。2參考文件3術語和定義操作規(guī)程操作規(guī)程是通過明確操作步驟和操作參數(shù)，為操作人員提供準確、完整和清晰的生產作業(yè)活動指南，規(guī)范現(xiàn)場操作行為，確保安全地完成生產作業(yè)活動的作業(yè)文件。偏離因客觀條件的限制，無法遵照或滿足本規(guī)范、企業(yè)操作規(guī)程管理程序或某一操作規(guī)程的部分或全部要求時，實際運作與管理要求產生的差異。4職責公司安全環(huán)保部組織制定、管理和維護本規(guī)范。公司依據(jù)本規(guī)范管理、維護本單位的操作規(guī)程，相關職能部門具體負責組織相關操作規(guī)程的編制和實施?；鶎由a單位負責執(zhí)行本部門的操作規(guī)程管理程序，編制、實施操作規(guī)程，并對本單位操作規(guī)程管理程序提出改進建議。員工參與操作規(guī)程編寫，接受操作規(guī)程培訓，按規(guī)程操作并提出修改建議。5管理要求基本原則操作規(guī)程是確保企業(yè)安全生產的基礎性文件。凡涉及生產裝置、設備設施、儀器儀表、危險物品等的生產作業(yè)活動均須建立操作規(guī)程。操作規(guī)程的編寫依據(jù)應可靠、充分，盡可能為操作人員提供詳盡、細致、準確、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步驟、詳細操作參數(shù)及其極限值。操作規(guī)程應通俗易懂、簡明扼要、針對性強。如有可能，應采用圖片和圖解等手段輔助表達操作規(guī)程的內容。操作規(guī)程應在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能減排、降低損耗、提高產品質量等要求結合起來，以利于提高裝置和設備的生產效率。操作規(guī)程是基層操作人員崗位培訓的主體內容，上崗前應接受培訓，考核合格后方可上崗。操作人員和管理人員在日常生產作業(yè)和管理過程中必須嚴格遵守操作規(guī)程，特殊情況下需要變更操作參數(shù)、操作步驟和操作方法時，必須事先進行評審并獲得批準。操作規(guī)程的編制依據(jù)編制依據(jù)操作規(guī)程的編制必須以工程設計和生產實踐為依據(jù)，確保技術指標、技術要求、操作方法科學合理。編制依據(jù)包括但不限于：——國家法律法規(guī)、強制性國家標準和行業(yè)標準、企業(yè)標準；——工藝設計依據(jù)、設備技術說明書、儀器儀表技術說明書；——同類裝置、設備、儀器儀表及上述組合的操作規(guī)程；——危害分析和風險評價的結果；——安全生產實踐經驗；——操作規(guī)程定期評審的結果；——內部和外部審核的反饋信息；——事件、事故的教訓。操作規(guī)程的結構根據(jù)規(guī)程內容的繁雜程度，操作規(guī)程可按三級結構編制：——第一級是操作規(guī)程的綱要。描述整個規(guī)程的總體框架和主體結構，規(guī)定操作規(guī)程的主要操作順序和狀態(tài)等；——第二級描述詳細操作過程。描述各種具體的操作動作、操作要求和操作參數(shù)，這部分是操作規(guī)程的主體。章節(jié)號與第一級內容對應一致；——第三級提供要點和說明。主要針對操作動作進行解釋，為使用操作規(guī)程的人員提供必要說明。這部分內容可根據(jù)需要采用操作規(guī)程附錄的形式表述。章節(jié)號與第二級內容對應一致。操作規(guī)程的類型和基本內容根據(jù)不同的操作對象和內容，操作規(guī)程主要有以下類型：——生產裝置操作規(guī)程；——檢修規(guī)程；——化驗分析規(guī)程；——計量檢定規(guī)程。生產裝置操作規(guī)程對于油氣處理、油氣集輸、煉化生產、油品儲運等涉及生產工藝過程的操作活動必須編制操作規(guī)程，以明確操作步驟、方法、參數(shù)等，規(guī)范操作行為。生產裝置操作規(guī)程的基本內容可包括：各操作階段的操作步驟：——首次開車；——正常操作；——特殊需求下的臨時操作；——應急操作；——緊急停車；——大修完成后開車或者緊急停車后重新開車。各操作階段需要的標準操作條件或需要保持的標準工況；對工藝安全有重大影響的原料與物質的質量管控措施；所有安全系統(tǒng)及其作用的詳細描述，如隔離閥、緊急排空閥等；在報警狀態(tài)下，需采取的相應措施；安全和健康相關的注意事項:——化學品物性與危害；——控制物理或化學等方面的危害，防止人員暴露的工程措施、管理措施和個人防護設備；——對人員暴露及特殊危害發(fā)生時需要采取的控制措施；——其他危害及其控制措施。必要時，還需包含工藝流程圖、管線及設備簡圖等。煉化生產裝置操作規(guī)程的目錄參見附錄A。施工作業(yè)規(guī)程施工作業(yè)規(guī)程是在預先設定的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)工況下，明確作業(yè)方法、步驟及質量標準，規(guī)范施工作業(yè)人員的作業(yè)行為，確保施工作業(yè)安全和質量達標。對于土建、安裝等通用性作業(yè)活動，應盡可能依據(jù)國家、行業(yè)標準，結合企業(yè)實際編制施工作業(yè)規(guī)程。對于鉆、修（試）井等高風險的專業(yè)性作業(yè)活動必須結合實際編制作業(yè)規(guī)程，確保作業(yè)安全。施工作業(yè)規(guī)程的基本內容可包括：——施工作業(yè)范圍；——規(guī)范性引用文件和通用技術要求；——施工作業(yè)的準備；——施工作業(yè)工序及方法；——施工作業(yè)質量控制及驗收標準；——施工作業(yè)過程中的安全注意事項及安全技術措施要求。某鉆井作業(yè)規(guī)程的目錄參見附錄B。設備操作規(guī)程用于規(guī)范設備操作人員的操作行為，確保以安全的方式實現(xiàn)設備的設計功能。對于生產作業(yè)過程中涉及的一般設備，盡可能納入生產裝置操作規(guī)程和施工作業(yè)規(guī)程，不單獨編制設備操作規(guī)程。對復雜、關鍵、大型設備，如鉆機、修井機、煉化生產機組以及機床等單體設備，可單獨編制設備操作規(guī)程。設備操作規(guī)程的基本內容可包括：——設備技術性能和允許的極限參數(shù)，如最大負荷、壓力、溫度、電壓、電流等；——設備安裝與調試步驟；——操作設備的步驟，包括操作前的準備工作和操作順序；——設備運行中故障的排除；——設備使用中的安全注意事項，必要的個人防護裝備等；——緊急情況處理的要求。一般情況下，設備操作規(guī)程還應包括設備日常保養(yǎng)維護方法和要求。必要時，可編制專門的設備維護規(guī)程。設備維護規(guī)程的基本內容包括：——設備傳動示意圖和電氣原理圖；——設備潤滑要求；——定期清潔清掃的規(guī)定；——設備使用過程中的各項檢查要求，包括路線、部位、內容、標準狀況參數(shù)、周期(時間)、檢查人等；——設備主要易損件的報廢標準；——安全注意事項，必要的個人防護裝備等。檢修規(guī)程用于規(guī)范檢修人員在設備檢查（含探傷）和修理過程中的行為，實現(xiàn)設備設計功能的保持或恢復。檢修規(guī)程的基本內容可包括：——判斷設備技術狀態(tài)需涉及的內容和信息，如設備缺陷、故障、事故、隱患及功能失常等情況；——對設備進行預檢和測試所涉及的設備性能和精度參數(shù)，如噪聲、振動、泄露、磨損、靈活、老化、失效等的程度；——設備修理所需的修復件、更換件及工具、檢具、研具明細表；——設備修理的程序和工藝；——設備的修理質量標準和有關要求；——設備修理后的試運行、試加工等的規(guī)定。對復雜的關鍵設備，還應繪制設備修理工程網(wǎng)絡圖；——安全注意事項，安全技術措施要求，個人防護裝備等。油氣管道電氣設備檢修規(guī)程目錄參見附錄C?；灧治鲆?guī)程用于明確化驗分析標準，規(guī)范化驗分析人員使用相關儀器和儀表進行化驗分析的操作行為，以滿足相關準則和標準。如油品化驗分析規(guī)程、污水排放指標分析規(guī)程等?；灧治鲆?guī)程的基本內容可包括：——試劑和樣品的質量標準，取樣及貯存要求；——化驗和儀器的操作程序，化驗器械的取用和實驗后的處理，實驗臺的清洗，化驗物溢漏的處理等；——化驗和儀器的質量監(jiān)控，儀器的校正(人員、時間、方法等)、維護和保養(yǎng)，化驗的原始記錄等；——異常結果判斷及處理；——化驗分析的安全注意事項，個人防護裝備等。計量檢定規(guī)程用于明確計量檢定標準，規(guī)范計量檢定人員使用相關儀器和儀表等進行計量檢定的操作行為，以滿足相關準則和標準。如壓力表、流量計、液位儀檢定規(guī)程等。計量檢定規(guī)程的基本內容可包括：——計量性能要求：規(guī)定受檢計量器具在計量器具控制各階段中須滿足的計量要求，如準確度等級、最大允許誤差、測量不確定度、影響量、穩(wěn)定性、干擾量等；——通用技術要求：規(guī)定為滿足計量要求而必須達到的技術要求，如外觀結構、操作的適應性和安全性以及強制性標記和說明性標記等方面的要求；——計量器具控制：規(guī)定對計量器具控制中有關內容的要求，可包括定型鑒定或樣機試驗、首次檢定、后續(xù)檢定以及使用中檢驗、檢定的條件、項目和方法，檢定結果的處理，檢定周期等；——檢定過程中的安全注意事項和安全措施要求，如個人防護裝備等。操作規(guī)程的編制成立操作規(guī)程編制小組，每一個小組必須包括管理、技術、操作三個層面有經驗的人員。操作規(guī)程編制前必須進行充分、完整的工藝危害分析或工作安全分析。編制小組應充分考慮危害分析的結果，以危害控制為基礎，按工藝流程或作業(yè)流程編制操作規(guī)程。操作規(guī)程編制過程中，必須堅持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層面的知識和工作經驗，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。操作規(guī)程的文本控制操作規(guī)程應經過企業(yè)相關部門審核批準后方可發(fā)布，涉及兩個及以上職能管理部門的操作規(guī)程在批準前應進行會簽。操作規(guī)程要發(fā)放至相關崗位，分發(fā)要有記錄。所有作業(yè)人員應能夠方便取得和使用操作規(guī)程。如果使用電子文本，也應有相應受控要求。失效版本應及時收回、廢除。在日常生產作業(yè)過程中，應經常分析評審員工的操作行為以及操作規(guī)程完整性、可靠性，具體執(zhí)行《操作循環(huán)檢查管理規(guī)范》。工藝設備發(fā)生變更時，及時修訂操作規(guī)程，而且應與技術變更管理文件同時審批。6管理系統(tǒng)資源支持公司、企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本規(guī)范的可利用的資源。管理記錄公司保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細。審核要求公司、企業(yè)進行專項檢查或審核時應關注本規(guī)范的適宜性和符合性。復審與更新本規(guī)范應每3年進行復審或根據(jù)需要及時更新。偏離管理企業(yè)在依據(jù)本規(guī)范制定本單位操作規(guī)程管理程序時發(fā)生的偏離，應報專業(yè)分公司（事業(yè)部）批準；企業(yè)操作規(guī)程管理程序在執(zhí)行時發(fā)生的偏離，應報企業(yè)主要領導批準。偏離應書面記錄，其內容應包括支持偏離理由的相關事實。培訓和溝通本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負責組織培訓。與操作規(guī)程的編制、實施、監(jiān)督與維護相關的人員都應接受培訓。本規(guī)范應在整個組織內得到充分的溝通及回饋。解釋本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負責解釋。7附錄附錄A煉化生產裝置操作規(guī)程目錄（示例）第一章工藝技術規(guī)程裝置概況裝置簡介工藝原理工藝流程說明工藝原則流程圖工藝指標原料指標半成品、成品指標公用工程指標主要操作條件原材料消耗、公用工程消耗及能耗指標第二章操作指南第三章開工規(guī)程開工統(tǒng)籌圖開工綱要（A級）開工操作（B級）說明（C級）第四章停工規(guī)程停工統(tǒng)籌圖停工綱要（A級）停工操作（B級）說明（C級）第五章專用設備操作規(guī)程第六章基礎操作規(guī)程機泵的開、停與切換操作冷換設備的投用與切除關鍵部位取樣操作程序及注意事項第七章事故處理預案事故處理原則緊急停工方法事故處理預案事故處理預案演練規(guī)定第八章操作規(guī)定定期工作規(guī)定長期操作規(guī)定臨時操作規(guī)定第九章儀表控制系統(tǒng)操作法DCS系統(tǒng)概述主要工藝操作儀表邏輯控制說明及工藝控制流程圖（PID）裝置自保的邏輯控制規(guī)程裝置自保的邏輯控制圖裝置自保的邏輯控制說明機組自保的邏輯控制說明第十章安全生產及環(huán)境保護安全環(huán)保知識安全環(huán)保規(guī)定裝置防凍凝措施本裝置歷史上發(fā)生的主要事故、處理方法及經驗教訓本裝置易燃易暴物的安全性質：爆炸范圍、閃點、自燃點本裝置主要有害物、介質（易燃易爆、有毒）的有關參數(shù)本裝置污染物主要排放部位和排放的主要污染物第十一章附錄設備明細表主要設備結構圖裝置平面布置圖可燃氣體和硫化氫報警儀布置圖裝置消防設施布置圖安全閥定壓值控制參數(shù)報警值常用基礎數(shù)據(jù)附錄B某鉆井作業(yè)規(guī)程目錄（示例）1范圍2規(guī)范性引用文件3鉆前基建工程井位勘定井場布置井場土建工程公路工程驗收4鉆井設備的安裝與調試水電安裝機械設備安裝井架安裝與起升電氣設備的安裝及調試氣控系統(tǒng)安裝要求頂驅安裝、調試、使用液壓盤式剎車操作規(guī)程5鉆井環(huán)境安全要求6鉆進作業(yè)鉆進井身質量控制取心起下鉆、接