品質(zhì)安全管理手冊（QS工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證食品用包裝容器）

品質(zhì)安全管理手冊依據(jù)《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生

產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法》編制編號：QS-QM編制： 審核： 批準(zhǔn)：

序號文件名稱文件編號版本/版次頁數(shù)1公司簡介QS-QM-01A/012任命書QS-QM-02A/013質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖QS-QM-03A/014質(zhì)量安全方針、目標(biāo)QS-QM-04A/015質(zhì)量安全管理制度QS-GL-01A/036質(zhì)量管理考核辦法QS-GL-02A/037應(yīng)急預(yù)案措施QS-GL-03A/048清潔生產(chǎn)制度QS-GL-04A/039設(shè)備管理制度QS-GL-05A/0210倉庫管理制度QS-GL-06A/0511檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度QS-GL-07A/0212產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定QS-GL-08A/0113培訓(xùn)管理規(guī)定QS-GL-09A/0614人員衛(wèi)生監(jiān)控程序QS-GL-10A/0215關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法QS-GL-11A/0216文件管理制度QS-GL-12A/0417采購管理制度QS-GL-13A/0418供方評價準(zhǔn)則QS-GL-14A/0219采購產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定QS-GL-15A/0220工藝管理制度QS-GL-16A/0321過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定QS-GL-18A/0222產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定QS-GL-19A/0223產(chǎn)品說明書QS-GL-20A/0224質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度QS-GL-21A/0225產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)定QS-GL-22A/0226不合格品管理規(guī)定QS-GL-23A/0227不合格品召回制度QS-GL-24A/0228退貨管理制度QS-GL-25A/0129安全生產(chǎn)制度QS-GL-26A/0330廢棄物處理規(guī)定QS-GL-27A/0231記錄管理制度QS-GL-28A/02公司簡介******公司文件編號：QS-QM-02任命書版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/1為了貫徹執(zhí)行《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》，確保質(zhì)量安全管理體系的各項(xiàng)要求得到實(shí)施、保持，加強(qiáng)對質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：**同志為公司廠務(wù)部廠長兼質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織，設(shè)備維護(hù)及質(zhì)量安全管理工作。**同志為開發(fā)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，生產(chǎn)工藝的制定及模具設(shè)計(jì)和管理。**同志為管理部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核。**同志為業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及客戶服務(wù)的處理。**同志為品管部經(jīng)理，負(fù)責(zé)文件管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品和檢測計(jì)量設(shè)備的管理。獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)利，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。總經(jīng)理：2019年01月18日***,^1文件編號：QSQM-03質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/1總經(jīng)理

副總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部開發(fā)部廠務(wù)部品管部管理部業(yè)務(wù)部開發(fā)部廠務(wù)部品管部管理部****p^j文件編號：QS-QM-04質(zhì)量女全方針、目標(biāo)版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)4/1質(zhì)量安全方針是公司總方針的一個重要組成部分，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是企業(yè)的質(zhì)量承諾，是公司全體員工質(zhì)量活動的指針。質(zhì)量安全目標(biāo)是質(zhì)量安全方針具體化，質(zhì)量安全方針、目標(biāo)均由總經(jīng)理制定發(fā)布、評審和修訂。質(zhì)量安全方針：科學(xué)管理，安全環(huán)保，品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意。質(zhì)量安全目標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格率98%衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格率100%顧客滿意度80總經(jīng)理：2019年1月18日***'pij文件編號：QS-GL-01質(zhì)量安全管理制度版本/版次A/1頁碼/頁數(shù)5/31目的為了使質(zhì)量安全管理活動能夠按照有關(guān)規(guī)定，正常有序地進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)原材料采購、生產(chǎn)加工過程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、成品包裝、儲存等生產(chǎn)過程的全過程質(zhì)量管理，特制定制度。2范圍適用于公司所有部門、職位。3職責(zé)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人確保在企業(yè)內(nèi)各部門建立良好的溝通渠道，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全工作。各部門、崗位負(fù)責(zé)按照本制度的要求履行職責(zé)、行使權(quán)利。4職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定他們的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；制定質(zhì)量安全方針和目標(biāo)；提供確保質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行所必需的資源；對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。副總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)公司各部門工作的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的指令。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立，實(shí)施和保持；對生產(chǎn)許可產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行有效的控制；向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行情況以及需改進(jìn)的需求；主持質(zhì)量安全有關(guān)會議，對處理質(zhì)量安全問題做出決定；參與嚴(yán)重不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實(shí)施。品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理文件和記錄的編制、發(fā)放及管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識管理；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，建立檢測儀器臺賬，按儀器周期校準(zhǔn)計(jì)劃對在用儀器進(jìn)行周期校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)及生產(chǎn)使用的檢測儀器在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，并對檢測儀器進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)不合格品的判定，具有對不合格產(chǎn)品的否決權(quán)，并能組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處置。廠務(wù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；****p^j文件編號：QS-GL-01質(zhì)量安全管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/3負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制定與定期保養(yǎng)的實(shí)施，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、管理與評價，負(fù)責(zé)采購的實(shí)施，確保采購材料及時、合格；負(fù)責(zé)原料及成品的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的裝卸貨工作，確保產(chǎn)品存儲及運(yùn)輸過程質(zhì)量。開發(fā)部負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)過程的控制；負(fù)責(zé)編制工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品所需模具的設(shè)計(jì)與制作。管理部負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)質(zhì)量安全目標(biāo)的考核；負(fù)責(zé)公司人員的招聘、考核。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的要求與期望、做好與顧客的溝通和聯(lián)系；負(fù)責(zé)合同的簽訂和修訂，建立合同臺賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況；483負(fù)責(zé)倉庫管理及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、交付及售后服務(wù)；負(fù)責(zé)組織處理顧客的投訴及退貨事宜。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染；按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，實(shí)施生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，并做好有關(guān)記錄。組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；494嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對質(zhì)量安全工作進(jìn)行考核;及時上報生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間的質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，查明原因,提出整改措施，杜絕非預(yù)期使用；組織不合格品的標(biāo)識、隔離和及時處置。質(zhì)量檢驗(yàn)員按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；熟練掌握工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和測量方法，對測量結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，并對其正確性負(fù)責(zé)。****p^j文件編號：QS-GL-01質(zhì)量安全管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/3倉庫管理員建立庫存物資臺賬，作好接收、保管、發(fā)放記錄，確保產(chǎn)品賬、物、卡相符，并對庫存產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；保持庫房整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，保證庫容、庫貌符合規(guī)定要求；按要求分類碼放，明確標(biāo)識，防止混淆和非預(yù)期使用；負(fù)責(zé)庫房的防護(hù)，做好防潮、防漏、防塵、防火、防昆蟲工作，確保庫存產(chǎn)品不受損失、不受污染。采購員嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，并對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；根據(jù)合格供方名錄和相關(guān)要求實(shí)施采購；參與合格供方的選擇和評價。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集市場信息，并及時反饋到有關(guān)部門；識別顧客需求與期望，參與合同評審，對合同內(nèi)容與顧客進(jìn)行協(xié)商；按合同法要求簽訂購銷合同；負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時掌握顧客動態(tài)；認(rèn)真做好服務(wù)工作，包括產(chǎn)品售前介紹，退、換貨等，并協(xié)調(diào)處理顧客信息。生產(chǎn)操作人員熟練掌握工藝操作規(guī)程及技術(shù)要求，嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的工藝文件操作；確保本崗位環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染；正確使用生產(chǎn)設(shè)備，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；關(guān)鍵特殊過程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格。人員執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)編制工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工藝文件的實(shí)施；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的更改；負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求開發(fā)新產(chǎn)品。****p^j文件編號：QS-GL-02質(zhì)量安全考核辦法版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/31目的為保證公司質(zhì)量安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性，從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本考核辦法。2范圍適用于公司全體員工。3職責(zé)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全目標(biāo)的分解。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)和考核。管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的考核。各部門負(fù)責(zé)按公司要求完成各自部門的質(zhì)量安全目標(biāo)。4程序及要求部門質(zhì)量安全目標(biāo)考核公司質(zhì)量安全目標(biāo)為“成品一次交驗(yàn)合格率99%,衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格率100%,顧客滿意度99%”。4.1.2各部門質(zhì)量安全目標(biāo)分解：序號部門指標(biāo)目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻率計(jì)算方法1管理部人員按計(jì)劃培訓(xùn)率100%每月一次實(shí)際培訓(xùn)人.次數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)人.次數(shù)之比2品管部檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%每月一次以因檢驗(yàn)誤判而讓其他部門或環(huán)節(jié)發(fā)次數(shù)統(tǒng)計(jì)3文件發(fā)放及時率100%每月一次以未及時發(fā)放引起后環(huán)節(jié)工作受阻次數(shù)與總發(fā)放次數(shù)之比計(jì)算4業(yè)務(wù)部顧客滿意度99%每年一次電話或書面調(diào)查，以調(diào)查滿意顧客數(shù)與調(diào)查總數(shù)之比

****p^j文件編號：QS-GL-02質(zhì)量安全考核辦法版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/3序號部門指標(biāo)目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻率計(jì)算方法5開發(fā)部圖紙正確率100%每月一次以發(fā)放圖紙發(fā)現(xiàn)不合格次數(shù)計(jì)6一次設(shè)計(jì)成功率80%每月一次以打樣后未修改模具的算成功設(shè)計(jì)7模具生產(chǎn)合格率99%每月一次以試模合格情況統(tǒng)計(jì)模具生產(chǎn)的合格率8廠務(wù)部成品一次交驗(yàn)合格率99%每月一次以一次投入與產(chǎn)出合格品數(shù)之比9生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%每月一次按計(jì)劃完成的生產(chǎn)單數(shù)與總生產(chǎn)單數(shù)之比10衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率100%每月一次以產(chǎn)品檢驗(yàn)報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)11車間衛(wèi)生合格率100%每月一次車間衛(wèi)生檢查表12采購材料合格率100%每月一次以檢驗(yàn)合格批次數(shù)與檢驗(yàn)總數(shù)之比13物料發(fā)放準(zhǔn)確率100%每月一次以發(fā)錯物料次數(shù)計(jì)4.1.3考核程序a）各部門質(zhì)量安全目標(biāo)每月考核一次；b）管理部于每月8日前將各部門質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯總從而實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)考核，并交質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批；c）實(shí)際完成比目標(biāo)值每降低1%扣罰責(zé)任部門100元，對當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。d）未達(dá)目標(biāo)的部門應(yīng)積極分析原因采取糾正措施，以期達(dá)到質(zhì)量安全目標(biāo)。4.2質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核為保證質(zhì)量安全管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度中各項(xiàng)管理規(guī)定，同時為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況。成立檢查小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成；管理部組織檢查小組每月28日進(jìn)行定期的檢查。檢查內(nèi)容包括：各部門質(zhì)量安全管理制度中的各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實(shí)施結(jié)果的程度等績效情況。****p^j文件編號：QS-GL-02質(zhì)量安全考核辦法版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/3由管理部編制質(zhì)量安全管理制度執(zhí)行檢查表，規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、檢查方法檢查結(jié)果采用評分制，考核得分80分為及格，不足80分為不及格，每降低5分處罰100元,每超過5分獎勵100元。對當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。5相關(guān)的文件及記錄顧客滿意度調(diào)查質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄質(zhì)量管理制度考核記錄

顧客滿意度調(diào)查表尊敬的客戶：您好！感謝您對我公司的厚愛。方便的話請?zhí)顚懘丝?，對我們提出寶貴意見。多謝！客戶名稱客戶地址聯(lián)系人先生/女士聯(lián)系電話客戶所購產(chǎn)品品名規(guī)格對本公司產(chǎn)品質(zhì)量意見（總分50）口非常滿意口滿意口一般口不滿意口其它建議：對本公司開模時效意見（總分30對本公司服務(wù)意見（總分20）口非常滿意口滿意口一般口不滿意口其它建議：說明：以上評價“非常滿意”得分系數(shù)為1.0,“滿意”得分系數(shù)為0.8,“一般”得分系數(shù)為0.6,“不滿意”得分系數(shù)為0。三項(xiàng)評價得分85—100分為“非常滿意”，70—84分為“滿意”，60—69分為“一般”，60分以下為“不滿意”。如有其它寶貴意見，請?jiān)谙旅嫣顚?，謝謝您對我們的信賴與支持?？蛻艚ㄗh填寫日期：2019年月曰 填寫者簽署：調(diào)查日期：收回日期：審批人：調(diào)查/記錄人：QS-QR-002A0記錄保存3年質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄（統(tǒng)計(jì)時間： 年月? 年月）部門： 頁碼：第 頁共頁序號質(zhì)量安全目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值處罰金額未達(dá)目標(biāo)原因及改進(jìn)措施責(zé)任者改進(jìn)效果審批人/日期:統(tǒng)計(jì)人/日期:QS-QR-003A0記錄保存3年

質(zhì)量管理制度考核記錄崗位考核內(nèi)容考核方法單項(xiàng)總分得分總分扣分原因整改情況人資人員制定培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃組織實(shí)施且有效查核培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄100分文控人員文件發(fā)放及時率100%查核文件發(fā)放表100分技術(shù)員圖紙差錯率為0查核使用情況50分工藝文件、技術(shù)文件配備率100%查核生產(chǎn)現(xiàn)場50分廠務(wù)部經(jīng)理產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率299%查核檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表60分重大安全生產(chǎn)事故為零/40分采購員原材料采購合格》99%查核供方供貨業(yè)績50分采購材料及時率299%查核供方供貨業(yè)績50分業(yè)務(wù)員收集顧客反饋信息并及時處理查核顧客意見卡50分對顧客的承諾應(yīng)100%的兌現(xiàn)，做好售前、售中、售后服務(wù)，滿足顧客要求和期望查核服務(wù)記錄50分生管人員生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)100%查核生產(chǎn)計(jì)劃表100分車間主任生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)100%查核生產(chǎn)計(jì)劃表50分過程產(chǎn)品合格率299%查核檢驗(yàn)記錄50分作業(yè)員1生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員2生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分

設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員3生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率》99%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員4生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員5生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員6生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分作業(yè)員7生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，加工產(chǎn)品合格率299%查核過程檢驗(yàn)記錄50分設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率299%查核設(shè)備維修記錄50分檢驗(yàn)員1無重大質(zhì)量投訴查核投訴記錄10分錯檢率為0查核檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表10分在用計(jì)量器具檢定率100%查核檢定證書10分檢驗(yàn)員2無重大質(zhì)量投訴查核投訴記錄10分錯檢率為0查核檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表10分在用計(jì)量器具檢定率100%查核檢定證書10分考核人員: QS-QR-004A0記錄保存3年****p^j文件編號：QS-GL-03應(yīng)急預(yù)案措施版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/41目的為了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故如錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價等情況進(jìn)行處置，避免因此造成的質(zhì)量危害，本著“預(yù)防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，特制定本應(yīng)急預(yù)案。2范圍本應(yīng)急預(yù)案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。3組織架構(gòu)3.1公司成立應(yīng)急反應(yīng)和處理中心：應(yīng)急反應(yīng)和處理中心總指揮：副總指揮：安全員：4職責(zé)(1)總指揮：發(fā)生緊急情況或事故時，發(fā)布和解除應(yīng)急處理指令；組織指揮應(yīng)急隊(duì)伍按預(yù)案實(shí)施處理行動；向顧客或相關(guān)單位通報事故情況，必要時向有關(guān)單位發(fā)出協(xié)助請求；組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。(2)副總指揮：協(xié)助總指揮現(xiàn)負(fù)責(zé)應(yīng)急處理的具體指揮工作。(3)現(xiàn)場指揮組：協(xié)助總指揮負(fù)責(zé)工程搶修工作的現(xiàn)場指揮；負(fù)責(zé)搶險方案的制定，組織指導(dǎo)方案實(shí)施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報及事故處置工作。(4)信息聯(lián)絡(luò)組：負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助搶險機(jī)械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)帶事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)與有關(guān)單位人員的緊急聯(lián)絡(luò)，在最短的時間內(nèi)，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的搶險指令，做好與顧客的聯(lián)系。******|-yj文件編號：QS-GL-03應(yīng)急預(yù)案措施版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/4(5)運(yùn)輸工具組：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故相關(guān)物資的供應(yīng)和運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)所需要的人力、機(jī)械的落實(shí)，保證人員交通的便利。(6)事后處理組：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行事后協(xié)調(diào)及企業(yè)內(nèi)整改安排。5程序及要求有關(guān)單位人員緊急聯(lián)系電話一覽表序號職務(wù)姓名手機(jī)I總經(jīng)理2副總經(jīng)理3質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人4品管部經(jīng)理5業(yè)務(wù)部經(jīng)理6廠務(wù)部廠長7管理部經(jīng)理8開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)急準(zhǔn)備事故易發(fā)生單位(生產(chǎn)車間)應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)伍并落實(shí)應(yīng)急措施。資料管理員負(fù)責(zé)健全包括所有部門、客戶相關(guān)單位的應(yīng)急電話聯(lián)絡(luò)表。各基層單位在識別和評價危害因素的過程中，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預(yù)防重大質(zhì)量安全事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備。日常工作廠務(wù)部：負(fù)責(zé)督促檢查、落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃；負(fù)責(zé)潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預(yù)防措施的處理及監(jiān)督檢查。管理部：負(fù)責(zé)應(yīng)急信息的傳達(dá)及應(yīng)急指揮車輛的保證。533業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與客戶信相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系。品管部：負(fù)責(zé)配合廠務(wù)部對應(yīng)急現(xiàn)場質(zhì)量安全因素進(jìn)行識別。535廠務(wù)部：負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保障。應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施錯用工業(yè)級原料應(yīng)急預(yù)案為了有效預(yù)防、及時控制和消除錯用工業(yè)級原料造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。541.2工業(yè)級原料錯用發(fā)生時，各單位應(yīng)立即采取措施對此原料進(jìn)行隔離并停止使用，同時逐級上報到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)錯用工業(yè)級原料的應(yīng)急工******|-yj文件編號：QS-GL-03應(yīng)急預(yù)案措施版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/4作。541.3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關(guān)材料、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡芪廴镜漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。5.4.1.4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定對污染的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，以確定被污染的程度，并及時通知材料供方到現(xiàn)場參與應(yīng)急處理。541.5確定被污染的程度后，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。.L6若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。.1.7錯用工業(yè)級原料事故的預(yù)防由品管部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查，糾正和落實(shí)。5.4.2超范圍使用助劑或安全性能未加評價應(yīng)急預(yù)案.2.1為了有效預(yù)防，及時控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評價造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生產(chǎn)安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。5A2.2超范圍使用助劑或安全性能未加評價發(fā)生時，各單位逐級上報到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心,公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)超范圍使用助劑或安全性能未加評價的應(yīng)急工作。.2.3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定超范圍使用助劑及安全性能未加評價的范圍并對有關(guān)半成品、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。.2.4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定對存在危害的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，以確定其危害的程度，半成品延時熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對成品進(jìn)行監(jiān)測。確定成品危害的程度后，將溶劑殘留量超標(biāo)的半成品、成品銷毀或另做他用。若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此在超標(biāo)有危害的產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。超范圍使用助劑或安全性能未加評價事故的預(yù)防由品管部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。處理與改進(jìn)廠務(wù)部在質(zhì)量安全事件發(fā)生后，應(yīng)對發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對事件發(fā)生的原因，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施，并組織對應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)程序進(jìn)行評審及修訂，使其不斷完善，提高應(yīng)急應(yīng)變能力。應(yīng)急預(yù)案的演練應(yīng)急預(yù)案應(yīng)要根據(jù)實(shí)際適時組織進(jìn)行演練。公司和各單位可結(jié)合生產(chǎn)情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗(yàn)和測試應(yīng)急反應(yīng)和處理中心的應(yīng)急能力和應(yīng)急預(yù)案的可行性，提高實(shí)際技能及時熟練程度，通過演練后的評價、總結(jié)，糾正存在的問題，從而不斷提高預(yù)案質(zhì)量。

******|-yj文件編號：QS-GL-03應(yīng)急預(yù)案措施版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)4/45.7常用客戶應(yīng)急電話序號客戶名稱聯(lián)系電話備注12346相關(guān)文件無7相關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案演練記錄******|-yj文件編號：QS-GL04清潔生產(chǎn)制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/31目的為了保證生產(chǎn)環(huán)境內(nèi)的清潔，不對生產(chǎn)過程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。2范圍適用于公司生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。3職責(zé)廠務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定和修改。廠務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施與考核。4程序及要求車間清潔衛(wèi)生規(guī)定生產(chǎn)場所、倉庫應(yīng)便于清潔，能有效防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。每月必須徹底清掃（或清洗）生產(chǎn)場地的地面、墻壁、排水溝至少一次。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期清掃（清洗），保持清潔。工廠必須設(shè)置專用的危險品存入地，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標(biāo)記。危險品在指定的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染產(chǎn)品。廠內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。工廠應(yīng)對新參加工作及臨時參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，定期對全廠職工進(jìn)行“食品衛(wèi)生法”、本規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。車間操作人員有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案。凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作；痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）；化膿性或滲出性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。車間操作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤換衣、勤理發(fā)，不得留長指甲，涂指甲油。車間操作人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場地。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吸煙、隨地涕吐。當(dāng)設(shè)備停機(jī)時間較長時，應(yīng)將所有設(shè)備清理，保持清潔。產(chǎn)品包裝應(yīng)采用無毒、無味的塑料材料或紙箱制成。產(chǎn)品存放時應(yīng)有防雨、防曬措施。運(yùn)輸過程中應(yīng)有防雨、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運(yùn)。******|-yj文件編號：QS-GL04清潔生產(chǎn)制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/3防蠅、防鼠、防蟲規(guī)定廠區(qū)周圍應(yīng)定期或在必要時進(jìn)行除蟲滅害，防止害蟲孳生。車間所有進(jìn)出門都要吊皮簾，所有的窗戶、通風(fēng)口都要布置紗窗，車間內(nèi)要布置蚊蠅捕殺器,防止蚊蟲的進(jìn)入和污染。車間所有進(jìn)出門都要布置擋鼠板，防止老鼠進(jìn)入。洗手、更衣規(guī)定更衣室、廁所等公共場所應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。操作人員在下述情況之一時必須洗手：開始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。433車間人員進(jìn)入車間時要更換車間內(nèi)專用鞋，其他人員進(jìn)入車間要戴鞋套，防止人為污染。工人進(jìn)入車間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈，禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。435洗手消毒程序：水洗一洗手液消洗一水洗一消毒一烘干。工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)車間再重新消毒。檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時應(yīng)離崗。衛(wèi)生清理區(qū)域包括洗手間（門、窗、玻璃、地面等）、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。操作人員要養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。車間主任擔(dān)負(fù)監(jiān)督職能發(fā)現(xiàn)有關(guān)的人員不按照要求進(jìn)行清潔生產(chǎn)，按情節(jié)嚴(yán)重性每次給予10-30元處罰。防塵規(guī)定要求車間內(nèi)的所有門窗隨時保持緊閉，防止灰塵的進(jìn)入。要求風(fēng)淋機(jī)隨時開啟，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)淋的現(xiàn)象。要求車間根據(jù)車間濕度對車間進(jìn)行拖地，保持車間濕度適宜。垃圾處理規(guī)定廠房通道及周圍場地應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物。生產(chǎn)場地和其他工作場地的廢棄物必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈。垃圾處理根據(jù)《廢棄物處理規(guī)定》進(jìn)行。每月28號由管理部組織對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行全面的檢查，填寫《生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》。平時隨機(jī)由檢查組隨機(jī)進(jìn)行抽查，對評價得分低于80分的給予處罰。******|-yj文件編號：QS-GL04清潔生產(chǎn)制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/35相關(guān)文件廢棄物處理規(guī)定6相關(guān)記錄生產(chǎn)環(huán)境安全衛(wèi)生檢查記錄表

生產(chǎn)環(huán)境安全衛(wèi)生檢查記錄表評價日期：評價人：審批：檢查項(xiàng)目是否失分說明一、廠區(qū)環(huán)境1.生產(chǎn)、行政、生活區(qū)是否隔離且布局合理，相互不妨礙202.廠區(qū)的路面、地面是否干凈，車輛通過不會揚(yáng)塵203.是否與有害源保持一定距離20二、車間環(huán)境1.墻壁、地面、天花板是否易于清潔并能耐受清理和消毒302.廁所與生產(chǎn)區(qū)是否隔離203.墻面、地面和天花板清潔且維護(hù)良好304.車間是否寬敞明亮，通風(fēng)良好205.車間的布局是合理的，不會讓產(chǎn)品受到交叉污染206.車間內(nèi)部沒有污物、霉菌、積水等307.垃圾存放區(qū)遠(yuǎn)離生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，垃圾桶有蓋208.直接生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，清潔、維護(hù)良好209.洗手臺、更衣室是否清潔、干燥、消毒，不留衛(wèi)生死角3010.車間人員、物流通道分開，且生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)分開，面積分配適宜2011.生產(chǎn)區(qū)安裝的水池、地漏應(yīng)有防護(hù)措施，不應(yīng)對生產(chǎn)造成污染20三、清潔、消毒1.工廠內(nèi)外的設(shè)施整體處于清潔狀態(tài)402.清潔、消毒劑有標(biāo)簽和批準(zhǔn)字號，經(jīng)過品管部認(rèn)可203.清潔劑和消毒劑妥善存放204.進(jìn)作業(yè)區(qū)入口處應(yīng)配置洗手臺、更衣室、風(fēng)淋浴405.在每天或每班工作開始前有操作前檢查記錄,其中包括每日目視檢查及必要時拆卸設(shè)備以確保設(shè)備已經(jīng)過清潔和消毒，清潔工作明顯有效。306.觀察表明，清潔程序和操作不會導(dǎo)致交叉污染20四、害蟲的管制1.有害蟲害鼠專門工作人員，并得到培訓(xùn)和批準(zhǔn)202.有足夠的紗窗和滅蠅燈（暗道、紗窗/門、風(fēng)淋）等防蟲防蠅設(shè)施303.殺蟲劑有標(biāo)簽和批準(zhǔn)文號，經(jīng)過品管部認(rèn)可30

4.有足夠的防鼠裝置，所有控制害蟲害鼠的裝置，不會污染產(chǎn)品，包裝或設(shè)備305.殺蟲、滅鼠劑應(yīng)妥善地存放306.有害蟲害鼠防治作業(yè)記錄307.工廠內(nèi)外區(qū)域不應(yīng)有害蟲害鼠的活動30五、員工作業(yè)規(guī)范1.生產(chǎn)工人穿著整潔之工作衣帽402.帽子或發(fā)罩完全屏蔽頭發(fā)203.工人沒有涂指甲油，蓄留指甲或戴假睫毛304.工人沒有在工作區(qū)吸煙、飲食、攜帶玻璃水杯305.工人在作業(yè)區(qū)域沒佩帶珠寶首飾506.操作工人沒有皮膚傷口或患傳染病507.工人在工作時，去廁所后，噴嚏或小休后有洗水習(xí)慣508.所有工人都有健康檢查合格證明40評分總結(jié)類另應(yīng)得分實(shí)際得分獎罰情況說明主要存在的問題廠區(qū)環(huán)境6口高于80分，發(fā)放獎金 元；口低于80分,扣除工資 元；車間環(huán)境26清潔、消毒17害蟲的管制20員工作業(yè)規(guī)范31總分100QS-QR-006AO記錄保存3年******|-yj文件編號：QS-GL05設(shè)備管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/21目的為了有效控制生產(chǎn)設(shè)備的購置引進(jìn)、調(diào)試驗(yàn)收、移交使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作，保證生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)完好，滿足生產(chǎn)工藝的需要，特制定本制度。2范圍適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)管理。3職責(zé)廠務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的選購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。設(shè)備維修人遇負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng)、維修、更新、改造和報廢等綜合管理工作。4程序及要求廠務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，對購置的主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)研考察，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購買。生產(chǎn)設(shè)備到貨后，廠務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排人員對主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試工作，調(diào)試合格后辦理入庫手續(xù)。廠務(wù)部建立使用中的生產(chǎn)設(shè)備臺賬。設(shè)備維修人員必須具備專業(yè)技術(shù)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)。操作人員每天上班后，對設(shè)備轉(zhuǎn)動部分進(jìn)行檢查，并按規(guī)定加油潤滑，運(yùn)行中要嚴(yán)格遵守《作業(yè)指導(dǎo)書》。下班后認(rèn)真清掃擦試設(shè)備，在節(jié)假日前，操作工對設(shè)備必須進(jìn)行清掃、加油等。廠務(wù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期、設(shè)備年度完好狀況，編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行檢修。設(shè)備異常與事故設(shè)備發(fā)生故障后，操作人員須立即停機(jī)，由設(shè)備維修人員修復(fù)故障。設(shè)備發(fā)生故障后，操作人員立即斷電，保護(hù)現(xiàn)場，應(yīng)馬上報告廠務(wù)部。廠務(wù)部組織人員現(xiàn)場分析事故原因，進(jìn)行檢修，填寫《設(shè)備檢修記錄》，設(shè)備檢修后必須經(jīng)廠務(wù)部調(diào)試合格后方可使用。因人為原因，如違反操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，或設(shè)備制造不良，或遭受自然災(zāi)害致使設(shè)備******|-yj文件編號：QS-GL05設(shè)備管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/2損壞停電停產(chǎn)能效降低等分別定為責(zé)任事故，質(zhì)量事故，自然事故。公司模具由廠務(wù)部申請、制作，模具回來后由廠務(wù)部經(jīng)理測量其尺寸合格則交使用車間主任進(jìn)行試運(yùn)行以驗(yàn)證其加工品質(zhì)，確認(rèn)合格方可辦理入庫手續(xù)，并做編號登記管理。閑置生產(chǎn)設(shè)備可對屬于下列情況之一的設(shè)備，提出報廢申請，廠務(wù)部鑒定其技術(shù)狀態(tài)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢。生產(chǎn)車間可對屬于下列情況之一的設(shè)備，提出報廢申請，廠務(wù)部簽定其他技術(shù)狀態(tài)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢。a.經(jīng)過預(yù)測，繼續(xù)大修理后技術(shù)性能仍不滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的。b.設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。c.大修理雖能恢復(fù)精度，但不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。d.嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全，進(jìn)行改造不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。e.其它應(yīng)該淘汰的。日常生產(chǎn)過程中，要保持設(shè)備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動部分的安全防護(hù)，有潤滑油的部分避免油脂的污染產(chǎn)品。所有的生產(chǎn)設(shè)備要求專人專機(jī)使用，每個崗位的設(shè)備由本崗位操作工負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，并隨時向車間主任匯報運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4.13應(yīng)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。生產(chǎn)車間對所屬車間的消防器材應(yīng)進(jìn)行點(diǎn)檢，填寫《消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄表》。5相關(guān)的文件《作業(yè)指導(dǎo)書》6相關(guān)的記錄設(shè)備一覽表日常點(diǎn)檢表設(shè)備檢修記錄模具一覽表消防設(shè)施一覽表消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄表模具一覽表序號模具名稱編號數(shù)量放置地點(diǎn)備注日期:記錄人:日期:設(shè)備檢修記錄設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠名啟用日期使用部門設(shè)備檢查修理記錄1檢查時間及情況：原因分析：處理情況：零件更換情況：修理時間開始 月 日 時維修人員鑒定人結(jié)束 月 日 時2檢查時間及情況：原因分析：處理情況：零件更換情況：修理時間開始 月 日 時維修人員鑒定人結(jié)束 月 日 時3檢查時間及情況：原因分析：處理情況：零件更換情況：修理時間開始 月 日 時維修人員鑒定人結(jié)束 月 日 時4檢查時間及情況：原因分析：處理情況：零件更換情況：修理時間開始 月 日 時維修人員鑒定人結(jié)束 月 日 時

消防設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量放置地點(diǎn)更換/加滅火劑日期設(shè)備狀態(tài)日期:記錄人:

日期:消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄表設(shè)備編號： 年度： 管理部門/管理者:月份項(xiàng)目123456789101112托架是否損壞、、機(jī)筒有無損失提手把有無斷裂藥劑是否在有效期內(nèi)安全插栓是否被拔掉周圍是否被物品堵塞噴嘴、罐體是否損壞或腐蝕重量檢測(kg)檢查者備注：1.經(jīng)開啟使用或故障，必須充裝、檢修.禁止任意移動使用滅火器.良好打J,異常打X.每月稱重一次，并記錄在案，月泄漏量超過1%/年泄漏量超過5%,需查明原因并重新充裝QS-QR-012A0記錄保存3年設(shè)備一覽表編制:日期:20審核:編制:日期:20審核:日期:No.設(shè)備編號設(shè)備名稱及型號規(guī)格價格（元）驗(yàn)收日期使用部門放置地點(diǎn)備 注QS-QR-007A0記錄長期保存日常點(diǎn)檢表機(jī)器編號： 機(jī)器名稱： 年月查核項(xiàng)目周期01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031備注曲手油周期設(shè)定溫差檢查油溫檢查廢油處理情況油溫報警檢查安全門檢查電熱片檢查各部位螺絲檢查干燥桶檢查油路接頭檢查機(jī)械手檢查干燥桶溫度檢查說明欄作業(yè)者CTF?！鳟惓？坝肵故障停機(jī)十修復(fù)主管QS-QR-008A0記錄保存3年******?,l~lj文件編號：QS-GL06檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/51目的為了一步加強(qiáng)公司各部門檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具的管理，降低檢測成本，提高設(shè)備的準(zhǔn)確性，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具的管理。3職責(zé)使用部門負(fù)責(zé)所需檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具的申購，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對申購計(jì)劃的審批。廠務(wù)部采購課負(fù)責(zé)采購，品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。品管部負(fù)責(zé)檢定、建賬和標(biāo)識管理。使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4程序及要求本公司檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具種類見《檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具一覽表》。計(jì)量器具的檢定（標(biāo)準(zhǔn)）管理新購計(jì)量器具必須經(jīng)省、市計(jì)量部門進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）合格后方可投入使用，未經(jīng)檢定（批準(zhǔn)）的計(jì)量器具一律不準(zhǔn)使用。檢定不合格的計(jì)量器具由廠務(wù)部采購課負(fù)責(zé)退回處理。計(jì)量器具的周期檢定（校準(zhǔn)）投入使用的計(jì)量器具必須嚴(yán)格按檢定（校準(zhǔn)）周期進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)管理計(jì)量器具的申購441.1計(jì)量器具的申購由各使用部門向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人提出書面申請，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，審核結(jié)果價值超萬元的應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.1.2確定購買的計(jì)量器具質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批簽后編制“計(jì)量器具采購清單”交采購課。441.3計(jì)量器具的采購由廠務(wù)部采購課負(fù)責(zé)，也可由品管部協(xié)助采購，其他部門不準(zhǔn)自行采購。******|-yj文件編號：QS-GL-06檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/54.4.2計(jì)量器具的入庫驗(yàn)收器具的入庫驗(yàn)收項(xiàng)目包括“使用說明書”、“合格證”、“檢定證”等。精密貴重計(jì)量器具驗(yàn)收時，應(yīng)由品管部負(fù)責(zé)聘請專家協(xié)助驗(yàn)收。經(jīng)檢定不合格的計(jì)量器具退采購課處理。庫存計(jì)量器具由倉庫保管人員定期維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)中備用計(jì)量器具由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。計(jì)量器具的領(lǐng)用發(fā)放。凡屬低值計(jì)量器具的領(lǐng)用一律憑質(zhì)檢員“計(jì)量器具領(lǐng)用單”領(lǐng)用。4.432凡屬固定資產(chǎn)范圍內(nèi)的計(jì)量器具領(lǐng)用發(fā)放按設(shè)備管理制度辦理。4.433使用部門領(lǐng)到計(jì)量器具應(yīng)是在檢定或校準(zhǔn)合格狀態(tài)的期限內(nèi)的方可投入使用，否則應(yīng)由品管部負(fù)責(zé)檢定或校準(zhǔn)。計(jì)量器具的維修拆裝444.1計(jì)量器具損壞后，必須委外（送交計(jì)量部門）進(jìn)行修理，使用部門和個人不得擅自調(diào)修。4.442計(jì)量器具因使用不當(dāng)或過失損壞，經(jīng)檢定人員判定無法修復(fù)時，作報廢處理。4.443因使用不當(dāng)或過失損壞的計(jì)量器具，經(jīng)判定能恢復(fù)原有計(jì)量特性或恢復(fù)部分計(jì)量性能時，作降級使用。4.4.5計(jì)量器具的轉(zhuǎn)移計(jì)量器具的轉(zhuǎn)移使用人，必須到品管部辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。計(jì)量器具使用人外調(diào)、退休時須將個人保管的計(jì)量器具送交品管部統(tǒng)一保管。4.5計(jì)量器具的檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)管理計(jì)量器具的檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)志類別合格標(biāo)記。表明對有國家、地方和部門規(guī)定規(guī)程的計(jì)量器具按規(guī)程檢定后處于合格狀態(tài)；該標(biāo)記粘貼在計(jì)量器具或盛裝器具的合子上，標(biāo)記上應(yīng)有清楚的“合格”字樣及有效期。******|-yj文件編號：QS-GL-06檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/5準(zhǔn)用標(biāo)記。表明按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)并處于校準(zhǔn)合格狀態(tài)。該標(biāo)志有清楚的“準(zhǔn)用”字樣及有效期。限用標(biāo)記。表明計(jì)量器具的部分功能或量程得到檢定確認(rèn)，處于合格狀態(tài)。該標(biāo)記有清楚的“限用”字樣及有效期、限制使用的功能或量限。禁用標(biāo)記。表明貼有該標(biāo)記的計(jì)量器具任何人不得使用。該標(biāo)記有清楚的“禁用”字樣及當(dāng)時停用日期、實(shí)施確認(rèn)人員姓名。.5“封存”標(biāo)記。對一些暫時不用的合格計(jì)量器具采取封存處理，并貼上封存標(biāo)記；該標(biāo)記有清楚的“封存”字樣及封存日期、封存人姓名。所有檢定或校準(zhǔn)合格證的計(jì)量器具，必須貼上檢定狀態(tài)標(biāo)記。計(jì)量器具的降級報廢計(jì)量器具因使用年限大，無法或無價值恢復(fù)原精度，但可使用于一些測試要求較低場合的計(jì)量器具，可降級使用，報質(zhì)檢員辦理降級有關(guān)手續(xù)。4.532計(jì)量器具因使用年限大，器件老化或設(shè)計(jì)陳舊、質(zhì)量差等原因無使用價值時，由使用者提出意見，品管部報質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報廢手續(xù)。報廢時的計(jì)量器具統(tǒng)一交品管部負(fù)責(zé)處理。454計(jì)量器具的禁用、封存454.1計(jì)量器具因某種原因閑置不用超過一個檢定周期的，同使用部門向品管部門提出封存申請。4.5.4.2對申請封存的計(jì)量器具作封存前檢定（標(biāo)準(zhǔn)）合格后，方可辦理封存手續(xù)。454.3短期不用，或因缺少零配件暫時無法修復(fù)的計(jì)量器具，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人同意后予以禁用，并做出明顯標(biāo)記，任何人未經(jīng)同意不得使用。4.544確定禁用的講師器具由質(zhì)檢員發(fā)出禁用通知送交使用部門。對封存、禁用的計(jì)量器具（除大型或難到搬遷的計(jì)量器具）做出明顯標(biāo)記，并隔離存放。對封存的計(jì)量器具啟用，須檢定合格方可投入使用。器具的現(xiàn)場監(jiān)督抽查******|-yj文件編號：QS-GL-06檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)4/5器具的現(xiàn)場監(jiān)督抽查內(nèi)容。量器具是否具有檢定狀態(tài)標(biāo)記。計(jì)量器具是否在有效期內(nèi)使用。在用計(jì)量器具是否完好。在用計(jì)量器肯是否準(zhǔn)確。操作人員是否按操作規(guī)定正確使用。使用人員是否做好維護(hù)保養(yǎng)。4.6.2在用計(jì)量器具的現(xiàn)場監(jiān)督由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并將監(jiān)督檢查情況做好記錄，對異常情況及時反饋相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)及使用使用者在使用計(jì)量器具前必須檢查器具有無本廠計(jì)量編號、封印及標(biāo)記，是否處于檢定有效期內(nèi)，器具是否完好，零位是否正確，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與品管部聯(lián)系處理。凡無本廠編號未納入計(jì)量管理范圍內(nèi)的計(jì)量器具，品管部有權(quán)將該器具扣留。使用者應(yīng)嚴(yán)守操作規(guī)程，正確使用計(jì)量器具。計(jì)量器具使用完畢應(yīng)保持完好清潔，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。計(jì)量器具賠償制度因私自拆卸調(diào)修使用不當(dāng)、過失損壞，造成計(jì)量器具報廢責(zé)任者，按計(jì)量器具原價100%賠償。因私自拆卸調(diào)修使用不當(dāng)、過失損壞，造成計(jì)量器具降級責(zé)任者，按計(jì)量器具原價30%賠償。因私自拆卸調(diào)修使用不當(dāng)、過失損壞，造成計(jì)量器具零配件損壞責(zé)任者（不影響原精度），按所損壞的零配件原價100%賠償。484遺失的計(jì)量器具按原價的100%賠償。13相關(guān)文件

******|-yj文件編號：QS-GL-06檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)5/514相關(guān)記錄檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具一覽表檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃編制:審核:檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具一覽表編制:審核:序號名稱型號生產(chǎn)廠商出廠編號本公司編號使用部門備注QS-QR-013A0記錄長期保存

檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃年份:序號名稱型號規(guī)格機(jī)身編號或自編成Z…精度等級驗(yàn)果校結(jié)檢定有效日期計(jì)劃檢定眇”檢定日期制造/使用日期使用部門備注（制造商等）1234567891O1112131415編f司： 審核：m期： 年月日 QS-QR-014A0記錄保存3年******?,l~lj文件編號：QS-GL-07倉庫管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/21目的為了更好的保管庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放有序、標(biāo)識齊全、防護(hù)有效，制定本制度。2范圍本制度適用于公司原材料庫、成品庫的管理。3職責(zé)廠務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定，負(fù)責(zé)制度的實(shí)施監(jiān)督。倉庫管理員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。4程序及要求每月徹底打掃庫房內(nèi)外部的環(huán)境衛(wèi)生，確保庫房清潔整齊。各種采購產(chǎn)品進(jìn)廠后，必須由倉庫管理員填寫《原材料入庫單》，交品管部按《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定》要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。確認(rèn)合格后即可入庫。倉庫管理員在認(rèn)真核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在《原材料入庫單》簽上名字，即可完成入庫手續(xù)。如經(jīng)檢查驗(yàn)證采購產(chǎn)品發(fā)生不合格時，應(yīng)按《不合格品控制辦法》辦理。倉庫管理員必須建立各類物資臺賬，對檢驗(yàn)合格后入庫的各種主、輔原材料立即分類登記入賬。所有物資應(yīng)分類擺放，整齊有序，并予以標(biāo)識，并要求做到各賬目日清月結(jié)，賬、卡、物一致。車間、部門領(lǐng)用主、輔原材料及工具等，則填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字之后交倉庫，由倉管員按領(lǐng)料的種類、規(guī)格和數(shù)量依“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行備料發(fā)料。倉庫管理員應(yīng)依照《原材料入庫單》《領(lǐng)料單》進(jìn)行記賬管理。庫房管理必須做到：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉庫內(nèi)所有存放物資均要求離地、離墻存放，不得在原材料庫、成品庫及包裝材料庫內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。產(chǎn)成品入庫，車間填寫《成品入庫單》交質(zhì)檢人員簽字后，連同產(chǎn)品一并提交倉庫，倉管員核對品種、數(shù)量無誤，按指定位置整齊擺放，標(biāo)識清楚，由廠務(wù)部采購課按先入先出的原則發(fā)放。成品出庫，倉庫管理員依據(jù)廠務(wù)部采購課開具的《成品出庫單》中的品種、型號、數(shù)量進(jìn)行備貨，發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時記賬。每月月末，倉庫管理員應(yīng)對庫存的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，其作用是：向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特別是生產(chǎn)所用主要原料，產(chǎn)成品的結(jié)存數(shù)量，為廠務(wù)部、廠務(wù)部采購課制定下月的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃提供依據(jù)；為財(cái)務(wù)方面提供當(dāng)月的收入和產(chǎn)出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，成本核算，能如實(shí)反映當(dāng)月的經(jīng)濟(jì)效益等。所有采購產(chǎn)品的購進(jìn)、應(yīng)使用于生產(chǎn)、服務(wù)于生產(chǎn)，均應(yīng)科學(xué)合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原材料的變質(zhì)或浪費(fèi)等現(xiàn)象，首先應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。******|-yj文件編號：QS-GL-07倉庫管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/25相關(guān)的文件采購產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定不合格品管理辦法6相關(guān)的記錄原材料入庫單領(lǐng)料單成品入庫單成品出庫單材料出、入庫明細(xì)

發(fā)料人:材料出、入庫明細(xì)發(fā)料人:日期供應(yīng)廠商口均口口E等級進(jìn)貨數(shù)日一里發(fā)出數(shù)量結(jié)余數(shù)量生產(chǎn)批號產(chǎn)品型號領(lǐng)料人QS-QR-053A0記錄保存3年

原材料入庫單供應(yīng)商名稱： 日期： 序號:序號品名型號規(guī)格單位數(shù)量備注采購：質(zhì)檢： 倉庫：QS-QR-015A0記錄保存3年成品入庫單繳庫單位： 繳庫人:序號品名型號規(guī)格單位數(shù)量備注質(zhì)檢：倉庫：QS-QR-017A0記錄保存3年

成品出庫單領(lǐng)用人:領(lǐng)用部門主管:倉管:領(lǐng)用人:領(lǐng)用部門主管:倉管:顧客名彳陳： 出貨日期：序號品名型號規(guī)格單位數(shù)量備注（業(yè)務(wù)）提貨人：批準(zhǔn)：運(yùn)輸公司：（倉庫）發(fā)放人：QS-QR-018A0記錄保存3年日期：領(lǐng)料單序號：序號物料編號品名/規(guī)格單位數(shù)量用途12第3一4聯(lián)5:6領(lǐng)7料8單9位1011******|-yj文件編號：QS-GL-08產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/11目的在生產(chǎn)全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產(chǎn)品加以標(biāo)識，防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可溯性。2范圍適用于本公司采購產(chǎn)品，半成品和成品的標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)追溯性控制。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)本標(biāo)識規(guī)定的制定，并對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查。車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場半成品、成品的標(biāo)識。倉庫保管員負(fù)責(zé)各種采購產(chǎn)品及入庫成品的標(biāo)識。4程序及要求產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識是針對原料、半成品及成品標(biāo)識可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品應(yīng)用合格、不合格、待檢等標(biāo)牌標(biāo)識。加工狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品應(yīng)用成品、半成品、待加工等標(biāo)牌標(biāo)識?？勺匪菪詷?biāo)識在規(guī)定有可追溯性的場合，產(chǎn)品應(yīng)有唯一的標(biāo)識，這種標(biāo)識應(yīng)加以記錄。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性：a）查明缺陷或不合格的原因；b）發(fā)現(xiàn)問題時，能迅速、準(zhǔn)確地追回不合格的產(chǎn)品；c）合同、法律法規(guī)或其它要求時。本公司所有產(chǎn)品及生產(chǎn)過程記錄均有“訂單編號”，通過將“訂單編號”記錄于相應(yīng)生產(chǎn)日報表、檢驗(yàn)記錄及領(lǐng)料、發(fā)料記錄上，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格或出廠產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，我們可以通過生產(chǎn)批號及領(lǐng)料記錄確認(rèn)到當(dāng)時的生產(chǎn)作業(yè)人員、品質(zhì)狀況以及使用的是哪個供應(yīng)商哪個批次材料,以真正實(shí)現(xiàn)可追溯。4.5標(biāo)識和管理4.5.1標(biāo)識設(shè)計(jì)應(yīng)簡明、易于識別。4.5.2在整個生產(chǎn)工藝流程中，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，由品管部進(jìn)行檢查，一旦損壞或丟失，由原標(biāo)識人重新標(biāo)識，不能確定其狀態(tài)的，同質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確定無誤后，重新標(biāo)識。5相關(guān)的文件無6相關(guān)的記錄無******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/61目的為了使承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力要求，對產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求，特別制定本制度。2范圍本制定適用于公司質(zhì)量管理職責(zé)的所有人員。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)編制本制度，并編制相關(guān)要求，組織實(shí)施。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。4程序及要求下列崗位要求作為管理部選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)：質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人：(1)年齡學(xué)歷：25歲以上，中專以上學(xué)歷。(2)技能：應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握食品用塑料制品的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：有部門管理經(jīng)驗(yàn)。(4)性格品德：為人正直不阿，公平公正，群眾關(guān)系良好。技術(shù)人員：年齡學(xué)歷：28歲以上：中專以上學(xué)歷；技能：非常了解食品用塑料制品的工藝流程、控制要激和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解食品用塑料制品行業(yè)產(chǎn)品技質(zhì)量水平和發(fā)展動態(tài)，具備開發(fā)/驗(yàn)證新產(chǎn)品的能力，對質(zhì)量安全管理有一定程度的了解。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：有三年以上的塑料食品包裝容器及塑料餐飲工具技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。(4)性格品德：吃苦耐勞，勤奮進(jìn)取，為公司利益著想，能與工人打成一片。******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/6操作人員：(1)年齡要求：20歲以上，初中以上學(xué)歷。(2)技能：了解塑料食品包裝容器及塑料餐飲工具的生產(chǎn)工藝，了解生產(chǎn)設(shè)備性能，操作熟練，了解食品用塑料制品的技術(shù)指標(biāo)要求，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書，可以熟練的對設(shè)備進(jìn)行維修，能夠掌握生產(chǎn)過程的自檢和互檢技能。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：無要求(4)性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀(jì)律。電工：(1)年齡學(xué)歷：22歲以上，高中以上學(xué)歷。(2)技能：獲取當(dāng)?shù)匕踩块T頒發(fā)的國家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對公司內(nèi)用電設(shè)備性能熟悉。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：有一年以上的電工操作經(jīng)驗(yàn)。(4)性格品德：為人樸實(shí)，吃苦耐勞，作風(fēng)正派。車間主任：(1)年齡要求：25歲以上，高中以上學(xué)歷。(2)技能：了解食品用塑料制品的工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解食品用塑料制品生產(chǎn)設(shè)備性能和特點(diǎn)，具備人員號召的能力，對質(zhì)量這全管理有一定的程度的了解。能夠解決實(shí)際質(zhì)量問題。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：有二年以上食品用塑料制品生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。(4)性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場，與員工打成一片，為人正派。倉庫管理員：(1)年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。(2)技能：熟悉出入庫流程，會進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，具備滅火基本知識，了解公司原材料性能，懂得標(biāo)識知識。******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/6(3)工作經(jīng)驗(yàn)：無。(4)性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團(tuán)結(jié)同事。質(zhì)檢人員：(1)年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。(2)技能：了解食品用塑料制品基礎(chǔ)知識，掌握產(chǎn)品質(zhì)量特性和加工技術(shù)要求，掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法要求，能夠熟練的操作檢驗(yàn)儀器，具備一定質(zhì)量安全知識。經(jīng)公司考核合格簽發(fā)上崗證方可上崗。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：無工作經(jīng)驗(yàn)要求。(4)性格品德：為人正直，熱情，不怕苦。技術(shù)文件管理員：(1)年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。(2)技能：熟悉文件秘工作，能熟練進(jìn)行文件管理，電腦初級，打字速度60/分鐘，具備文件處理能力。(3)工作經(jīng)驗(yàn)：無。(4)性格品德：勤勞樸實(shí)，勤學(xué)好問，善于與領(lǐng)導(dǎo)溝通，善于了解領(lǐng)導(dǎo)意圖。培訓(xùn)|根據(jù)4.1崗位要求應(yīng)識別從事影響質(zhì)量安全活動的人員的能力的需求，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責(zé)任要求定并實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃，廠務(wù)部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的安排和員工能力于每年十二月份定制下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，內(nèi)容包括培訓(xùn)對像、時間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)考核方式等，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。特殊情況下，可編制臨時(補(bǔ)充)計(jì)劃或進(jìn)行即時培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施，每次培訓(xùn)由管理部提前下達(dá)培訓(xùn)通知、考勤表、培訓(xùn)記錄、問卷(考核表)成績單等培訓(xùn)資料進(jìn)行保存。******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)4/6培訓(xùn)內(nèi)容對公司所有員工進(jìn)行質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓(xùn)，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識并提高其工作技能。對管理人員應(yīng)進(jìn)行以下內(nèi)容培訓(xùn)：a）質(zhì)量安全方針和目標(biāo)；b）質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求；c）產(chǎn)品質(zhì)量法，食品衛(wèi)生法，計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)化法，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例，安全生產(chǎn)法等國家法律法規(guī)：d、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需其他管理辦法和要求。4.242技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a）方針目標(biāo)、質(zhì)量職能以及職責(zé)相關(guān)的條款內(nèi)容要求；b）質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求；c）食品用塑料容器及工具生產(chǎn)專業(yè)知識。.4.3倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量職責(zé)、倉儲管理基礎(chǔ)知識及庫存物資的質(zhì)量特性等有關(guān)知識的培訓(xùn)I。新入公司員工入廠后就建立《員工檔案》，新員工的培訓(xùn)內(nèi)容有；a）上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識等；b）崗前技能安全知識培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位的相關(guān)作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作方法、安全操作及注意事項(xiàng)等；c）上崗實(shí)習(xí)培訓(xùn)：跟老工人實(shí)地現(xiàn)場學(xué)習(xí)操作經(jīng)驗(yàn)和技能。.5產(chǎn)品操作人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a）崗位責(zé)任內(nèi)容；******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)5/6b）作業(yè)指導(dǎo)書，工藝規(guī)程、過程檢驗(yàn)要求、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；C）質(zhì)量文件匯編相應(yīng)內(nèi)容；d）衛(wèi)生法規(guī)，清單生產(chǎn)，衛(wèi)生要求。6檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容：a）崗位責(zé)任內(nèi)容；b）作業(yè)指導(dǎo)書，原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)定和相關(guān)檢驗(yàn)方法；c）質(zhì)量文件匯編相應(yīng)內(nèi)容；d）檢驗(yàn)設(shè)備操作要求。方式本公司采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)全的方式。431內(nèi)部培訓(xùn)：以公司內(nèi)部理論教學(xué)、崗位培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)；4.3.2外部培訓(xùn)：以公司外部的培訓(xùn)班，參觀、學(xué)習(xí)、交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)。要求通過教育和培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量安全意識和管理意識，使員工意識到產(chǎn)品質(zhì)量安全是組織追求的目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來的。下道工序就是顧客。意識到每個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)的重要性和本人的責(zé)任、義務(wù)，人人心中有質(zhì)量，質(zhì)量安全在手中，意識到積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。有效性評價培訓(xùn)后，由管理部依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核或考試。部于每年年底組織各部門負(fù)責(zé)人對全員按崗位資格要求進(jìn)行綜合評價，評價項(xiàng)止按4.1的要求實(shí)施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應(yīng)及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。部負(fù)責(zé)建立保存員工培訓(xùn)檔案和記錄。5、相關(guān)的文件******|-yj文件編號：QS-GL-09培訓(xùn)管理規(guī)定版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)6/66、相關(guān)的記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考核記錄員工檔案

培訓(xùn)考核記錄20年月日 No.：培訓(xùn)題目內(nèi)容提要授課人課時培訓(xùn)方式考核方式培訓(xùn)時間人數(shù)記錄人培訓(xùn)簽到/成績表編號簽到成績編號簽至U成績編號簽至IJ成績117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248效果分析分析人確認(rèn)人/日期20_年度培訓(xùn)計(jì)劃序培訓(xùn)主題內(nèi)容培訓(xùn)教材時間課時培訓(xùn)對象培訓(xùn)教師備注1234567891011121314編制:審核:批準(zhǔn):日期:20年月日QS-QR-019A0記錄保存3年******?,l~lj文件編號：QS-GL-10個人衛(wèi)生監(jiān)控程序版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/21目的為了保證從業(yè)人員個人衛(wèi)生狀況與生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產(chǎn)出的食品用塑料制品產(chǎn)品符合產(chǎn)品衛(wèi)生要求，特制定本程序。2范圍適用于本公司生產(chǎn)車間操作人員的衛(wèi)生控制要求。3職責(zé)車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督操作人員的個人衛(wèi)生狀況。車間衛(wèi)生人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求做好個人衛(wèi)生工作。4程序及要求準(zhǔn)備在工人進(jìn)入車間前，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水龍頭有水。插上干手器的電源插頭。清掃更衣室，洗水間，保證整潔無異味。監(jiān)督、檢查工人進(jìn)出車間檢查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。監(jiān)督工人進(jìn)入車間不能戴手飾、項(xiàng)鏈、手表等可能掉進(jìn)產(chǎn)品設(shè)備、包裝容器的物品，不能化妝。423監(jiān)督工人進(jìn)行消毒，洗手消毒程序：洗手一洗手液清潔一水洗一烘干。工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)入車間再重新消毒。記錄好工人進(jìn)出車間的時間、事由等，做好《員工進(jìn)出車間記錄》。車間主任日常檢查及工作安排檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時應(yīng)離崗。******|-yj文件編號：QS-GL-10個人衛(wèi)生監(jiān)控程序版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/2禁上非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。負(fù)責(zé)滅蠅燈的開、關(guān)及衛(wèi)生清理工作。監(jiān)督用完廁所不沖洗干凈者，違者一次罰款10元。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備及安排參觀人員的衣物。負(fù)責(zé)更衣室的消毒控制。衛(wèi)生區(qū)域包括消毒間（門、窗、玻璃、地面等）、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。監(jiān)督工人養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。車間主任的監(jiān)督職能：a、檢查員工工作服的穿戴情況，工作服穿戴不整齊或不穿工作服者可隨時指正，如有不服從者或?qū)医滩桓恼弑O(jiān)督員有權(quán)給予處罰。b、對車間內(nèi)邊角和一些暫時不用設(shè)備的衛(wèi)生巡查，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長，由班長通知責(zé)任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長安排人員及時打掃,在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。c、填寫《員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄》。員工個人衛(wèi)生車間主任每周檢查一次。操作人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接愛臨時檢查。新參加或臨時工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄進(jìn)出車間記錄

員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄日期： 班組/車間： 考核人員:序號姓名考核內(nèi)容處置記錄序號姓名考核內(nèi)容處置記錄1穿戴工作服帽且整潔；不戴飾物、不化妝；洗手、風(fēng)淋；健康7□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋：健康2□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康8□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康3□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康9□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康4穿戴工作服帽且整潔；不戴飾物、不化妝：洗手、風(fēng)淋；健康10□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝：□洗手、風(fēng)淋：健康5□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康11□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康6□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康12□穿戴工作服帽且整潔；□不戴飾物、不化妝；□洗手、風(fēng)淋；健康車間進(jìn)出記錄日期姓名外出時間事由回到時間日期姓名外出時間事由回到時間******|-yj文件編號：QS-GL-11關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/21目的為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合預(yù)期的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)識別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。2范圍適用于本公司生產(chǎn)過程有配料、注塑成型、裝配三個工序的控制。3職責(zé)廠務(wù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行識別。廠務(wù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理和控制。4程序及要求關(guān)鍵控制點(diǎn)的識別原則。a）影響指標(biāo)不能通過續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程；b）影響指標(biāo)需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能過行測量，或接監(jiān)控的過程；c）該過程對產(chǎn)品的影響僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。以上生產(chǎn)控制工序一般習(xí)慣稱為關(guān)鍵控制點(diǎn)。塑料包裝容器及工具生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)為：注塑成型?？刂埔蟊竟緦ψ⑺艹尚瓦@個關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的過程能力進(jìn)行評價，也就是對影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大要素因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)），統(tǒng)計(jì)分析，并進(jìn)行評價，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，填寫《關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄》。對關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好的狀態(tài)。對關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。廠務(wù)部根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指書。******|-yj文件編號：QS-GL-11關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/2根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄，注塑成型工序本公司主要監(jiān)控注塑機(jī)的作業(yè)溫度及時間。廠務(wù)部對關(guān)鍵控制點(diǎn)每年進(jìn)行一次確認(rèn)，填寫關(guān)鍵件確認(rèn)表。再確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時，要及時對關(guān)鍵控制點(diǎn)能力確認(rèn)，重新修改相關(guān)作業(yè)旨導(dǎo)書。437.2產(chǎn)品比較穩(wěn)定時，公司對關(guān)鍵控制點(diǎn)每年12月份進(jìn)行確認(rèn)，以保證持續(xù)地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5相關(guān)的文件《作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)的記錄注塑工序監(jiān)控記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄

關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄工序名稱注塑成型設(shè)備名稱型號設(shè)備編號確認(rèn)類型 匚確認(rèn)□再確認(rèn)（□按周期；口設(shè)備更新/大修□人員更換□材料變化□工藝更改口質(zhì)量事故）工參數(shù)確認(rèn)工藝試驗(yàn)確定的工藝參數(shù)（試注塑試驗(yàn)）(1)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）規(guī)定的工藝參數(shù)(1)□一致□不一致(2)(2)(3)(3)部門： 簽名： 年月 日設(shè)備認(rèn)可設(shè)備技術(shù)參數(shù)實(shí)測結(jié)果（適用時,含測量裝置的校準(zhǔn)或檢定結(jié)果）(1)□能滿足工藝要求□不能滿足工藝要求(2)(3)部門： 簽名： 年月 日人員資格鑒定在崗操作者姓名培訓(xùn)考核結(jié)果資格證/上崗證名稱資格證/上崗證編號證書有效期至□合格口不合格年月年月部門： 簽名： 年月 日□批量合格口不合格 （附：檢驗(yàn)、試臉報告/監(jiān)控記錄）部門： 簽名： 年月 日確認(rèn)結(jié)論口合格口不合格確認(rèn)人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則工藝參數(shù)適宜，設(shè)備能滿足工藝要求，人員具備相應(yīng)資格，能穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品注塑工序監(jiān)控記錄日期產(chǎn)品名稱/圖號訂單編號材質(zhì)原料干燥溫度預(yù)烘時間注塑溫度注塑時間作業(yè)員完成數(shù)量(1)(2)(3)(4)(5)(6)QS-QR-024A0記錄保存3年******?,l~lj文件編號：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/41目的為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。2范圍本制度適用于公司食品用塑料制品生產(chǎn)所采用的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件以及質(zhì)量管理有關(guān)的制度和規(guī)定。3職責(zé)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人確保適合于食品用塑料制品生產(chǎn)的管理文件和技術(shù)文件的制定。開發(fā)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)文件。品管部負(fù)責(zé)搜集本行業(yè)最新的技術(shù)信息和標(biāo)準(zhǔn)和公司技術(shù)和管理文件的管理。4程序及要求本公司技術(shù)文件和管理文件包括：a.作業(yè)指導(dǎo)書；b.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c.國家食品用塑料制品生產(chǎn)QS申報的有關(guān)文件等；d.產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；e.采購技術(shù)要求等；f.質(zhì)量管理文件要求等；g.公司相關(guān)管理制度；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和文件的編制為使產(chǎn)品達(dá)到國家相關(guān)法律及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，廠務(wù)部負(fù)責(zé)搜集以下方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料。1）國家和行業(yè)關(guān)于食品用塑料制品生產(chǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；******|-yj文件編號：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)2/42）國家關(guān)于食品用塑料制品生產(chǎn)許可證申報的有關(guān)文件等3）資料管理員負(fù)責(zé)對上述的技術(shù)文件及時查新、準(zhǔn)確發(fā)放和妥善保管。4）所收集到的技術(shù)文件及法律法規(guī)經(jīng)進(jìn)行登記，列入《受控文件清單》后加蓋“受控：印章，注明分發(fā)號，分發(fā)到相關(guān)部門使用。質(zhì)量文件匯編由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織編寫，其他文件由使用部門編寫。文件的編號收集的國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)原編號為準(zhǔn)。本企業(yè)編制的文件編號遵循如下原則；本企業(yè)編制的文件編號遵循如下原則：QS-QM為質(zhì)量手冊；QS-QP為程序文件類；QS-QI為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)類；QS-QW作業(yè)指導(dǎo)文件；QS-GL管理制度類文件：QS-QR為記錄；均帶一加流水號，如程序文件QS-QP-01表示第一份程序文件。文件的版本和狀態(tài)：文件和版本用A、B、C……表示，A表示第一版，B表示第二版，C表示第三版，依資類推。文件的狀態(tài)用0、1、2……標(biāo)識，0表示沒有修改，1、表示修1次，依次類推。文件的審核質(zhì)量管理文件匯編由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理用發(fā)布令的形式批準(zhǔn)發(fā)布。文件的發(fā)放文件分“受控”、“非受控”兩類，管理性文件、技術(shù)性文件均為“受控”?！笆芸亍蔽募少Y料管理員統(tǒng)一編號，加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號后發(fā)放?！胺鞘芸亍笔謨云浞饷婕由w“非受控”印章，由資料管理員根據(jù)需要進(jìn)行登錄、發(fā)放。453品管部填寫《文件發(fā)放/回收記錄》按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，信用人在相應(yīng)欄目簽字。當(dāng)文件破損，程序影響到使用時，應(yīng)到發(fā)放部門更換，交回破損文件，同時補(bǔ)充新文件，新文件發(fā)放號仍然用原文件的發(fā)放號，并填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。******|-yj文件編號：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)3/44.4.5若文件使用人不慎丟失，應(yīng)寫出書面申請，重新領(lǐng)用，文件發(fā)放部門給出新的分發(fā)號，并在《文件發(fā)放/回收記錄》中注明分發(fā)號作廢，并通知各部門，防止誤用。4.6文件的更改、換版、作廢和銷毀質(zhì)量管理文件匯編由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織更改，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。其他文件的更改由各主管部門組織修改，由主管部門負(fù)責(zé)人審核后，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。所有被更改的原作廢文件，由資料管理員收回，以確保有效文件的唯一性。4.6.4文件經(jīng)多次修改或大幅度修改時，應(yīng)換版。4.6.5新版文件在實(shí)施之日前，應(yīng)予以發(fā)放，并于施行之日起，收回上版文件。4.6.6所有失效或作廢的文件由主管部門所有發(fā)放部門或使用場所撤出，回蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.7尚有保留價值的作廢文件由發(fā)放部門加蓋“作廢”和保留“印章后方可保留。沒有保留價值的作廢和失效文件由資料管理員提出申請，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，資料管理員監(jiān)督銷毀的執(zhí)行。4.7文件的評審，每年3月份，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門，對技術(shù)性，管理性文件有有效版本進(jìn)行評審，必要時予以更新，應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.8文件的管理4.8.1資料管理員應(yīng)對所有有效文件填入《受控文件清單》，加以控制，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。4.8.2需借閱文件時，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，借閱人應(yīng)在相應(yīng)欄目內(nèi)簽字，閱后及時歸還，并記錄歸還日期。4.8.3凡注明分發(fā)號的文件不得復(fù)制，如確需復(fù)制文件，應(yīng)需要復(fù)制文件的部門填寫《文件復(fù)制審批表》由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)審批。4.8.4質(zhì)量管理文件都應(yīng)分類存在干燥、通風(fēng)、安全的地方。******|-yj文件編號：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)4/44.8.5任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件保持清晰，易于識別和檢索9上述文件不論是書面的文件，還是以軟件出現(xiàn)的文件均應(yīng)納入控制。4.10質(zhì)量文件匯編、管理制度和規(guī)定、質(zhì)量記錄格式，執(zhí)行規(guī)定的控制要求。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄文件發(fā)放/回收記錄受控文件清單文件更改通知單文件借閱登記表文件復(fù)制審批表

文件發(fā)放/回收記錄第頁共頁序號文件名稱文件編號控制編號持有部門/人口發(fā)放簽收口回收者備注

受控文件清單No.文件名稱文件編號版本/次生效日期備注編制:審核:

文件更改審批表文件名稱文件編號申請部門申請更改原因：申請人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可附頁）審查意見：審查人： 日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 日期：QS-QR-028A0記錄保存3年

文件復(fù)制審批單更改文件名稱文件編號復(fù)制需求部門 申請復(fù)制份數(shù)申請復(fù)制理由及復(fù)制份數(shù)：申請人： 日期：審批意見：審批人： 日期：QS-QR-030A0記錄保存3年文件借閱登記表序號文件名稱編號版本/次借閱人借閱時間借閱原由預(yù)還時間實(shí)際歸還時間文控備注QS-QR-029A0記錄保存3年******?,l~lj文件編號：QS-GL-13采購管理制度版本/版次A/0頁碼/頁數(shù)1/41目的為了對采購的原材料和輔料的質(zhì)量進(jìn)行控制，同時也對材料供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保投入使用的原材料符合規(guī)定的要求，生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，特制定本制度。2范圍適用于本公司食品用塑料制品生產(chǎn)所需采購物資及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)廠務(wù)部采購課負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施。品管部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。廠務(wù)部采購課負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇和評價。4程序及要求4.1材料類別公司要據(jù)所采購物資對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)