技術(shù)公司倉庫管理程序說明

12/12技術(shù)公司倉庫治理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：技術(shù)公司倉庫治理程序1.0目的：為使倉庫作業(yè)有所依循,并確保公司產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),及庫存數(shù)量正確性,與入庫、出貨之完整性,故設(shè)立此治理程序加以治理。2.0范圍：凡本公司相關(guān)產(chǎn)品所使用原料、物料、成品,于廠內(nèi)或委外加工均含蓋。3.0定義：3.1原料：指未經(jīng)加工的素材。3.2物料：指零件、加工品、半成品。3.3成品:指公司依客戶指定制造的完成品(產(chǎn)品)。4.0權(quán)責(zé)：4.1采購部門負(fù)責(zé)下單、供應(yīng)商交貨催入,倉庫退貨、扣款簽認(rèn)、原不良及短裝簽認(rèn)與補(bǔ)料。4.2貨倉部門負(fù)責(zé)收料、入庫、存貯保管、發(fā)料、出貨、退料、提報(bào)庫存逾期重驗(yàn)、原不良(短裝)交換跟催、呆廢料提簽報(bào)廢、盤點(diǎn)等。4.3品管部門負(fù)責(zé)進(jìn)料與入庫檢驗(yàn)及驗(yàn)退處理、良品返倉檢驗(yàn)、原不良退料確認(rèn),作業(yè)不良報(bào)廢確認(rèn),品質(zhì)問題辦理倉庫退貨、退貨(修)品確認(rèn)與簽注處理方式(或指定生產(chǎn)單位重工)等。4.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品送驗(yàn)入庫,良品返倉、原不良退料、作業(yè)不良與在制品不良提簽報(bào)廢,重工等處理。4.5業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)出貨通知,退貨(退修)品辦理,呆滯(或不良)成品,半成品會(huì)簽報(bào)廢等。4.6PMC負(fù)責(zé)委外加工送驗(yàn)與治理.4.7財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)廢處理,盤點(diǎn)主導(dǎo)及盤后差異處理。4.8人事行政單位負(fù)責(zé)報(bào)廢處理聯(lián)系與清理運(yùn)輸處理。5.0程序內(nèi)容：5.1原料,物料,成品由研發(fā)部門分類編予不同之號(hào)碼，由倉管人員依據(jù)料號(hào)治理。5.2量產(chǎn)原料、物料由采購部門分批(LOT)向供應(yīng)商購入，委外加工之半成品,成品則由PMC部門向委外加工廠聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)送驗(yàn)入庫,廠內(nèi)生產(chǎn)之半成品,成品則由生產(chǎn)部門生產(chǎn)后送驗(yàn);以上皆需由品管部門驗(yàn)收合格后才可入庫。5.3廠商交貨入庫原料,物料均需依據(jù)原料,物料倉庫治理程序圖(附件一)執(zhí)行治理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書與治理方法執(zhí)行作業(yè)。5.4生產(chǎn)部門所生產(chǎn)半成品,成品均需依據(jù)成品倉庫治理程序圖(附件二)執(zhí)行治理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書與治理方法執(zhí)行作業(yè)。5.5倉庫治理重點(diǎn):5.5.1人員,物品,資料,環(huán)境須執(zhí)行6S(整理,整頓,清掃,清潔,教養(yǎng),安全)作業(yè)。5.5.2倉庫須以料號(hào)設(shè)帳冊(或帳卡),并做進(jìn)庫,出庫之登帳錄管控。5.5.3發(fā)料應(yīng)以物品檢驗(yàn)入庫日期做為先進(jìn)先出治理,并訂定保存期限,需注意若物品超過保存期限應(yīng)提報(bào)品管部門做逾期重驗(yàn),以確保庫存品質(zhì)。5.5.4倉庫物品必須依特性,類不做分區(qū)治理并標(biāo)示。5.5.5內(nèi)外銷產(chǎn)品同時(shí)生產(chǎn)時(shí),應(yīng)設(shè)立內(nèi)銷倉庫與外銷倉庫加以區(qū)隔管制。5.5.6化學(xué)品倉庫必須與廠分開,或以磚墻隔間治理。5.5.7半導(dǎo)體倉庫須設(shè)溫,濕度管制及靜電防護(hù)管制,并做記錄。5.5.8備料與發(fā)料需依據(jù)生產(chǎn)打算之LOT治理為原則,并配合生產(chǎn)部門《領(lǐng)料單》急用狀況決定優(yōu)先備料順序與發(fā)料。5.5.9成品之打包與出貨需依業(yè)務(wù)需求之打包方式出貨(出貨前應(yīng)知會(huì)品管部門同意打包方式),并選定具備營業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證之合格運(yùn)輸公司,簽訂合同(必要時(shí)投保物險(xiǎn)),加以治理,以維護(hù)品質(zhì)及數(shù)量安全到達(dá)客戶手中。5.5.10客戶退貨(修)品處理,需依據(jù)業(yè)務(wù)部門《客戶服務(wù)操縱程序》執(zhí)行作業(yè)。5.5.11成品報(bào)廢處理需會(huì)簽業(yè)務(wù)部門,經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)才可報(bào)廢。5.5.12每年年中,年底各盤點(diǎn)一次:依據(jù)《盤點(diǎn)作業(yè)治理方法》實(shí)施。6.0附件、表單：6.1附件一、附件二6.2《領(lǐng)料單》6.3《退貨單》6.4《入庫單》6.5《返倉單》6.6《報(bào)廢單》6.7物料卡、庫存清單7.0相關(guān)文件：7.1《倉庫作業(yè)治理方法》7.2《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》7.3《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》7.4《盤點(diǎn)作業(yè)治理方法》原料、物料倉庫治理程序圖：(附件一)作業(yè)程序圖作業(yè)單位相關(guān)文件作業(yè)依據(jù)采購交貨采購交貨收料作業(yè)采購部門《采購操縱程序》交換良品供應(yīng)商《倉庫作業(yè)治理方法》原NG不檢驗(yàn)良品管部門《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》檢驗(yàn)退材料倉庫（儲(chǔ)存治理）OK倉材料倉庫（儲(chǔ)存治理）貨倉部門《倉庫作業(yè)治理方法》領(lǐng)生產(chǎn)領(lǐng)料料生產(chǎn)領(lǐng)料逾貨倉部門《倉庫作業(yè)治理方法》期與原不良品退料良品返倉重原不良品退料良品返倉驗(yàn)OKIQC確認(rèn)檢驗(yàn)IQC確認(rèn)檢驗(yàn)品管部門《倉庫作業(yè)治理方法》申請(qǐng)報(bào)廢NG(原不良)申請(qǐng)報(bào)廢貨倉部門《倉庫作業(yè)治理方法》(電氣不良)工程部門(分析改善)(作業(yè)不良)生產(chǎn)部門(分析改善)申請(qǐng)報(bào)廢生不部門申請(qǐng)報(bào)廢清運(yùn)財(cái)務(wù)行政部門《倉庫作業(yè)治理方法》報(bào)廢處理報(bào)報(bào)廢處理財(cái)務(wù)行政部門《倉庫作業(yè)治理方法》成品倉庫治理程序圖：(附件二)作業(yè)程序圖作業(yè)單位相關(guān)文件作業(yè)依據(jù)生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造委外制造檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品倉庫(儲(chǔ)存治理)出貨通知檢驗(yàn)打包出貨退貨(修)品確認(rèn)維修處理正常生產(chǎn)流程作業(yè)報(bào)廢處理返工《生產(chǎn)過程操縱程序》生產(chǎn)部門《倉庫治理方法》NGNG《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》品管部門OK(入庫)OK貨倉部門《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》逾期《盤點(diǎn)作業(yè)治理方法》重驗(yàn)OK品管部門《成品檢驗(yàn)規(guī)范》業(yè)務(wù)部門《倉庫作業(yè)治理方法》NGOK貨倉部門業(yè)務(wù)部門《客戶服務(wù)操縱程序》生產(chǎn)部門貨倉部門(量大)品管部門《客戶服務(wù)操縱程序》(小量)NG生產(chǎn)部門《客戶服務(wù)操縱程序》NG