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文檔簡介

速凍食品公司/r/n“處理問題與劃分責(zé)任”管理制度/r/n/r/n第一條:/r/n目/r/n/r/n的/r/n針對集團出現(xiàn)的問題,以及存在責(zé)任不清,獎罰不明的實際,為了進一步規(guī)范管理,明確職責(zé),實施有效的獎罰機制,以加強各級員工的責(zé)任心,現(xiàn)依據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī),參照集團有關(guān)規(guī)章制度與其它企業(yè)先進的管理經(jīng)驗,特制定“問責(zé)”管理制度。/r/n第二/r/n/r/n條:/r/n問題分類與責(zé)任區(qū)分/r/n一、違反集團有關(guān)規(guī)定,造成經(jīng)濟損失/r/n/r/n1/r/n.生產(chǎn)與管理人員,在生產(chǎn)過程中疏忽及違規(guī)操作,造成的質(zhì)量事故(重量不足、數(shù)量不夠,包裝內(nèi)外不符等,引起的換包裝、產(chǎn)品費、人工費等費用,產(chǎn)品變質(zhì)銷毀,客訴賠償?shù)荣M用)。/r/n2/r/n.其他人員,由于工作疏忽及違規(guī)操作,造成的安全事故(人員醫(yī)療費、誤工費,事故處理費、設(shè)備修理、更新費等)。/r/n3/r/n財會、統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn),倉庫保管員,工作疏忽,造成帳物不符(影響生產(chǎn)與銷售,而造成的經(jīng)濟損失)。/r/n4/r/n.生產(chǎn)過程中,由于計劃與組織不當(dāng),不能完成生產(chǎn)任務(wù),或造成供貨延誤(完不成生產(chǎn)指標(biāo)、出成率,延誤發(fā)貨、影響銷售等造成的經(jīng)濟損失)。/r/n5/r/n.采購原輔料不執(zhí)行計劃,造成庫存積壓,或采購不及時,影響生產(chǎn)與正常工作,而造成經(jīng)濟損失(耽誤生產(chǎn),/r/n長期占用資金的利息,積壓物品處理后等經(jīng)濟損失)。/r/n6/r/n.不能統(tǒng)籌安排發(fā)貨,造成發(fā)貨延誤,或出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯誤,以及退貨而造成經(jīng)濟損失(所發(fā)貨物與訂單數(shù)量、品種不符,延誤發(fā)貨,或退貨等造成的經(jīng)濟損失)。/r/n7/r/n.下達的生產(chǎn)、采購計劃不準(zhǔn)確,影響生產(chǎn)與銷售等,造成的經(jīng)濟損失;/r/n8/r/n.不執(zhí)行請示報告制度,擅自做主,造成的直接與間接經(jīng)濟損失。/r/n9/r/n.領(lǐng)導(dǎo)下達錯誤指令,或違反國家法律、法規(guī),以及集團規(guī)章制度,出現(xiàn)指揮失誤,造成的直接與間接經(jīng)濟損失。/r/n10/r/n.上述條款之外的違規(guī)行為,給集團造成的經(jīng)濟損失。/r/n11.對上述行為,直接責(zé)任人負主要責(zé)任,直接領(lǐng)導(dǎo)負次要責(zé)任,主管(審批)領(lǐng)導(dǎo)負間接責(zé)任,責(zé)任比例為:5:3:2,只有一級領(lǐng)導(dǎo)的為6:4。/r/n二、對外審核把關(guān)不嚴(yán),造成的經(jīng)濟損失與糾紛/r/n/r/n1/r/n.簽定、履行、終止合同中,由于審核把關(guān)不嚴(yán),或個人原因,使集團正當(dāng)權(quán)益受到損害,以及發(fā)生經(jīng)濟糾紛與訴訟(由于直接責(zé)任人個人原因,而造成的非正常經(jīng)濟損失,訴訟中發(fā)生的律師傭金、訴訟費、公關(guān)費、賠償金、交通食宿、誤工費等相關(guān)費用)。/r/n2/r/n.對外交往,特別是與國家政府和執(zhí)法部門,由于協(xié)調(diào)和處置不當(dāng),影響集團聲譽(集團聲譽受損,造成不必要的罰款、公關(guān)費等經(jīng)濟損失)。/r/n3/r/n.對外合作,由于審核把關(guān)不嚴(yán),以及個人原因,使集團正當(dāng)權(quán)益受到損害,造成經(jīng)濟損失(投資無法按期收回,貨物、資金全部或部分被騙等相關(guān)費用)。/r/n4/r/n.項目開發(fā)、品牌輸出、選擇供應(yīng)、經(jīng)銷與代理商,由于審核把關(guān)不嚴(yán),以及個人原因,使集團正當(dāng)權(quán)益受到損害,或發(fā)生經(jīng)濟糾紛與訴訟,造成經(jīng)濟損失(正當(dāng)利潤、貨款不能收回,訴訟中發(fā)生的律師傭金、訴訟費、公關(guān)費、賠償金、交通食宿、誤工費等相關(guān)費用)。/r/n5/r/n.上述條款之外的類似行為。/r/n6/r/n對上述行為,直接責(zé)任人負主要責(zé)任,直接領(lǐng)導(dǎo)負次要責(zé)任,主管(審批)領(lǐng)導(dǎo)負間接責(zé)任,責(zé)任比例為:6:2:2,只有一級領(lǐng)導(dǎo)的為6:4。/r/n三、嚴(yán)重的違規(guī)及違法行為/r/n1/r/n.對外合作,收受回扣、賄賂等行為。/r/n2/r/n.挪用公款、截扣貨款占為己有等行為。/r/n3/r/n.泄露集團商業(yè)機密,利用集團信息與資源,為個人謀利等行為。/r/n4/r/n.保管員監(jiān)守自盜,有關(guān)人員利用職務(wù)之便,貪污、侵吞公款等行為。/r/n5/r/n.電話中隨意發(fā)表不負責(zé)任言論被錄音,擅自傳真與出示的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、內(nèi)部文件等,被對方獲取作為對企業(yè)不利的證據(jù)等失密行為。/r/n6/r/n.上述條款之外的類似行為。/r/n7/r/n./r/n對上述行為,行為人100%負全責(zé)(直接、主管“審批”領(lǐng)導(dǎo),視具體情況,另議應(yīng)付責(zé)任),/r/n除按集團規(guī)定追究其責(zé)任外,必要時將移送司法機關(guān)/r/n。/r/n四、特殊情況的問題分類與責(zé)任區(qū)分/r/n1/r/n.上述情況之外,/r/n對問題具體分析后,另行確定損失范圍。/r/n2一般情況,按上述比例進行責(zé)任區(qū)分;特殊情況,對問題具體分析,另行區(qū)分責(zé)任后(突破上述比例),報集團總經(jīng)理批準(zhǔn)。/r/n第/r/n三/r/n條:/r/n獎罰的標(biāo)準(zhǔn)/r/n一、扣罰標(biāo)準(zhǔn)如下/r/n/r/n1/r/n.除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n1000/r/n元以下,承擔(dān)/r/n70%/r/n—/r/n100%/r/n損失(按上述責(zé)任區(qū)分比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n2/r/n.除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n1000/r/n—/r/n3000/r/n元以下,承擔(dān)/r/n40%/r/n—/r/n70%/r/n損失(按上述責(zé)任比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n3/r/n除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n3000/r/n—/r/n10000/r/n元以下,承擔(dān)/r/n20%/r/n—/r/n50%/r/n損失(按上述責(zé)任比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n4/r/n.除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n10000/r/n—/r/n30000/r/n元以下,承擔(dān)/r/n10%/r/n—/r/n30%/r/n損失(按上述責(zé)任比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n5/r/n.除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n20000/r/n—/r/n50000/r/n元以下,承擔(dān)/r/n5%/r/n—/r/n20%/r/n損失(按上述責(zé)任比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n6/r/n.除嚴(yán)重違規(guī)和違法行為外/r/n,/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n50000/r/n元以上,承擔(dān)/r/n5%/r/n—/r/n10%/r/n損失(按上述責(zé)任比例,由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān))。/r/n7/r/n.嚴(yán)重違規(guī)和違法行為/r/n,/r/n造成的直接與間接經(jīng)濟損失,/r/n行為人100%/r/n承擔(dān)損失/r/n(直接、主管“審批”領(lǐng)導(dǎo),視具體情況,另議扣罰標(biāo)準(zhǔn)),/r/n除按集團規(guī)定追究其經(jīng)濟責(zé)任外,保留追究刑事責(zé)任的權(quán)力。/r/n8/r/n.上述問題除經(jīng)濟處罰外,視情節(jié)及后果,對有關(guān)責(zé)任人,還將按集團獎罰制度給予行政處罰。/r/n9.一般情況,按上述標(biāo)準(zhǔn)進行扣罰;特殊情況,對問題具體分析,另行商定扣罰標(biāo)準(zhǔn)后(突破上述標(biāo)準(zhǔn)),報集團總經(jīng)理批準(zhǔn)。/r/n二、獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下/r/n1/r/n.對自覺遵章守紀(jì),全年無任何問題發(fā)生,且成績突出的部門與個人,年終將予以/r/n200/r/n—/r/n2000/r/n元獎勵。/r/n2/r/n.非責(zé)任人,對發(fā)生上述問題積極協(xié)助處理與解決,為集團挽回經(jīng)濟損失,將視具體情況,予以/r/n500/r/n元—/r/n3000/r/n元獎勵。/r/n3/r/n.工作認真,責(zé)任心強,在問題發(fā)生前,及時發(fā)現(xiàn),妥善處理與解決,避免造成損失,將視具體情況,予以/r/n200/r/n元—/r/n3000/r/n元獎勵。/r/n4/r/n.上述情況之外,成績突出的部門與個人,年終將予以/r/n500/r/n—/r/n2000/r/n元獎勵。/r/n第四條:/r/n獎罰的實施/r/n1/r/n.

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