速凍食品公司“處理問題與劃分責任”管理制度

速凍食品公司/r/n“處理問題與劃分責任”管理制度/r/n/r/n第一條：/r/n目/r/n/r/n的/r/n針對集團出現(xiàn)的問題，以及存在責任不清，獎罰不明的實際，為了進一步規(guī)范管理，明確職責，實施有效的獎罰機制，以加強各級員工的責任心，現(xiàn)依據(jù)國家的有關法律、法規(guī)，參照集團有關規(guī)章制度與其它企業(yè)先進的管理經(jīng)驗，特制定“問責”管理制度。/r/n第二/r/n/r/n條：/r/n問題分類與責任區(qū)分/r/n一、違反集團有關規(guī)定，造成經(jīng)濟損失/r/n/r/n1/r/n．生產(chǎn)與管理人員，在生產(chǎn)過程中疏忽及違規(guī)操作，造成的質(zhì)量事故（重量不足、數(shù)量不夠，包裝內(nèi)外不符等，引起的換包裝、產(chǎn)品費、人工費等費用，產(chǎn)品變質(zhì)銷毀，客訴賠償?shù)荣M用）。/r/n2/r/n．其他人員，由于工作疏忽及違規(guī)操作，造成的安全事故（人員醫(yī)療費、誤工費，事故處理費、設備修理、更新費等）。/r/n3/r/n財會、統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準，倉庫保管員，工作疏忽，造成帳物不符（影響生產(chǎn)與銷售，而造成的經(jīng)濟損失）。/r/n4/r/n．生產(chǎn)過程中，由于計劃與組織不當，不能完成生產(chǎn)任務，或造成供貨延誤（完不成生產(chǎn)指標、出成率，延誤發(fā)貨、影響銷售等造成的經(jīng)濟損失）。/r/n5/r/n．采購原輔料不執(zhí)行計劃，造成庫存積壓，或采購不及時，影響生產(chǎn)與正常工作，而造成經(jīng)濟損失（耽誤生產(chǎn)，/r/n長期占用資金的利息，積壓物品處理后等經(jīng)濟損失）。/r/n6/r/n．不能統(tǒng)籌安排發(fā)貨，造成發(fā)貨延誤，或出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯誤，以及退貨而造成經(jīng)濟損失（所發(fā)貨物與訂單數(shù)量、品種不符，延誤發(fā)貨，或退貨等造成的經(jīng)濟損失）。/r/n7/r/n．下達的生產(chǎn)、采購計劃不準確，影響生產(chǎn)與銷售等，造成的經(jīng)濟損失；/r/n8/r/n．不執(zhí)行請示報告制度，擅自做主，造成的直接與間接經(jīng)濟損失。/r/n9/r/n．領導下達錯誤指令，或違反國家法律、法規(guī)，以及集團規(guī)章制度，出現(xiàn)指揮失誤，造成的直接與間接經(jīng)濟損失。/r/n10/r/n．上述條款之外的違規(guī)行為，給集團造成的經(jīng)濟損失。/r/n11．對上述行為，直接責任人負主要責任，直接領導負次要責任，主管（審批）領導負間接責任，責任比例為：5：3：2，只有一級領導的為6：4。/r/n二、對外審核把關不嚴，造成的經(jīng)濟損失與糾紛/r/n/r/n1/r/n．簽定、履行、終止合同中，由于審核把關不嚴，或個人原因，使集團正當權益受到損害，以及發(fā)生經(jīng)濟糾紛與訴訟（由于直接責任人個人原因，而造成的非正常經(jīng)濟損失，訴訟中發(fā)生的律師傭金、訴訟費、公關費、賠償金、交通食宿、誤工費等相關費用）。/r/n2/r/n．對外交往，特別是與國家政府和執(zhí)法部門，由于協(xié)調(diào)和處置不當，影響集團聲譽（集團聲譽受損，造成不必要的罰款、公關費等經(jīng)濟損失）。/r/n3/r/n．對外合作，由于審核把關不嚴，以及個人原因，使集團正當權益受到損害，造成經(jīng)濟損失（投資無法按期收回，貨物、資金全部或部分被騙等相關費用）。/r/n4/r/n．項目開發(fā)、品牌輸出、選擇供應、經(jīng)銷與代理商，由于審核把關不嚴，以及個人原因，使集團正當權益受到損害，或發(fā)生經(jīng)濟糾紛與訴訟，造成經(jīng)濟損失（正當利潤、貨款不能收回，訴訟中發(fā)生的律師傭金、訴訟費、公關費、賠償金、交通食宿、誤工費等相關費用）。/r/n5/r/n．上述條款之外的類似行為。/r/n6/r/n對上述行為，直接責任人負主要責任，直接領導負次要責任，主管（審批）領導負間接責任，責任比例為：6：2：2，只有一級領導的為6：4。/r/n三、嚴重的違規(guī)及違法行為/r/n1/r/n．對外合作，收受回扣、賄賂等行為。/r/n2/r/n．挪用公款、截扣貨款占為己有等行為。/r/n3/r/n．泄露集團商業(yè)機密，利用集團信息與資源，為個人謀利等行為。/r/n4/r/n．保管員監(jiān)守自盜，有關人員利用職務之便，貪污、侵吞公款等行為。/r/n5/r/n．電話中隨意發(fā)表不負責任言論被錄音，擅自傳真與出示的有關數(shù)據(jù)、資料、內(nèi)部文件等，被對方獲取作為對企業(yè)不利的證據(jù)等失密行為。/r/n6/r/n．上述條款之外的類似行為。/r/n7/r/n．/r/n對上述行為，行為人100%負全責（直接、主管“審批”領導，視具體情況，另議應付責任），/r/n除按集團規(guī)定追究其責任外，必要時將移送司法機關/r/n。/r/n四、特殊情況的問題分類與責任區(qū)分/r/n1/r/n．上述情況之外，/r/n對問題具體分析后，另行確定損失范圍。/r/n2一般情況，按上述比例進行責任區(qū)分；特殊情況，對問題具體分析，另行區(qū)分責任后（突破上述比例），報集團總經(jīng)理批準。/r/n第/r/n三/r/n條：/r/n獎罰的標準/r/n一、扣罰標準如下/r/n/r/n1/r/n．除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n1000/r/n元以下，承擔/r/n70%/r/n—/r/n100%/r/n損失（按上述責任區(qū)分比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n2/r/n．除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n1000/r/n—/r/n3000/r/n元以下，承擔/r/n40%/r/n—/r/n70%/r/n損失（按上述責任比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n3/r/n除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n3000/r/n—/r/n10000/r/n元以下，承擔/r/n20%/r/n—/r/n50%/r/n損失（按上述責任比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n4/r/n．除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n10000/r/n—/r/n30000/r/n元以下，承擔/r/n10%/r/n—/r/n30%/r/n損失（按上述責任比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n5/r/n．除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n20000/r/n—/r/n50000/r/n元以下，承擔/r/n5%/r/n—/r/n20%/r/n損失（按上述責任比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n6/r/n．除嚴重違規(guī)和違法行為外/r/n，/r/n造成經(jīng)濟損失/r/n50000/r/n元以上，承擔/r/n5%/r/n—/r/n10%/r/n損失（按上述責任比例，由責任人、領導分別承擔）。/r/n7/r/n．嚴重違規(guī)和違法行為/r/n，/r/n造成的直接與間接經(jīng)濟損失，/r/n行為人100%/r/n承擔損失/r/n（直接、主管“審批”領導，視具體情況，另議扣罰標準），/r/n除按集團規(guī)定追究其經(jīng)濟責任外，保留追究刑事責任的權力。/r/n8/r/n．上述問題除經(jīng)濟處罰外，視情節(jié)及后果，對有關責任人，還將按集團獎罰制度給予行政處罰。/r/n9．一般情況，按上述標準進行扣罰；特殊情況，對問題具體分析，另行商定扣罰標準后（突破上述標準），報集團總經(jīng)理批準。/r/n二、獎勵標準如下/r/n1/r/n．對自覺遵章守紀，全年無任何問題發(fā)生，且成績突出的部門與個人，年終將予以/r/n200/r/n—/r/n2000/r/n元獎勵。/r/n2/r/n．非責任人，對發(fā)生上述問題積極協(xié)助處理與解決，為集團挽回經(jīng)濟損失，將視具體情況，予以/r/n500/r/n元—/r/n3000/r/n元獎勵。/r/n3/r/n．工作認真，責任心強，在問題發(fā)生前，及時發(fā)現(xiàn)，妥善處理與解決，避免造成損失，將視具體情況，予以/r/n200/r/n元—/r/n3000/r/n元獎勵。/r/n4/r/n．上述情況之外，成績突出的部門與個人，年終將予以/r/n500/r/n—/r/n2000/r/n元獎勵。/r/n第四條：/r/n獎罰的實施/r/n1/r/n．