原物料驗收、入庫、出庫管理制度原材料倉庫進出庫規(guī)定

原物料驗收、入庫、出庫管理制度1.目的

為加強管理公司原物料的收貨驗收、入庫、出庫,保證原物料運作高效、有序，保證公司財產(chǎn)物資安全，特制定本規(guī)章制度。

2．適用范圍

適用于公司一切儀器設(shè)備、原料、輔料、物料、零件、加工件的驗收、入庫、出庫的管理，除另有規(guī)則外，均參照本規(guī)章制度執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1倉儲物流部關(guān)于本制度的實施負責(zé)。

3.2質(zhì)量部關(guān)于本制度的試驗管理實施負責(zé)。

4．收貨、驗收、入庫管理

4.1質(zhì)量部和技術(shù)部確定公司物料技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求后，并且且應(yīng)該制定相關(guān)的試驗、驗收準(zhǔn)則，要求質(zhì)量部按流程執(zhí)行，并且應(yīng)通知相關(guān)部門應(yīng)該執(zhí)行和配合的地方；倉庫應(yīng)該熟悉相關(guān)要求，倉庫依照相關(guān)要求制定倉庫應(yīng)該做的請驗、入庫流程準(zhǔn)則，并且且倉庫要嚴(yán)格依照準(zhǔn)則執(zhí)行，不同種類的物料采取不同試驗和驗收流程方式，倉庫和質(zhì)量部的流程應(yīng)該銜接一致。

4.2關(guān)于于到貨的原物料，倉管員將已簽收物料的外包裝作必要的清潔后，放入待檢區(qū)。

4.3倉管員制定《原物料收貨單》，并且按單據(jù)所示內(nèi)容檢查，檢查內(nèi)容囊括：

4.3.1供應(yīng)商所送來的貨物是否為采購合同所示供應(yīng)商。

4.3.2檢查供應(yīng)商所送貨物的品名、規(guī)格、批號、件數(shù)、數(shù)量是否與送貨憑證一致.

4.3.3檢查物料外包裝是否貼有標(biāo)簽，標(biāo)明品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容，并且且標(biāo)簽要完好無損，否則倉管員應(yīng)拒收貨物。

4.3.4檢查物料的包裝是否完好，每件物料包裝應(yīng)無破損、受潮、水漬、蟲蛀、霉變、鼠咬的痕跡。

4.3.5倉管員關(guān)于所收原物料的毛重、凈重或數(shù)量應(yīng)進行核實。量多時采取抽查方式，必要時需進行全查。

4.3.6關(guān)于于一些需要冷藏、冷凍或有其它要求的物料，在收貨時應(yīng)該仔細檢查，接合廠家的說明書或試驗報告，檢查收貨時要求狀態(tài)是否與廠家描述的一致，關(guān)于于不契合要求的物料，倉庫應(yīng)該拒收，并且通知采購員處理后續(xù)相關(guān)事宜。

4.3.7以上信息確定無誤后，《原物料收貨單》給到質(zhì)量部簽字復(fù)核相關(guān)內(nèi)容。

4.4檢查之后，倉管員填寫《請驗單》給質(zhì)量部，質(zhì)量部接到《請驗單》后，安排試驗員關(guān)于原物料進行驗收或試驗，如需取樣，試驗員出具《取樣證》，取樣后，需關(guān)于物料包裝進行復(fù)原，試驗后剩余物料要原路返回，試驗進程中有損耗的在返回時要更改原包裝上的數(shù)量標(biāo)識。

4.5質(zhì)量部關(guān)于物料驗收或關(guān)于樣本進行試驗后，剩余合格入庫數(shù)量，應(yīng)填寫《試驗報告單》或《驗收單》，并且清晰注明原物料是否合格；關(guān)于驗收或試驗合格的原物料出具合格證給倉庫管理員，倉管員應(yīng)即時辦理入庫手續(xù)，出具《原物料合格入庫單》，并且將原物料從待檢區(qū)轉(zhuǎn)移到合格區(qū)；關(guān)于驗收或試驗不合格的物料移入不合格品區(qū)，后續(xù)作業(yè)依《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.6倉庫管理員記錄好相關(guān)原物料的臺帳及貨卡，整理好《請驗單》、《原物料收貨單》和《原物料合格入庫單》等相關(guān)單據(jù)。

4.7產(chǎn)品和原物料的試驗狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格；其中待檢標(biāo)識的字體為黃色，合格標(biāo)識的字體為綠色，不合格標(biāo)識的字體為紅色，相應(yīng)狀態(tài)的物料應(yīng)該放置在相應(yīng)的區(qū)域。

5.出庫管理

5.1領(lǐng)料人需填寫《領(lǐng)料單》方可去領(lǐng)料，相關(guān)領(lǐng)料單需要有部門負責(zé)人審核簽字，倉管員要仔細核關(guān)于相關(guān)單據(jù)上的簽名，及單據(jù)上物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，防止任何差錯。

5.2原物料出庫,需由倉管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，倉管員應(yīng)保管相關(guān)單據(jù)。

5.3發(fā)料時，倉管員必需確保所發(fā)物料是合格物料；不合格物料以及超過保質(zhì)期的物料，不得發(fā)放；特殊時，不合格物料及超過保質(zhì)期的物料出庫必需契合相關(guān)規(guī)則、流程,有審批手續(xù)。

5.4生物原物領(lǐng)用，原則上按最小包裝出庫。當(dāng)領(lǐng)用量小于最小包裝量時，領(lǐng)料人嚴(yán)格依照潔凈車間管理要求，在潔凈車間環(huán)境進行分裝領(lǐng)用，剩